COMO LIDERAR MUDANÇAS TRANSFORMADORAS NO RIO DE JANEIRO

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1 COMO LIDERAR MUDANÇAS TRANSFORMADORAS NO RIO DE JANEIRO

2 Gestão de Alto Desempenho 1 A CIDADE DO RIO DE JANEIRO 2 GESTÃO DE ALTO DESEMPENHO (1ª onda) Ajuste Fiscal Planejamento, Execução e Controle 3 OLHANDO PARA O FUTURO Gestão de Alto Desempenho (2ª onda)

3 G 1 A CIDADE DO RIO DE JANEIRO 2 GESTÃO DE ALTO DESEMPENHO (1ª onda) Ajuste Fiscal Planejamento, Execução e Controle 3 OLHANDO PARA O FUTURO Gestão de Alto Desempenho (2ª onda)

4 Em 2009, o Rio de Janeiro apresentava um cenário de grandes desafios... Pior Taxa de Cobertura do Saúde da Família no Brasil (3,5%) Sistema de Aprovação Automática na Educação falido Sistema de Transportes caótico com pouca penetração do Transporte de Massa (18% cobertura) Ausência de Política Habitacional e a má conservação do bem público Isolamento Político

5 ...a situação fiscal também apresentava problemas Capacidade de investimento bastante restrita: R$160 Milhões (2% dos recursos do tesouro); Gasto elevado com pessoal: R$ 6,75 Bilhões (56% do orçamento total); Incapacidade de realizar novos empréstimos devido aos níveis já de endividamento; Dívida com custo extremamente elevado: 90% da dívida corrida por IGP-DI + 9%; Foram gastos, em 2009, R$ 715 Milhões com juros e R$ 425 Milhões em amortizações; Perda de R$ 750 Milhões no orçamento de 2009 devido a receita superestimada e despesa subestimada: Ex.: estimativa otimista em relação ao nível de atividade econômica (R$ 100 Milhões), inclusão dos gastos do TCM no orçamento do legislativo (R$ 100 Milhões), etc.; Crise Internacional

7 Foi feito um grande esforço para promover um ajuste fiscal e aumentar a receita do município sem aumentar impostos Controle de despesas: 40 decretos publicados no primeiro dia de governo reorganizando a administração; Forte redução do gasto com pessoal; Revisão dos custeios com corte de 20% dos contratos; Contingenciamento de 80% do orçamento (ficando fora apenas Saúde e Educação); Gestão orçamentária (no detalhe) centralizada e comandada exclusivamente pelo Prefeito (semanalmente); Proibição de aditivos, reajustes e reequilíbrio de contratos; Aumento da receita: Nota Carioca; Medidas de inteligência fiscal sem aumento de alíquota (ex.: implantação de sistema que faz cruzamento de dados dos contribuintes do MRJ com Receita Federal); Renegociação da dívida (Banco Mundial); Metas de arrecadação vs. bônus; Revisão das políticas patrimoniais (receitas com caixa e imóveis). Estruturação de PPPs - Parcerias Público Privadas Maior controle do restos a pagar.

8 PPPs Porto Maravilha Maior PPP do país. Reestruturação, recuperação e reurbanização de região histórica da cidade Valor do contrato: R$7,6 bilhões Investimento: R$4,1 bilhões Transolímpica Via pedagiada com corredor BRT ligando Deodoro a Barra da Tijuca. 13km de extenção na concessão Valor do contrato: R$840 milhões (VLP de 35% do investimento+receitas de Concessão) Investimento: R$1,6 bilhão Parque Olímpico Construção de equipamentos olímpicos e manutenção de áreas verdes, vias e rede de infraestrutura Valor do contrato: R$1,4 bilhão Investimento: R$1,1 bilhão VLT Implantação, operação e manutenção de sistema de Veículo Leve sobre Trilhos na região portuária e central do Rio de Janeiro Valor do contrato: R$1,2 bilhão Investimento: R$1,5 bilhão Saneamento Zona Oeste Área com 2 milhões de habitantes. Ampliação da coleta e tratamento de esgosto para 80% em 10 anos e 90% da população em 25 anos Valor do contrato: R$3,0 bilhões Investimento: R$1,7 bilhão Aterro de Seropédica Transferência gradativa dos resíduos de Gramacho. Problema que estava há 34 anos sem solução na cidade Valor do contrato: R$1,02 bilhão Investimento: R$220 milhões

9 Perfil de gastos da Prefeitura (% do orçamento total) 100% 100% 11,9% 5,8% 5,2% 20,9% Outros (1) Investimento +258,9% Principais mudanças no perfil de gastos da Prefeitura: Aumento de 358,9% da participação dos gastos com investimentos no orçamento municipal; Diminuição de 20,2% da participação dos gastos com pessoal no total de gastos da Prefeitura. Evolução dos gastos com pessoal considerando a Receita Corrente Líquida municipal (RCL 2008: R$ 9,7 MM e RCL 2015: R$ 20,9 MM (2) ) e as diretrizes da LRF para contabilidade das despesas com pessoal: 25,2% 28,3% Custeio Percentual dos gastos com pessoal sobre a RCL 51,7% 49,2% 3,0% 57,1% 2,5% Legislativo 45,6% Pessoal -20,2% 48,7% 46,7% Executivo (2)

10 Essas ações permitiram quintuplicar a capacidade de investimento do município entre 2008 e X PPP 9X 9,6 Investimento 7X 7X 1,8 5X 4,4 4,3 5,4 5,2 2X 1,3 1,8 2,2 7,8 1,2 3,1 3,1 2,5 3,2 4,0 0,6 0,3 1, (1) (2) Investimento sobre Orçamento total (%) 5,8% 2,9% 10,4% 16,9% 15,4% (3) 12,1% 13,5% (3) (3) 25,1% 13,7% (3) (3) Orçamento total (Bilhões R$) 10,4 10,4 222,2 13,8 492,1 18,2 20,4 21,1 23,8 31,2 29,4 Alta capacidade de investimentos nos últimos anos; Está entre os 3 entes subnacionais com maior taxa de investimento Fonte: Exercício 2008 a 2014: Valores liquidados do Grupo de Despesa Investimentos. (1) Exercício 2015: Posição em 27/04/15; (2) Previsão 2016; (3) Sem considerar os investimentos das PPPs.

11 Investimento por áreas da cidade

12 Investimento: por tipo de projeto e fonte Investimento total = R$ 36,9 bilhões ¹ 13,5 10,9 BRT Transcarioca BRT Transbrasil BRT Transolímpica BRT Transoeste PPP VLT PPP Parque Olímpico Instalações Deodoro Locais de competição 3,6 3,2 2,5 2,5 0,7 PPP Porto Maravilha Pavimentação Contenção de Encostas Prevenção Alagamentos (Prç. Bandeira) Recuperação Lagoas Jacarep. Concessão Saneamento AP5 Urbanização Comunidades Construção e reforma de unidades ¹ Inclui valores que não transitam pelo orçamento municipal, notadamente investimentos privados de PPPs / concessões e aportes de imóveis do MRJ nas PPPs.

13 Maiores taxas de investimentos do país

14 Capacidade de Investimento De 2011 a 2013 maior taxa média de investimento entre os 20 principais orçamentos doa país Mudança na composição das despesas municipais*: dívida 9,4% - investimento 6,2% dívida 4,5% - investimento 20,9% *LOA

15 Ratings MRJ: Solidez fiscal e baixo endividamento Único ente federativo com cesta de ratings acima da própria União Grau de investimento superior ao da União na S&P (inédito no mundo) FITCH MOODY S S&P BBB: União, MRJ, SP BBB-: RJ, PR, SC BB+: MA Baa3: União, MRJ, SP Ba1: BH, MG, PR Ba2: MA BBB: MRJ BBB-: União, SP, MG, SC BB+: RJ

16 Após ajuste financeiro foi estabelecido o foco do governo através da elaboração do Planejamento Estratégico Em 2009 foi elaborado o Plano Estratégico da Prefeitura (Plano Executivo X Plano da Cidade) O Plano foi concebido utilizando como base: Compromissos de Campanha Entrevista com 50 especialistas por área Pesquisa de Opinião com População (1200 pessoas) Apoio Técnico de Gestores e suas equipes da PCRJ O Plano Estratégico possui 2 partes: Visão para Cidade em 2020; Para cada Área de Resultado (10 áreas): Diagnóstico Diretrizes Metas Setoriais; Iniciativas Estratégicas com orçamento e prazo.

17 O Planejamento Estratégico da Prefeitura contém visão 2020, 46 metas setoriais e 37 iniciativas estratégicas Visão: Tornar a Cidade do Rio de Janeiro o melhor lugar para se viver e trabalhar do Hemisfério Sul. Exemplos de Metas Setoriais: Reduzir a taxa de mortalidade infantil em pelo menos 11% até 2012; Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo funcional entre os alunos do 4º ao 6º ano em 2012; Reduzir em, pelo menos, 3.5% as áreas ocupadas por favelas na cidade até 2012; Implantar o trecho Barra-Santa Cruz do Transoeste até o final de 2012; Exemplos de Iniciativas estratégicas: Saúde Presente; Escolas do Amanhã; Porto Maravilha; TRASOESTE; TRANSCARIOCA. Acabar com o envio dos resíduos sólidos da cidade para o aterro de Gramacho até 2012.

18 A implantação do plano prevê o desdobramento das metas via acordo de resultados e o detalhamento de planos de trabalho das iniciativas estratégicas; 42 órgãos contemplados RioFilme e Escolas Contemplados 19 órgãos contemplados 77 metas 80 % dos servidores da Prefeitura Pagamento de ~R$ 160 Milhões 39 órgãos contemplados Mais de 200 metas 83 % dos servidores da Prefeitura Pagamento ~R$ 250 Milhões Mais de 200 metas 84 % dos servidores Pagamento ~R$ 250 Milhões 14º e 15º Pagamento de ~R$ 20 Milhões SALÁRIOS

20 O Rio de Janeiro apresenta desafios ainda maiores para o período de As entregas previstas são ainda mais desafiadoras 3 BRT contra 1 BRT Construir + de 200 escolas para garantir 35% da rede em ensino integral Construir + 70 clínicas da família Prazos inadiáveis. Nós não gerenciamos as datas, pois elas são dadas Maiores possibilidades de grandes surpresas Ex. Projeto Olímpico (mudança de projetos, ordem de grandeza) Não podemos repetir o Modelo do PAN-2007 Entrega de novos equipamentos Produzir Legado Não parar a manutenção da cidade

21 Diversas medidas já foram tomadas caracterizando a 2ª onda da Gestão de Alto Desempenho 1ª Onda ( ) 2ª Onda ( ) Ajuste Fiscal Redução de Despesa 40 decretos Ex. Corte 20% custeio, proibição de Aditivos Aumento de Receita Nota Carioca Renegociação da Dívida (Banco Mundial) PPPs Redução de Despesa 40 decretos Ex.Corte 10% custeio, corte 15% contratos de veículos Aumento de Receita PPI Carioca PAF (negociação com governo federal sobre endividamento) Moderniz ação da Gestão Modelo de Planejamento, Execução e Controle 1º Plano Estratégico EGP e EGM Acordos de Resultado Gestão de Gente Líderes Cariocas (lançamento/fev 2012) Institucionalização dos avanços da 1ª Onda 2º Plano Estratégico Projeto de Lei Concurso AGPs Gestão de Gente Líderes Cariocas Cargos Estratégicos BIG DATA (Pensa - Sala de Ideias) Nudge Unit

22 O primeiro passo na institucionalização da 1ª Onda da Gestão de Alto Desempenho foi o lançamento do Plano em março de 2012, a aprovação da lei na câmara de vereadores e criação do cargo de analista de gestão projetos e metas Construção do Plano 120 Entrevistas individuais com grandes "atores" do cenário carioca e gestores municipais Resultados 4 Oficinas de trabalho Realização de pesquisa IBOPE sobre a cidade com 1200 pessoas Benchmark de casos de sucesso no Brasil e no exterior Criação do Conselho da Cidade 56 metas 58 iniciativas ~38,6 Bi reais de investimentos sendo 30% de fontes externas

23 O projeto de gestão de gente é um dos pilares da 2ª Onda da gestão de Alto Desempenho Cargos chave Comitê de Gestão de Gente Seleção de 150 líderes através de processo seletivo interno Treinamento em um curso de 360 hs no COPPEAD Estabelecimento de metas individuais com a possibilidade de bônus de +2 salários Plano de desenvolvimento individual Seleção de 150 cargos-chave com base na metodologia e apoio do HAY Group Publicação de decreto garantindo que 80% dos cargos- chave devem ser ocupados por servidores de carreira até 2016 Estabelecimento de metas individuais com a possibilidade de bônus de +2 salários Reunião semestral com o Prefeito para: Revisão de performance dos líderes Análise de planos de desenvolvimento individuais Possíveis planos de sucessão

24 RIO BIG DATA Sugar e processar grandes quantidades de informação para usa-lá de maneira mais eficaz para soluções na cidade Milhões de dados, várias bases e um grande Data Center. Cientistas de dados em sua melhor forma de atuação. Referências: Área Pública Nova Iorque: Commission on Public Information and Communication + NYC Open Data + The Mayor`s Geek Squad Área Privada Google e o case sobre focos da gripe H1N1: Linkedin + Facebook + Palo Alto Network Dados centralizados e acessíveis para o trabalho de uma nova equipe: PENSA - Sala de Ideias A equipe: 1 líder + 5 jovens com uma base sólida em matemática, estatística, probabilidade e ciência da computação Ações Extras: Hackathons: Concursos para desenvolvimento de aplicativos (APPs) com o foco em melhorias para a cidade a partir do acesso as bases de dados e suas informações

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