BENEFÍCIOS E OPORTUNIDADES

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1 BENEFÍCIOS E OPORTUNIDADES

2 BENEFÍCIOS E OPORTUNIDADES CENÁRIO GESTÃO DE ALTO DESEMPENHO O PAPEL DAS PPPs O PORTO

3 CENÁRIO GESTÃO DE ALTO DESEMPENHO

4 CENÁRIO - GESTÃO DE ALTO DESEMPENHO Em 2009, o Rio de Janeiro apresentava um cenário de grandes desafios... Pior Taxa de Cobertura do Saúde da Família no Brasil (3,5%) Sistema de Aprovação Automática na Educação falido Sistema de Transportes caótico com pouca penetração do Transporte de Massa (18% cobertura) Ausência de Política Habitacional e a má conservação do bem público Isolamento Político

5 ...a situação fiscal também apresentava problemas CENÁRIO - GESTÃO DE ALTO DESEMPENHO Capacidade de investimento bastante restrita: R$160 Milhões (2% dos recursos do tesouro); Gasto elevado com pessoal: R$ 6,75 Bilhões (56% do orçamento total); Incapacidade de realizar novos empréstimos devido aos níveis já de endividamento; Dívida com custo extremamente elevado: 90% da dívida corrida por IGP-DI + 9%; Foram gatos, em 2009, R$ 715 Milhões com juros e R$ 425 Milhões em amortizações; Perda de R$ 750 Milhões no orçamento de 2009 devido a receita superestimada e despesa subestimada: Ex.: estimativa otimista em relação ao nível de atividade econômica (R$ 100 Milhões), inclusão dos gastos do TCM no orçamento do legislativo (R$ 100 Milhões), etc.; Crise Internacional

6 Foi feito um grande esforço para promover um ajuste fiscal e aumentar a receita do município sem aumentar impostos CENÁRIO - GESTÃO DE ALTO DESEMPENHO Controle de despesas: 40 decretos publicados no primeiro dia de governo reorganizando a administração; Forte redução do gasto com pessoal; Revisão dos custeios com corte de 20% dos contratos; Contingenciamento de 80% do orçamento (ficando fora apenas Saúde e Educação); Gestão orçamentária (no detalhe) centralizada e comandada exclusivamente pelo Prefeito (semanalmente); Aumento da receita: Nota Carioca; Medidas de inteligência fiscal sem aumento de alíquota (ex.: implantação de sistema que faz cruzamento de dados dos contribuintes do MRJ com Receita Federal); Renegociação da dívida (Banco Mundial); Metas de arrecadação vs. bônus; Revisão das políticas patrimoniais (receitas com caixa e imóveis). Proibição de aditivos, reajustes e reequilíbrio de contratos; Maior controle do restos a pagar.

7 CENÁRIO - GESTÃO DE ALTO DESEMPENHO Perfil de gastos da Prefeitura (% do orçamento total) 100% 100% 11.9% 5.8% 4.4% 18.6% Outros (1) Investimento +219,5% Principais mudanças no perfil de gastos da Prefeitura: Aumento de 219,5% da participação dos gastos com investimentos no orçamento municipal; Diminuição de 19,8% da participação dos gastos com pessoal no total de gastos da Prefeitura. Evolução dos gastos com pessoal considerando a Receita Corrente Líquida municipal (RCL 2008: R$ 9,7 MM e RCL 2012: R$ 15,8 MM (2) ) e as diretrizes da LRF para contabilidade das despesas com pessoal: 25.2% 31.3% Custeio Percentual dos gastos com pessoal sobre a RCL 51,7% 45,0% Legislativo 57.1% 45.8% Pessoal -19,8% Executivo (2)

8 Investimento PPP Investimento PPP Essas ações permitiram quintuplicar a capacidade de investimento do município entre 2008 e 2012 CENÁRIO - GESTÃO DE ALTO DESEMPENHO Investimentos (Bilhões R$) 4,4 1,3 5,2 1,8 35% +517% 3,1 3,1 3,4 0,6 0,3 1, Investimento sobre Orçamento total (%) 5,8% 2,9% 10,4% 16,9% 15,4% 14,6% Investimento Total per capita (R$/habitantes) 95,2 47,6 222,2 492,1 698,7 823,4 Investimento PPP per capita (R$/habitantes) 209,6 288,2 Orçamento total (Bilhões R$) 10,4 10,4 13,8 18,2 20,4 23,5

9 Rio na liderança Comparação dos investimentos por habitante Investimentos per capita - em R$ (2012) Curitiba Belo Horizonte CENÁRIO - GESTÃO DE ALTO DESEMPENHO Vitória Florianópolis 218 Porto Alegre 235 São Paulo Rio de Janeiro 2012 Orçamento próprio + PPPs 2013 Orçamento próprio + PPPs Transferências correntes da União em R$/per capita Rio de Janeiro 452,6 Belo Horizonte 339 Porto Alegre ,3 150,3 130,4 Curitiba Florianópolis Vitória São Paulo

10 Após ajuste financeiro foi estabelecido o foco do governo através da elaboração do Planejamento Estratégico Em 2009 foi elaborado o Plano Estratégico da Prefeitura (Plano Executivo X Plano da Cidade) CENÁRIO - GESTÃO DE ALTO DESEMPENHO O Plano foi concebido utilizando como base: Compromissos de Campanha Entrevista com 50 especialistas por área Pesquisa de Opinião com População (1200 pessoas) Apoio Técnico de Gestores e suas equipes da PCRJ O Plano Estratégico possui 2 partes: Visão para Cidade em 2020; Para cada Área de Resultado (10 áreas): Diagnóstico Diretrizes Metas Setoriais; Iniciativas Estratégicas com orçamento e prazo.

11 CENÁRIO - GESTÃO DE ALTO DESEMPENHO A implantação do plano prevê o desdobramento das metas via acordo de resultados e o detalhamento de planos de trabalho das iniciativas estratégicas; 42 órgãos contemplados Mais de 200 metas RioFilme e Escolas Contemplados Pagamento de ~R$ 20 Milhões 19 órgãos contemplados 77 metas 80 % dos servidores da Prefeitura Pagamento de ~R$ 160 Milhões 39 órgãos contemplados Mais de 200 metas 83 % dos servidores da Prefeitura Pagamento de ~R$ 250 Milhões 84 % dos servidores Pagamento de ~R$ 250 Milhões 14º e 15º SALÁRIOS

12 CENÁRIO - GESTÃO DE ALTO DESEMPENHO O Rio de Janeiro apresenta desafios ainda maiores para o período de As entregas previstas são ainda mais desafiadoras 3 BRT contra 1 BRT Construir + de 200 escolas para garantir 35% da rede em ensino integral Construir + 70 clínicas da família Prazos inadiáveis. Nós não gerenciamos as datas, pois elas são dadas Maiores possibilidades de grandes surpresas Ex. Projeto Olímpico (mudança de projetos, ordem de grandeza) Não podemos repetir o Modelo do PAN-2007 Entrega de novos equipamentos Produzir Legado Não parar a manutenção da cidade

13 Diversas medidas já foram tomadas caracterizando a 2ª onda da Gestão de Alto Desempenho CENÁRIO - GESTÃO DE ALTO DESEMPENHO 1ª Onda ( ) 2ª Onda ( ) Ajuste Fiscal Redução de Despesa 40 decretos Ex. Corte 20% custeio, proibição de Aditivos Aumento de Receita Nota Carioca Renegociação da Dívida (Banco Mundial) PPPs Redução de Despesa 40 decretos Ex.Corte 10% custeio, corte 15% contratos de veículos Aumento de Receita PPI Carioca PAF (negociação com governo federal sobre endividamento) Modernização da Gestão Modelo de Planejamento, Execução e Controle 1º Plano Estratégico EGP e EGM Acordos de Resultado Gestão de Gente Líderes Cariocas (lançamento/fev 2012) Institucionalização dos avanços da 1ª Onda 2º Plano Estratégico Projeto de Lei Concurso AGPs Gestão de Gente Líderes Cariocas Cargos Estratégicos BIG DATA (Pensa - Sala de Ideias) Nudge Unit

14 BENEFÍCIOS E OPORTUNIDADES CENÁRIO GESTÃO DE ALTO DESEMPENHO O PAPEL DAS PPPs O PORTO

15 O PAPEL DAS PPPs

16 O PAPEL DAS PPPs Principais marcos de PPPs e concessões no município: Criação da subsecretaria de PPP Lei de PPP Criação da Propar-Rio Leis do Porto Aterro de Seropédica Parceria com Banco Mundial Porto Maravilha Saneamento AP5 Parque Olímpico Transolímpica VLT Criação de Agência Reguladora do Rio Estudo de Novos Projetos Criação da CDURP

17 O PAPEL DAS PPPs ATERRO DE SEROPÉDICA Valor do contrato: R$ 1,02 bilhão Investimento realizado: R$ 220 milhões Cronograma: Início: Abr/2011 Encerramento de Gramacho: Jun/2012 Já foram destinadas 2,5 milhões de toneladas de resíduos até Jan/2013 Transferência gradativa dos resíduos de Gramacho, problema que estava há 34 anos sem solução na Cidade Tripla camada de impermeabilização do solo e sensores ligados a um software que indica qualquer anormalidade. O chorume vira água de reuso e o biogás será transformado em energia.

18 O PAPEL DAS PPPs SANEAMENTO ZONA OESTE AP5 Valor do contrato: R$ 3,0 bilhão Investimento: R$ 1,7 bilhão Cronograma: 76% do investimento nos 10 anos iniciais Estudos: EBP: R$14 milhões TIR: 8% a.a. Área conta com 2 milhões de habitantes Concessão apenas do serviço de esgotamento sanitário. A área conta hoje com cobertura de coleta de esgoto inferior a 50% e apenas 4% da população tem seu esgoto tratado. O contrato visa ampliar a coleta e o tratamento do esgoto para 80% em 10 anos e para 90% da população em 25 anos 222 elevatórias, 17 ETEs e km de rede

19 O PAPEL DAS PPPs PARQUE OLÍMPICO Valor do contrato: R$ 1,4 bilhão Investimento: R$ 1,1 bilhão Cronograma: Obras de Out/12 a Jun/15 Já executado: R$ 117 milhões Estudos: PMI: R$6,2 milhões TIR (com imob): 14% a.a. Concessionário construirá equipamentos olímpicos e manterá as áreas verdes, vias e redes de infraestrutura Pagamento de parte do investimento com o próprio terreno Garantia: o próprio terreno Pós Olimpíadas: áreas utilizadas pelos equipamentos Olímpicos provisórios serão destinados para construção de empreendimentos residenciais e comerciais

20 O PAPEL DAS PPPs TRANSOLÍMPICA Valor do contrato: R$ 840 milhões (VPL de 35% do inv + receitas da concessão) Investimento: R$ 1,6 bilhão Cronograma: Obras de Abr/12 a Jun/15 Já executado: R$300 milhões Estudos: PMI: R$5,9 milhões TIR: 9,5% a.a. Via pedagiada com corredor BRT ligando Deodoro à Barra 13 km de extensão na Concessão Estimativa de mais de 150 mil passageiros/dia com redução do tempo de deslocamento de 1:50h para 50 min Estimativa de 53 mil carros / dia em estações de BRT

21 O PAPEL DAS PPPs E o instrumento de PPPs e concessões é um caminho para superar estes desafios NOVOS PROJETOS CENTRAL ÚNICA DE ATENDIMENTO, com aperfeiçoamento do 1746 ESTACIONAMENTOS, de superfície e/ou subterrâneos SAÚDE SANEAMENTO, em outras regiões da cidade CEMITÉRIOS

22 O PAPEL DAS PPPs Ainda existe capacidade para suportar novos projetos LIMITE DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA Com apenas duas PPPs (Parque Olímpico e VLT) está previsto consumir quase 1% da RCL Mas com nova Lei Municipal esse limite foi acrescido para 5%, assim como no Governo Federal 0,92% 0,85% 0,83% 0,63% CP Comprometida CP Disponível % RCL Esse incremento representa um potencial de investimento de aproximadamente R$ 14 bilhões ou um total de quase R$ 600 milhões anuais de contraprestação

23 BENEFÍCIOS E OPORTUNIDADES CENÁRIO GESTÃO DE ALTO DESEMPENHO O PAPEL DAS PPPs O PORTO

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25 O PORTO Aeroporto Internacional Tom Jobim 11km Localização Estratégica Maracanã 5km Aeroporto Santos Dumont 2km Corcovado Corcovado 7km 7 km Copacabana 8km

26 O PORTO Cidades voltam-se para suas áreas portuárias Resgate da história da Cidade Revitalização e fim da degradação Nova visão de desenvolvimento urbano Desenvolvimento imobiliário

27 O PORTO GRANDES NÚMEROS DO MERCADO IMOBILIÁRIO CARIOCA

28 O PORTO 2 Área Licenciada na Cidade (m ) milhões

29 O PORTO Compara'vo)dois)úl'mos)quadriênios:) Comparativo dois últimos quadriênios Área%Licenciada:% % Unidades%Licenciadas:% % % % 2005/2008% 2009/2012% 2005/2008% 2009/2012%

30 O PORTO Área%Total%Licenciada%na%Cidade%(m²)% 2 Área Total Licenciada na Cidade (m ) 5,1$milhões$ 4,9$milhões$ 5,3$milhões$ 5,2$milhões$ Até$agosto$2013$ 3,7%milhões%m²% 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$

31 O PORTO 2 Área Licenciada na Zona Portuária (m ) Área%Licenciada%na%Zona%Portuária%(m²)%% Até$agosto$2013$ 453,9%mil%m²% 172,7$mil$ 17,3$mil$ 60,0$mil$ 79,5$mil$ 22,2$mil$ 2008$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$

32 O PORTO Empregos diretos trabalhadores Cepacs negociados /3 do estoque Principais empreendimentos em construção 1 Residencial 1333 unidades 3 Hotéis 1000 quartos 3 Torres Comerciais

33 O PORTO Incremento de receita de IPTU Receita de IPTU em 2012 R$9.600 milhões Incremento gerado pelos projetos em execução ou já confirmados R$58 milhões/ano* Estimativa de incremento com a ocupação prevista pela Lei 101/2009 R$230 milhões/ano* (*) Valores estimados, obtidos com base nos índices praticados hoje nos bairros Tijuca e Botafogo.

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35 BACKUP

36 RIO BUSINESS RIO DE JANEIRO: Momento Único anos Cidade do Rio de Janeiro

37 O PAPEL DAS PPPs VLT Valor do contrato: R$ 1,2 bilhão Investimento: R$ 1,5 bilhão Cronograma: Obras de Ago/13 a Dez/15 Estudos: PMI: R$1,5 milhões TIR: 6,5% a.a. Implantação, operação e manutenção de sistema de Veículos Leves sobre Trilhos na região portuária e central do Rio de Janeiro 28 km de extensão de linha singela 46 estações e paradas Estimativa de mais de 250 mil passageiros/dia Estimativa de 32 trens

38 RIO BUSINESS

39 HUB Econômico dos investimentos estaduais RIO BUSINESS Investimentos por setor Outros Turismo O&G 51%$ 1%$ 1%$ 4%$ Instalações Olímpicas US$113Bi 24%$ Infraestrutura Indústria Manufaturada 19%$ saneamento$ 8%$ Desenvolvimento$ urbano$ 21%$ energia$ 29%$ US$24Bi logís-ca$&$ transporte$ 42%$ Noroeste$ US$$0,5$Bi$ outros$ 7%$ estaleiro$ automobilís:ca$ 15%$ 38%$ 15%$ petroquímica$ Norte$ US$$13,9$Bi$ US$19Bi 25%$ siderurgia$ Investimentos por região Sul$$ US$$7,6$Bi$ Baixada $ US$$7,8$Bi$ Centro$ US$$0,5$Bi$ Leste$ US$$6.1B$ Diversos$(todo$o$estado)¹$ US$$58,2$Bi$ Cidade$do$Rio$ US$$18,4$Bi$

40 RIO BUSINESS Líder em Excelência Acadêmica # de Cursos - MEC (Graduação) Notas 4 e 5!150!! # de Cursos - CAPES (Pós Graduação) Notas 6 e 7!32!!!120!!!128!!!28!!!24!!!27!!!90!!!20!!!60!!!75!!!76!!!16!!!12!!!14!!!30!!!31!!!35!!!43!!!8!!!7!!!8!!!8!!!4!!!2!!!*!!!!!'!!!!

41 RIO BUSINESS Taxa de desemprego (Talento e Produtividade)

42 Ambiente de Negócios Dinâmico RIO BUSINESS Indústria* P&D* Hospitalidade* Escritórios/Sedes* Finanças* Saúde/*Laboratórios* Mídia/Audiovisual* Economia*Cria>va* Logís>ca* O&G* Densidade* +* F*

43 RIO BUSINESS Setores Estratégicos FOCO RN POR QUE O RIO!!!!!!!!!!!

44 Centro Latino-Americano de Tecnologia RIO BUSINESS USD1,6 bilhões em investimentos

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