ORÇAMENTO 2016 AUSTERIDADE PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

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1 ORÇAMENTO 2016 AUSTERIDADE PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

2 AUSTERIDADE: REMÉDIO DA CRISE E ESTIMULANTE DO CRESCIMENTO Desafio: Superação dos desequilíbrios orçamentários produzidos na gestão anterior => AUSTERIDADE FISCAL ; Mudança Radical: Na conjuntura atual de comprometimento das receitas com o custeio e consequente redução dramática da capacidade de investimento; Evitando Tendência Persistente de Insolvência: Antes que se cristalize => correção de rumos => coragem e vontade política => no âmbito das finanças públicas => evitar o mal agora e o pior no curto prazo. 2

3 REORGANIZAÇÃO, CRESCIMENTO E SUSTENTABILIDADE Reorganização do Estado => Ampliação da Capacidade de Investimento: Execução de programas de maior impacto social, como a Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Social e, sobretudo, aqueles que ampliem as oportunidades produtivas e de geração de empregos. Desenvolvimento Econômico: Aumento da receita tributária e da capacidade do Estado de ampliar estrutura e serviços; Diminuição da demanda nas áreas da Assistência Social, Segurança Pública e Saúde => em virtude dos empregos gerados na iniciativa privada, capazes de reduzir tensões sociais e melhorar a qualidade de vida dos roraimenses. 3

4 CAINDO NA REAL A PERCEPÇÃO DA CRISE GENERALIZADA Deterioração do ambiente interno do país => Derivada da crise econômica, política e social, sem perspectivas de melhora no curto prazo; Agravamento da Crise: Em 2015, o país sofreu uma retração do PIB de - 3,71%, inflação medida pelo IPCA, em torno de 10,72%, taxa de juros em alta, crédito, emprego, investimento e confiança da população em baixa. Em 2016, as projeções em 31/12/15 apontavam retração do PIB de -2,95%, inflação de 6,87% e cotação média do dólar em R$ 4,20 / US$ 1,00 4

5 Banco Central do Brasil PIB e Inflação 2015 e Projeção 2016 (em 31/12/2105) BACEN PIB INFLAÇÃO

6 PROJ Governo do Estado de Roraima (GERR) Brasil PIB 1995 a 2016 VALORES (R$ MILHÕES) 6,000,000 5,316,455 5,521, ,000,000 4,000,000 3,770,085 4,373,658 4,805, ,000,000 2,000,000 1,000, ,477,822 1,179, , ,966 1,302, ,147 1,065, ,641 1,941,498 1,699,948 3,031,864 3,239,404 2,369,484 2,661,345 2,147,239 6

7 PROJ Governo do Estado de Roraima (GERR) Inflação Média IPCA (BACEN)

8 Estado de Roraima Evolução do FPE (bruto) segundo FIPLAN Evolução ( ) 2,100,000,000 2,000,000,000 1,900,000,000 1,864,542,702 1,985,737,978 1,800,000,000 1,700,000,000 1,600,000,000 1,500,000,000 1,490,596,581 1,536,932,749 1,652,938,752 1,629,432,688 1,801,179,149 1,894,811,308 Estimado Arrecadado 1,400,000,000 1,300,000,000 1,200,000,000 1,346,982,907 1,477,976,

9 Exercício 2015 FPE (R$) 2015 LOA Arrecadado Déficit -R$

10 Estado de Roraima Evolução do FPE (bruto) segundo FIPLAN 2,200,000,000 2,100,000,000 2,000,000,000 1,900,000,000 1,800,000,000 1,700,000,000 1,600,000,000 1,500,000,000 1,400,000,000 1,300,000,000 Estimado Arrecadado GERR(jan16) STN (nov15) 2,124,199,516 1,985,737,978 2,066,792,237 1,864,542, ,894,811,308 1,652,938,752 1,801,179,149 1,536,932,749 1,629,432,688 1,490,596,581 1,477,976,995 1,346,982, PLOA

11 Exercício 2016 FPE (R$) 2016 PLOA (Estimada) STN (nov15) Déficit Inicial -R$ Déficit Final Possível -R$

12 Estado de Roraima ACRÉSCIMOS (%) PLOA ALE 2016 / LOA

13 EMENDAS REALIZADAS PELA ALE AO PLOA 2016 ALE-RR CANCELAMENTO SUPLEMENTAÇÃO SEINF ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BÁSICO EM ÁREAS URBANAS E RURAIS Comissão ALE Comissão ALE SEINF MANUTENÇÃO DE ESTRADAS FEDERAIS Comissão ALE SEINF MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS Comissão ALE SEINF MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS SETRABES REFORMA DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO PARA GERAÇÃO DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA Comissão ALE Comissão ALE SETRABES CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS Comissão ALE SETRABES PROJETO ESTÁGIO REMUNERADO SETRABES IMPLEMENTAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL PARA O TRABALHADOR FORMAL E INFORMAL Comissão ALE Dep.Lenir Rodrigues OPERAÇÕES EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Dep.Lenir Rodrigues OPERAÇÕES EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TOTAL

14 EMENDAS REALIZADAS PELA ALE AO PLOA 2016 TCE-RR CANCELAMENTO SUPLEMENTAÇÃO Comissão TCE SEINF MANUTENÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS Comissão TCE OPERAÇÕES EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP Comissão TCE Dep. Coronel Chagas OPERAÇÕES EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Dep. George Melo OPERAÇÕES EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Dep. George Melo PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP Dep. Jânio Xingú Dep. Jorge Everton OPERAÇÕES EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Dep. Zé Galeto PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP TOTAL

15 EMENDAS REALIZADAS PELA ALE AO PLOA 2016 TJ-RR CANCELAMENTO SUPLEMENTAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP Dep. Jânio Xingú Comissão TJ OPERAÇÕES EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Comissão TJ OPERAÇÕES EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Comissão TJ OPERAÇÕES EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Comissão TJ OPERAÇÕES EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Comissão TJ Comissão TJ Comissão TJ PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP FUNDER - APOIO FINANCEIRO AO SETOR PRODUTIVO - FUNDER FUNDER - APOIO FINANCEIRO AO SETOR PRODUTIVO - FUNDER TOTAL

16 Governo do Estado de Roraima (GERR) EMENDAS REALIZADAS PELA ALE AO PLOA 2016 MPE-RR CANCELAMENTO SUPLEMENTAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP

17 Governo do Estado de Roraima (GERR) EMENDAS REALIZADAS PELA ALE AO PLOA 2016 MPE-RR CANCELAMENTO SUPLEMENTAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP 484 PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP 403 TOTAL

18 EMENDAS REALIZADAS PELA ALE AO PLOA 2016 DPE-RR CANCELAMENTO SUPLEMENTAÇÃO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP CASA CIVIL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA CASA CIVIL Dep. Chico Mozart Dep. Chico Mozart Dep. Lenir Rodrigues OPERAÇÕES EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Dep. Zé Galeto PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP TOTAL MPC-RR CANCELAMENTO SUPLEMENTAÇÃO SEINF ELABORAÇÃO, EXECUÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BÁSICO EM ÁREAS URBANAS E RURAIS Comissão MPC Comissão MPC SEINF CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Comissão MPC SEINF CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Comissão MPC SEINF CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Dep. Coronel Chagas OPERAÇÕES EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS Dep. Mecias de Jesus OPERAÇÕES EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TOTAL

19 IMPLICAÇÕES DO ORÇAMENTO PROPOSTO PELA ALE R$ ,00 (SETENTA E NOVE MILHÕES DE REAIS) FORAM SUBTRAÍDOS DO EXECUTIVO, SUPLEMENTANDO OS DEMAIS PODERES. O ORÇAMENTO APROVADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA AGRAVARIA ENORMEMENTE AS CONDIÇÕES FISCAIS DO ESTADO, DESCONSIDERANDO A GRAVIDADE DA CRISE E AFETANDO DRASTICAMENTE OS SERVIÇOS PÚBLICOS E O ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DA POPULAÇÃO. ESSE ORÇAMENTO COMPROMETERIA SEVERAMENTE OS INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E NO SETOR PRODUTIVO, PROGRAMAS SOCIAIS ESSENCIAIS, PASEP, PRECATÓRIOS E OS GASTOS DE CUSTEIO, INCLUSIVE COM REFLEXOS NA SAÚDE PÚBLICA E NA EDUCAÇÃO. 19

20 Análise Orçamentária Participação dos Poderes na Receita Por Estado (Brasil) Percentual sobre o total geral da receita orçamentária RR MT RO RN PB SE SC MA ES GO PI AP PA MS AL MG TO AC RS RJ AM BA PE PR SP CE DF 20

21 Análise Orçamentária Participação dos Poderes na Receita Assembleias Legislativas (Região Norte) Percentual de Participação RORAIMA AMAPÁ RONDÔNIA ACRE TOCANTINS PARÁ AMAZONAS 21

22 Análise Orçamentária Participação das ALE s na Receita Por Estado (Brasil) Percentual sobre o total geral da receita orçamentária RR MT AP RO PI RN AC PB SC AL SE GO MA TO PA MS CE AM DF MG PE PR ES BA RJ RS SP 22

23 Por Estado (Brasil) Governo do Estado de Roraima (GERR) Análise Orçamentária Participação das ALE s na Receita Gasto por Habitante (Receita ALE / População Estimada) RR AP AC DF MT TO RO RN PI SE SC MS GO PB AM PR RJ AL MG RS ES PE PA CE MA BA SP 23