PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Praça São João, nº /

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1 PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Balanço Orçamentário LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" - Anexo I Receitas Previsão p/ o Exercício Receitas Realizadas até RECEITAS CORRENTES , , ,01 RECEITA TRIBUTÁRIA 3.732, ,51 387,49 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 600,00 363,47 236,53 RECEITA PATRIMONIAL 188,00 209,08-21,08 RECEITA DE SERVIÇOS 117,00 20,17 96,83 TRANSFERêNCIAS CORRENTES , , ,21 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 426,00 516,97-90,97 RECEITAS DE CAPITAL 580, ,05-762,05 ALIENAçãO DE BENS 120,00 0,00 120,00 TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL 460, ,05-882,05 Soma , , ,96 Deficit Total 36916, , ,96 Despesa Dotação p/ Despesas Liquidadas DESPESAS CORRENTES , , ,23 Aposentadoria e Reformas 30,00 22,15 7,85 Pensões 45,00 35,03 9,97 Contratação por Tempo Determinado 6,00 0,00 6,00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil , , ,44 Obrigações Patronais 3.497, ,79 778,69 Diárias - Civil 108,87 44,67 64,19 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 290,00 215,58 74,42 Auxílio Financeiro a Estudantes 100,00 93,80 6,20 Juros sobre a Dívida por Contrato 45,00 40,42 4,58 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 2,00 0,00 2,00 Material de Consumo 5.234, , ,32 Premiações Culturais, Artíst, Científica, Despor 100,28 50,82 49,46 Material de Distribuição Gratuita 740,88 485,54 255,34 Serviços de Consultoria 0,20 0,00 0,20 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 826,49 599,01 227,47 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.231, , ,41 Contribuições 9,10 9,05 0,05 Subvenções Sociais 1.624, ,37 317,63 Obrigações Tributárias e Contributivas 313,90 303,51 10,39 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 13,12 11,26 1,87 Sentenças Judiciais 320,00 10,57 309,43 Despesas de Exercícios Anteriores 0,10 0,00 0,10 Indenizações e Restituições 22,47 21,26 1,21 Indenizações e Restituições Trabalhistas 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 6.905, , ,15 Obras e Instalações 5.120, , ,44 Equipamentos e Material Permanente 1.348,57 836,31 512,26 Aquisição de Imóveis 75,00 75,00 0,00

2 Constituição ou Aumento de Capital de Empresas 0,00 0,00 0,00 Principal da Dívida Contratual Resgatado 90,00 59,57 30,43 Sentenças Judiciais 271,01 0,00 271,01 RESERVA DE CONTINGêNCIA 0,00 0,00 0,00 Reserva de Contigência 0,00 0,00 0,00 Soma , , ,37 Superavit ,39 - Total 0, , ,38 Receita PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II Demonstrativos de Receitas e Despesas Previsão Inicial Previsão Atualizada Receita no Período R$ Milhares % Receitas Até % RECEITAS CORRENTES , , ,205 16, ,994 87, ,006 RECEITA TRIBUTARIA 3.732, ,00 740,637 19, ,514 89,62 387,486 Impostos 3.513, ,00 731,583 20, ,227 93,12 241,773 Taxas 219,00 219,00 9,053 4,13 73,287 33,46 145,713 Contribuicao de Melhoria 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 600,00 600,00 74,746 12,46 363,468 60,58 236,532 Contribuicoes Sociais 0,00 0,00 0,00 Contribuicoes Econômicas 600,00 600,00 74,746 12,46 363,468 60,58 236,532 RECEITA PATRIMONIAL 188,00 188,00 47,161 25,09 209, ,22-21,084 Receitas Imobiliárias 100,00 100,00 0,04 0,04 10,377 10,38 89,623 Receitas de Valores Mobiliários 78,00 78,00 47,121 60,41 198, ,55-120,549 Receitas de Concessões e Permissões 10,00 10,00 0,00 0,00 0,159 1,59 9,842 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 RECEITA AGROPECUARIA 0,00 0,00 0,00 Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 Receita da Indústria Extrativa Mineral 0,00 0,00 0,00 Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 RECEITA DE SERVIÇOS 117,00 117,00 6,586 5,63 20,169 17,24 96,831 Receita de Serviços 117,00 117,00 6,586 5,63 20,169 17,24 96,831 TRANSFERENCIAS CORRENTES , , ,886 16, ,785 86, ,215 Transferências Intergovernamentais , , ,223 16, ,617 86, ,383 Transferências de Instituições Privadas 20,00 20,00 0,00 0,00 80,00 400,00-60,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios 165,00 165,00 37,663 22,83 151,169 91,62 13,831 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 426,00 426,00 33,189 7,79 516, ,36-90,973 Multas e Juros de Mora 36,00 36,00 3,592 9,98 14,622 40,62 21,378 Indenizações e Restituições 65,00 65,00 3,373 5,19 356, ,09-291,909 Receita da Dívida Ativa 235,00 235,00 25,978 11,05 144,32 61,41 90,68 Receitas Correntes Diversas 90,00 90,00 0,246 0,27 1,123 1,25 88,877 RECEITAS DE CAPITAL 580,00 580,00 20,535 3, ,05 231,39-762,05 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 ALIENAÇÃO DE BENS 120, ,00 120,00 Alienação de Bens Móveis 90,00 9 0,00 90,00 Alienação de Bens Imóveis 30,00 3 0,00 30,00 ARMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 Armortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 460,00 460,00 20,535 4, ,05 291,75-882,05 Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 0,00 Transferências de Instituições Privadas 220,00 220,00 0,00 0,00 220,00 100,00 0,00 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 Transferências de Convênios 240,00 240,00 20,535 8, ,05 467,52-882,05 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00

3 Remuneração das Disponibilidades 0,00 0,00 0,00 Receitas de Capital Diversas 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL DAS RECEITAS ( I ) , , ,741 16, ,044 89, ,956 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO ( II ) 0,00 0,00 0,00 Refinanciamento da Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 Refinanciamento de Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( III ) = (I + II) , , ,741 16, ,044 89, ,956 DÉFICIT ( IV ) 0,00 0,00 0,00 TOTAL ( V ) = ( III + IV ) , , ,741 16, ,044 89, ,956 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.266,404 0,00 0,00 PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Demonstrativos de Receitas e Despesas Orçamento Fiscal e da Seguridade Social LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "a" - Anexo II R$ Milhares Despesa Dotação Inicial Dotação Atualizada Despesas Emp. Despesas Liq. no Bim. até Bim. no Bim. até Bim. % DESPESAS CORRENTES , , , , , ,73 76, ,23 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS , , , , , ,64 80, ,32 JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 65,00 47,00 7,17 40,42 7,17 40,42 86,00 6,58 OUTRAS DESPESAS CORRENTES , , , , , ,67 70, ,33 DESPESAS DE CAPITAL 2.872, ,38-71, ,81 252, ,23 44, ,15 INVESTIMENTOS 2.307, ,36-83, ,22 240, ,66 45, ,70 INVERSÕES FINANCEIRAS 5,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 560,00 361,01 12,42 325,59 12,42 59,57 16,50 301,44 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 10 SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII) , , , , , ,96 70, ,37 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA MOBILIÁRIA REFINANCIAMENTO DE OUTRAS DÍVIDAS SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (X)=(VIII+IX) , , , , , ,96 70, ,37 SUPERÁVIT (XI) 0, ,09 0,00 0,00 TOTAL (XII)=(X + XI) , , , , , ,04 87, ,29

4 PREFEITURA MUNIC MONTE APRAZÍVEL Demostrativo da Execução das Despesas por Função e Programa LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo III Função/Subfuncao Dotação Dotação Inicial Atualizada Despesas Emp. no Bim. até Bim. Despesas Liq. no Bim. até Bim. % % Legislativa 1.140, ,00 0,00 4,16 142,75 763,73 2,89 66,99 376,27 Ação Legislativa 1.140, ,00 0,00 4,16 142,75 763,73 2,89 66,99 376,27 Administração 3.066, ,23-48,16 198,51 486, ,88 9,94 78,46 720,36 Administração Geral 2.246, ,50-47,32 197,27 385, ,85 8,01 78,52 578,65 Controle Interno 760,00 642,53-0,84 1,23 101,27 501,02 1,90 77,98 141,51 Defesa Civil 60,00 8,20 0,00 0,00 0,18 8,01 0,03 97,61 0,20 Assistência Social 1.550, ,54-17,03 20,70 281, ,59 4,89 73,01 477,95 Assistência ao Idoso 83,00 30,20-3,78 8,15 10,04 26,05 0,10 86,24 4,16 Assistência à Criança e ao Adolescente 133,00 271,30 0,00 0,00 37,42 164,20 0,62 60,52 107,10 Assistência Comunitária 1.334, ,04-13,25 12,54 234, ,35 4,17 75,04 366,69 Previdência Social 1.072, ,10 0,00 0,00 186,36 827,82 3,13 77,21 244,28 Previdência Básica 1.072, ,10 0,00 0,00 186,36 827,82 3,13 77,21 244,28 Saúde 5.881, ,57-62,57 265, , ,82 21,82 79, ,75 Atenção Básica 4.788, ,21-62,57 265,79 956, ,27 18,34 78, ,93 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 970,00 970,00 0,00 0,00 170,28 837,40 3,17 86,33 132,60 Suporte Profilático e Terapêutico 51,00 94,40 0,00 0,00 7,95 41,08 0,16 43,52 53,32 Vigilância Sanitária 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 1,59 0,01 7,57 19,41 Vigilância Epidemiológica 51,00 53,97 0,00 0,00 2,47 39,49 0,15 73,17 14,48 Educação , ,82-13,88 485, , ,78 32,13 75, ,04 Administração Geral 66,00 63,00 0,00 0,00 3,55 6,23 0,02 9,89 56,77 Ensino Fundamental 7.802, ,75-48,73 305, , ,96 23,56 78, ,78 Ensino Médio 83,00 109,82 0,00 0,00 15,99 33,55 0,13 30,55 76,28 Ensino Profissional 34,00 37,00 0,00 0,00 4,00 31,19 0,12 84,29 5,81 Ensino Superior 135,00 100,00 0,00 0,00 21,40 93,80 0,36 93,80 6,20 Educação Infantil 3.052, ,08-0,53 20,61 342, ,66 7,25 68,05 898,43 Educação de Jovens e Adultos 27,00 26,16 0,00 8,24 0,00 8,24 0,03 31,52 17,92 Educação Especial 106,00 260,00 35,38 151,67 36,38 175,15 0,66 67,37 84,85 Cultura 153,00 507,19 0,00 1,48 23,47 394,99 1,50 77,88 112,20 Difusão Cultural 153,00 507,19 0,00 1,48 23,47 394,99 1,50 77,88 112,20 Urbanismo 3.295, ,76-16,16 125,82 491, ,24 10,60 57, ,51 Infra-Estrutura Urbana 370, ,69 0,00 0,00 84,19 479,27 1,81 27, ,42 Serviços Urbanos 2.925, ,07-16,16 125,82 407, ,98 8,78 75,14 767,09 Habitação 50,00 0,01 0,00 0,00 0,01 Habitação Urbana 50,00 0,01 0,00 0,00 0,01 Saneamento 1.102, ,65-28,83 61,74 171,26 795,67 3,01 56,25 618,98 Saneamento Básico Urbano 1.102, ,65-28,83 61,74 171,26 795,67 3,01 56,25 618,98 Gestão Ambiental 140,00 423,02 0,00 0,00 1,96 203,36 0,77 48,07 219,66 Preservação e Conservação Ambiental 140,00 423,02 0,00 0,00 1,96 203,36 0,77 48,07 219,66 Agricultura 243,50 256,10-19,23 34,48 36,58 190,02 0,72 74,20 66,08 Promoção da Produção Vegetal 243,50 256,10-19,23 34,48 36,58 190,02 0,72 74,20 66,08 Transporte 1.089, ,13-27,59 124,36 129,81 852,88 3,23 56,66 652,25 Transporte Rodoviário 1.089, ,13-27,59 124,36 129,81 852,88 3,23 56,66 652,25 Desporto e Lazer 798, ,30 0,00 0,34 158,67 947,92 3,59 57,23 708,38 Desporto Comunitário 333,00 496,20 0,00 0,34 37,75 376,97 1,43 75,97 119,24 Lazer 465, ,10 0,00 0,00 120,93 570,96 2,16 49,22 589,14 Encargos Especiais 1.333, ,91 0,00 0,00 70,69 471,26 1,78 42,19 645,66 Serviço da Dívida Interna 315,00 137,00 0,00 0,00 19,60 99,99 0,38 72,99 37,01 Transferências 313,90 313,90 0,00 0,00 35,20 303,51 1,15 96,69 10,39 Outros Encargos Especiais 705,00 666,01 0,00 0,00 15,90 67,76 0,26 10,17 598,26 Reserva de Contingência 10 0,00 0,00 0,00 10,17 0,00 Reserva de Contingência 10 0,00 TOTAL , ,33-233, , , ,96100,00 70, ,37

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