Escritório de Gerenciamento de Projetos do Governo do Estado do Rio de Janeiro

Transcrição

1 Escritório de Gerenciamento de Projetos do Governo do Estado do Rio de Janeiro Fernanda Penedo Supervisora de Projetos Estruturantes Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2008

2 AGENDA Cenário 2006 Iniciativa da Nova Gestão Aumento da Receita Redução das Despesas Reestruturação dos Processos Gerenciamento dos Projetos Escritório de Gerenciamento de Projetos do Governo Novos desafios

3 CENÁRIO 2006 Corrosão da Máquina Administrativa: Instalações, equipamentos e pessoal Deturpação do papel político na Administração Pública Ausência de política de cooperação com a União e a Prefeitura da Capital Ausência de transparência na arrecadação e na execução orçamentária Descontrole nos gastos da Máquina Pública

4 INICIATIVA DA NOVA GESTÃO

5 RESULTADO: AUMENTO DA RECEITA Resultados Crescimento Recuperação real da arrecadação Dívida Ativa de ICMS + 6,0% + 138% + 11% Gestão Atual

6 R$ bilhões RESULTADO: REDUÇÃO DAS DESPESAS Resultados Comparativo Despesas Correntes 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 2,91 2,99 3,65 2,68 2,11 0,5 0, Projeção 2008 Gestão Atual

7 RESULTADO: REESTRUTURAÇÃO DOS PROCESSOS Resultados Desligamento de pessoas com a reestruturação da Administração Direta (SEPLAG, CASA CIVIL e SEEDUC) e Indireta (13 órgãos), 22% de Economia no preço dos bens adquiridos por pregão com a utilização desta modalidade licitatória frente a outras modalidades de compras. Saímos de 40 pregões em 2006 para cerca de 1000 pregões em Exclusão de servidores mortos da folha de pagamento identificados a partir do cruzamento de sistemas, R$ 31 milhões/ ano de economia na folha de pagamento em função do ajuste nos pagamentos acima do teto estabelecido pelo estado.

8 RESULTADO: GERENCIAMENTO DE PROJETOS Resultados Criado para gerenciar e reportar ao Governador o andamento dos Projetos de maior relevância estratégica de governo, o EGP-Rio foi formalizado através de decreto publicado no Diário Oficial em 06/08/2007. Evitadas perdas na ordem de R$ 137 milhões decorrentes da má prestação de contas em convênios Redução do quantitativo de inadimplentes do Estado (de 47 para 1) Captalização de 19% dos recursos disponibilizados pela União para o PRONASCI

9 INVESTIMENTOS PÚBLICOS PRIVADOS E&P Petróleo e Gás Refino de Petróleo Gás Natural Siderurgia Logística R$ 56 bi Espírito Santo R$ 10,3 bi Minas Gerais R$ 4,3 bi Total R$ 8 bi R$ 94,8Rio de Janeiro bilhões R$ 7,8 bi 6 7 Energia Nuclear PAC Social R$ 4,8 bi R$ 3,6 bi 3 Gasoduto BR-101 Votorantim 2 2 Petrobras e Reduc Comperj 3 Empresas Privadas Terminal (operação GNL no litoral fluminense) Angra 3 CSA Comunidades no Arco Metropolitano Rio e em Niterói

10 ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS Convênios Projetos Estruturantes Programas

11 R$ (MM) Previsão com o PAC Convênios Como a inadimplência do Estado restringia a captação de novos recursos surgiu a necessidade da ampliação da atuação do Escritório para a área de Convênios ,00 R$ 500,00 R$ 400,00 R$ 300,00 70,14 19,91 44,69 97,16 R$ 200,00 R$ 100,00 R$ 0,00 34,41 432,45 354,23 182,02 129,47 Outros União Outros União 2003 / /2011 Transferência Contrapartida Aditivo

12 Ações Redução do quantitativo de inadimplentes do Estado (de 47 para 1) Implementação de um fluxo processual Implantação de um sistema de Gestão de Convênios Cursos de Capacitação para Gestores (150 capacitados na 1ª fase e 100 na 2ª fase) Decreto de Convênios Monitoramento dos convênios CADIN CERTIDÕES APLICAÇÕES CONSTITUCIONAIS CONVÊNIOS INADIMPLENTES RESTITUIÇÕES À UNIÃO

13 nº Convênios Convênios Resultados Evolução quantitativa da situação dos convênios do Estado do Rio de Janeiro 327 Vigentes Prestação de Contas CAUC Out/07 20 Jun/08 1

14 milhões Convênios Resultados Evolução da captação de Recursos dos convênios do Estado do Rio de Janeiro Vigentes 850 Out/07 Ago/08

15 milhões Convênios Resultados Evolução financeira no CADIN % Fev/08 Ago/08 Fev-Jun/08

16 PROGRAMAS Com o sucesso da implantação dos Núcleos: Convênios e Projetos Estruturantes, foi incorporado ao EGP-Rio o Núcleo de Programas. Que tem como função viabilizar e potencializar a implementação de programas estratégicos para o Estado. Atuar na prevenção, controle e repressão da criminalidade Modernização das instituições de segurança pública e do sistema prisional Valorização dos profissionais de segurança pública e agentes penitenciários Enfrentamento à corrupção policial e ao crime organizado

17 PRONASCI NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO Alemão Maré Manguinhos Providência Rocinha Cantagalo / Pavão-Pavãozinho

18 PROGRAMAS: PRONASCI Dos R$ ,01 disponibilizado pelo Ministério da Justiça para o PRONASCI, o Estado do Rio de Janeiro captalizou 19% do recurso do programa. Status das 31 ações do Pronasci RJ 36% 64% No MJ para análise do PT Em execução

19 Projetos Estruturantes Alinhado com a metodologia do PMI, o Núcleo de Projetos Estruturantes gerencia os projetos de grande impacto para o Governo do Estado. Composto atualmente de uma carteira de 17 projetos, que compõem as áreas de saneamento básico, ambiente, infraestrutura e rodoviário. Equipamentos Públicos (56 unidades) 4% Intervenções Sócio-Ambientais 21% 40% Sistemas de Tratamento de Água e Esgoto (12 sistemas) Pavimentação e Sistema Viário (208 km) 35%

20 Carteira de Projetos # Nome do Projeto Início Término Orçamento 1 Recuperação Ambiental da Bacia do Rio Guandu APA Guandu 24/05/ /10/2010 R$ Estação de Tratamento de Água Novo Guandu 03/09/ /12/2011 R$ Estação de Tratamento de Água Melhorias Guandu 03/09/ /04/2010 R$ Ampliação do Abastecimento de Água da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá 23/11/ /10/2010 R$ Ampliação do Abastecimento de Água da Baixada Fluminense 01/11/ /03/2010 R$ Ampliação do Abastecimento de Água de Magé 01/11/ /03/2010 R$ Ampliação do Abastecimento de Água de São Gonçalo 01/11/ /03/2010 R$ Controle de Inundações e Recuperação Ambiental das Bacias do Rio Iguaçu, Botas e Sarapuí 26/11/ /12/2010 R$ Arco Metropolitano 11/10/ /05/2010 R$ Saneamento das Bacias do Entorno da Baía de Guanabara Sistemas Alegria 01/01/ /08/2008 R$ Saneamento das Bacias do Entorno da Baía de Guanabara Sistema Sarapuí 01/02/ /03/2010 R$ Urbanização do Complexo da Rocinha 13/07/ /01/2011 R$ Urbanização do Complexo do Alemão 02/07/ /09/2011 R$ Urbanização do Complexo de Manguinhos 13/07/ /10/2011 R$ Urbanização do Pavão-Pavãozinho/Cantagalo 28/07/ /03/2009 R$ Urbanização do Preventório 01/11/ /09/2010 R$ Valor da Carteira: R$ 3,5 Bilhões de Reais Esgotamento Sanitário da Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá 01/11/ /06/2011 R$

21 AÇÕES Cursos de capacitação para os GP s e analistas dos EGP s do Governo Definição da solução de Gerenciamento de Projetos a ser utilizada Consolidação do planejamento inicial dos Projetos Estruturantes Acompanhamento dos Projetos Estruturantes Padronização do processo de concepção dos projetos Implantação dos EGP s Setoriais

22 Ferramentas de Planejamento e Acompanhamento

23 CASA CIVIL SEOBRAS SEPLAG SSP EGP S SETORIAIS Comitê Governador EGP-Rio Legenda: Ger. do Projeto Membro EGP-Rio Gerente Projeto 1 Gerente Projeto 2 Gerente Projeto 3 Gerente Projeto 4 Gerente Projeto N CEDAE DER EMOP EGP-Setorial

24 EGP S SETORIAIS JÁ IMPLANTADOS Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Lazer Secretaria de Estado de Educação Secretaria de Estado de Segurança Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Rio de Janeiro

25 Próximos Educação Desafios Mudança Cultural Disseminação da cultura de gerenciamento de projetos no Estado

26 Obrigado Educação