1. OBJETIVO Estabelecer procedimento padrão para todos os colaboradores da Irapuru que estão envolvidos na operação logística de recebimento, armazenagem e expedição do fornecedor DANA SCB e DANA NAKATA (NKG). 2. REGRAS/CONSIDERAÇÕES GERAIS Todo serviço logístico dos fornecedores deverá ser realizado nas dependências da Irapuru, devendo ser executado e processado utilizando-se do Sistema de Gerenciamento de Armazém WMS, dos coletores de dados RF radio frequência. Deve-se respeitar a simbologia de advertência no recebimento, armazenagem e expedição a fim de preservar as características originais do produto. Face superior para cima Proteger contra umidade Cuidado no manuseio, transporte e armazenagem, produto frágil. Empilhamento máximo Referências Normativas: NBR ISO 9001 a. 7.5 Produção e Fornecimento de Serviços b. 7.5.4 Propriedade do Cliente c. 7.5.5 Preservação do Produto 3. PROCEDIMENTOS 3.1 RECEBIMENTO DO MATERIAL 3.1.1 Chegada do Caminhão Ao chegar ao armazém de fornecedores, o motorista deverá entregar os romaneios correspondentes ao setor administrativo da logística e aguardar orientações para estacionar o veículo na área de carga e descarga. 3.1.2 Recebimento do Material Ao receber orientação para descarregar, o operador de empilhadeira deverá efetuar a conferencia (romaneio X material) do material ainda em cima do veículo. Se a situação estiver conforme, entregar o romaneio para o setor ADM logística. Se a situação não estiver conforme, informar a divergência ao setor ADM que irá comunicar o cliente através da emissão do Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG-01): Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 1 de 12
a. Divergência a maior: o material divergente fica separado na área de não conforme. Após solicitar um romaneio para ajuste do saldo de estoque e identificar a divergência no volume (anexar cópia do RIL no volume). b. Divergência a menor: Emitir um romaneio de devolução e arquivar o Relatório de Incidente Logístico RIL (RQLOG-01) juntamente do Romaneio Boletim de Separação. Em seguida iniciar o descarregamento, manuseando e movimentando com cuidado a fim de preservar as condições e características originais do produto, devendo estar atento para que os volumes sejam colocados uns sobre os outros de maneira a não comprometer a segurança dos colaboradores, obedecendo o empilhamento/peso determinado pelo cliente. Deve ser segregado em local indicado (área de recebimento) pelo conferente/encarregado. 3.1.3 Recebimento do Romaneio Sistema O operador de sistema recebe o romaneio do operador e inicia o processo de lançamento no sistema WMS. Acessar: Processos Recebimento de notas fiscais WMS Recebimento fiscal para WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e iniciar o lançamento da nota fiscal: Se todos os itens estiverem cadastrados, inicia-se o recebimento do romaneio no sistema. Imprimir e carimbar o Espelho da Nota Fiscal e logo após realizar a impressão das etiquetas. Caso algum item não esteja cadastrado, efetuar o cadastro do mesmo no sistema SMK acessando a opção suprimentos: Cadastro básico / regras de negócios Estoque Materiais Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 2 de 12
Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os dados obrigatórios conforme abaixo: Acessar: Cadastro básico / regras de negócios Estoque Vínculos estoque Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme abaixo: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 3 de 12
Acessar: Cadastro básico / regras de negócios Requisição de entrega - WMS Vinculação materiais x fornecedores Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e digitar os campos obrigatórios conforme tela abaixo: Para emitir as etiquetas Irapuru, acessar no SMK: Cadastro básico / regras de negócios Processos Recebimento de notas fiscais WMS Etiqueta de lote de material Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e preencher os dados obrigatórios: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 4 de 12
Imprimir as etiquetas de controle Irapuru para cada romaneio. 3.1.4 Conferência e Identificação de Materiais De posse das etiquetas de controle Irapuru, o Almoxarife/Auxiliar de Logística efetua a colagem e conferência do material confrontando a etiqueta de controle Irapuru x etiqueta de identificação do cliente (box, código do item e cliente). Caso encontre alguma etiqueta em desacordo, comunicar imediatamente o encarregado para verificar e realizar a correção da mesma e da nota fiscal se necessário. NOTA: A colagem das etiquetas Irapuru é a conferência final que libera o material para o endereçamento (guardar no local). 3.2 ABERTURA DAS REQUISIÇÕES SISTEMA WMS O cliente solicita o material via e-mail e ou através das listas de embarque. Após receber as listas de embarque o operador do sistema emite a etiqueta de identificação da Carga de acordo com o destino/cliente da mesma com a data da separação juntamente com uma cópia da lista de embarque e entrega para o almoxarife/ auxiliar de logística onde o mesmo irá até o estoque identificando os BOX, após informa o operador de empilhadeira e o mesmo já inicia a separação do mesmo no local de embarque. Depois de entregar a lista de embarque e as etiquetas de identificação da carga, o Operador de Sistema deverá acessar a opção suprimentos: Processos Requisição de entregas Requisições de Entrega WMS Selecionar a ultima opção, pressionar F2 e inserir os dados: tipo, centro de custo, conta memo, setor, requisitante, destinatário, transportadora e salvar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 5 de 12
Na tela seguinte, informar o cadastro, material, tipo de despesa, quantidade requisitada e salvar. Se for necessário selecionar um lote especifico, sair da tela, entrar novamente e selecionar a opção rateio. Selecionar o lote, quantidade e salvar. Sair e clicar em aprovação. Acessar a opção: Entrega WMS, opção Atendimento de requisições WMS: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 6 de 12
Processos Entrega WMS Atendimento de Requisições Selecionar a ultima opção, digitar o número da requisição, selecionar o tipo da requisição e de romaneio, marcar a opção não agrupa em romaneio pendente e PESQUISA, após seleciona e atende. Acessar: Processos Entrega WMS Romaneio Selecionar a opção romaneio, informar o número da requisição, situação em aberto e pesquisa. Após selecionar o ícone (onde aparece o numero do romaneio) o qual abrirá uma nova tela. Preencher os dados obrigatórios e salvar. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 7 de 12
Realizar as impressões do romaneio de carregamento e Boletim de Separação, anexá-los ao pedido e carimbar o romaneio de carregamento com os carimbos CARREGAMENTO e DANFE e preencher os campos obrigatórios. 3.3 SEPARAÇÃO DO ROMANEIO / PEDIDO A separação do pedido foi efetuada conforme item 3.2, ou seja, o material já está separado no local de embarque, estando pendente somente a leitura das etiquetas para conferencia via Coletor RF Radio Frequência. Realizar conferencia via coletor, conforme segue: Escolher menu 1 etiqueta interna e pressionar enter. Escolher menu 13 almoxarifado e pressionar enter. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 8 de 12
Colocar o numero do Almoxarifado 24 Dana SCB ou 128 NAKATA e pressionar enter. Para voltar ao menu principal digita 0 e pressionar enter. Escolher a opção 6 Separação de Material e pressiona enter. Após a separação colocar 0 e pressionar enter para voltar ao menu principal e escolher a opção 7 carregamento. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 9 de 12
Após a conferencia via coletor RF, vistar o Boletim de Separação Romaneio e entregar para o Operador de Sistema. NOTA: A opção 7 do coletor deverá ser passada somente na hora do carregamento. NOTA: Qualquer divergência identificada neste momento, informar de imediato o Encarregado. 3.4 CARREGAMENTO DO MATERIAL Passar a opção 7 do coletor de dados e após iniciar o carregamento; EXPORTAÇÕES: Para expedir os materiais, preencher o Check-List de Inspeção de Carregamentos / Expedição Almox Irapuru (RQLOG-02) com as informações da carga e do caminhão que fará o transporte, o mesmo deverá ser assinado pelo responsável da empresa que efetuou/acompanhou o carregamento e pelo motorista do caminhão que está coletando. Preencher os campos obrigatórios do carimbo CARREGAMENTO - no Romaneio de Carregamento, coletar novamente a assinatura do motorista, e em seguida entrega-lo as notas fiscais. TRANSPORTADORAS DIVERSAS/ TERCEIROS: Para expedir os materiais, preencher os campos obrigatórios do carimbo (Data/ Hora/ Conferente/ Operador/ Motorista/ Placa.. ) no Romaneio de Carregamento, coletar a assinatura do motorista, e em seguida entrega-lo as notas fiscais. TRANSPORTADORA IRAPURU: Neste caso a expedição dos materiais poderá ser realizada de duas maneiras: Disponibilizar os volumes em conjunto com as notas fiscais ao setor Operacional Irapuru, preencher os campos obrigatórios do carimbo CARREGAMENTO - no Romaneio de Carregamento e coletar a assinatura do conferente responsável do turno, após encaminhar o Romaneio de Carregamento assinado para o ADM - Almoxarifado Irapuru, a outra maneira é quando o material é coletado diretamente no setor da logística pelo setor de transporte. Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 10 de 12
NOTA: Quando EXPORTAÇÕES e TRANSPORTADORAS DIVERSAS/ TERCEIROS deverá ser entregue a AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA DE VEÍCULOS (RQOPER-09) para que seja liberada a saída do caminhão na portaria Irapuru. 3.5 ENCERRAMENTO DO PROCESSO O ADM - Almoxarifado realizará a liberação do romaneio, acessando: Processos Entrega WMS Romaneio Inserir o numero do romaneio, pesquisar, acessar, inserir o numero da nota, data de liberação, salva, marca e libera. 4. REGISTROS RQLOG-01 Relatório de Incidente Logístico RIL (sistêmico) RQLOG-02 Check List de Inspeção de Carregamentos / Expedição Almoxarife Irapuru RQOPER-09 Autorização de Saída de Veículo Boletim de Separação - Romaneio Romaneio de Carregamento Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 11 de 12
CONTROLE DE REVISÕES REVISÃO DESCRIÇÃO DATA 01 Revisão geral 25/11/2009 02 Revisão geral Texto, anexos e formatação 07/05/2010 03 Revisão geral e alteração na formatação do documento. 06/09/2011 04 Inclusão da nota no item 3.1.5, revisão do ultimo paragrafo do item 3.2, revisão do item 3.3 e 3.4 atendimento do RNCI 19/11 da RAQI-07/2011. 16/12/2011 05 Revisão Geral 20/02/2013 06 Revisão: exclusão do Item 3.1.5, emitente / aprovador. 10/08/2015 Emitente: Diego Helfer Supervisor de Operações Aprovador: Aristeu Paludo Gerente Corporativo Operacional / Logística Qualidade: Gerente da Qualidade ou Analista da Qualidade Ass: Ass: Ass: Reprodução só é válida com carimbo CÓPIA CONTROLADA autorizado em vermelho. Página 12 de 12