Infomed GPS Infomed Gestão de Planos de Saúde

Transcrição

1 Infomed GPS Infomed Gestão de Planos de Saúde Documento de Inovações Versão:

2 Infomed GPS Infomed Gestão de Planos de Saúde Documento de Inovações Versão: Infomed Tecnologia Coordenação de Integração de Produto João Pessoa, novembro de 2011

3 Este documento é um guia para orientação ao usuário sobre as inovações no Infomed GPS, na versão , desenvolvidas pela equipe da Infomed Tecnologia. É proibida a sua reprodução parcial ou total sem prévia autorização da Coordenação de Integração de Produto da Infomed Tecnologia. Infomed Tecnologia 2011 Todos os direitos reservados.

4 Índice Infomed GPS - Módulos Composição de Planos Administração de Contratos Impressão dos dados sobre documentos de beneficiários Seleção de vendedores ativos Impressão de boleto e geração de arquivo sem alteração do convênio Interface de emissão de documento de identificação Atualização do layout de cartões padrão Centro Oeste com PTU 4.0 personalizado Nova parametrização em geração de documentos de beneficiários Administração de Prestadores Produção Médica Atualização na autorização de serviços de beneficiários adimplentes Autorizações negadas sem existência de restrição de quantidade para a utilização do serviço Financeiro de Pagamentos Itens glosados na nota que não apresentados na contestação A550 Geração - Itens não localizados Melhor performance na interface de Manipulação de Lançamentos Atualização no histórico da nota de crédito e débito A550 Ausência do código do motivo de questionamento Financeiro de Recebimentos Melhor performance na interface de Manipulação de Lançamentos Atualização na linha digitável do boleto Bancoob Registro / Digitação Painel de Comando Fatos Rejeitados Inconsistência na gravação do valor rejeitado Cobrança da taxa de administração Visualização de parâmetros utilizados na reversão Novo motivo de rejeição por duplicidade de atendimento Processamento de Mensalidade Opção para gerar ou não fatos específicos Número do documento de origem no relatório de críticas da importação TISS Importação/Exportação A500 Criação de índice Atualização na geração do PTU A

5 9.3 A500 Para contratos particulares deslocamento de linhas Revisão dos vínculos das tabelas de endereços Geração do A Rastreador de Pessoa Administração do Ambiente GTX Navegador de Dados Visualização do XML importado PTU Eletrônico Transação pendente para auditoria prévia SMS Envio de SMS Tópicos relevantes A. Funções Específicas A.1 Informações de coparticipação na exportação para o Ômega e no demonstrativo de utilização B. Banco de Dados C. TISS D. Sistema Pirâmide Procenge D.1 Versão do sistema Pirâmide E. BRIX E.1 Autorização de chamadas Framework Créditos

6 Infomed GPS - Módulos Infomed GPS Módulos

7 1.Composição de Planos Não houve atualização para este módulo nessa versão. 2. Administração de Contratos 2.1 Impressão dos dados sobre documentos de beneficiários Administração de Contratos / Beneficiários / Documentos A partir desta atualização é possível exportar, para um arquivo texto, os dados apresentados no grid da tela de documentos de beneficiários. Para isto, deve-se executar o filtro desejado e em seguida clicar na opção de impressão TXT. Uma tela será exibida para permitir que o operador do sistema informe o nome do arquivo que será gerado. Figura: Manutenção de documentos de beneficiários Destaque para a nova opção de impressão em arquivo texto Figura: Janela para salvar arquivo texto

8 Importante: As informações constantes no arquivo estarão delimitadas pelo caractere ponto e vírgula (;). Figura: Exemplo de algumas linhas do arquivo texto gerado 2.2 Seleção de vendedores ativos Administração de Contratos / Manutenção / Selecionar o contrato / aba beneficiários / Seleciona beneficiário / campo vendedor Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber Ao adicionar um novo beneficiário ao contrato, o campo Vendedor mostrar todos os vendedores ativos e os inativos a partir da data de Limite inclusão retroativa do beneficiário cadastrados em Parâmetros Infomed. Figura: Vendedores ativos e Inativos apartir do limite de inclusão Caso seja adicionado uma data anterior a data limite de inclusão, o campo Vendedor será populado com os ativos e todos os vendedores inativados a partir da data de inclusão informada. 8

9 Figura: Data de inclusão anterior ao limite de inclusão Figura: Vendedores ativos e vendedores ativos a partir da data de inclusão 2.3 Impressão de boleto e geração de arquivo sem alteração do convênio Administração de Contratos / Contratos /Consulta /aba (Dados Financeiros) / Emissão da 2ª via de Bloquete Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber Será adicionada a reimpressão de bloquetes com extratos a partir da consulta dos dados financeiro do cliente. A seguir será demonstrado os passos necessários para imprimir a segunda via do bloquete. 9

10 Figura: Consulta de Contratos Destaque para o campo Contrato No Figura: Dados Financeiros da consulta de contratos Na aba Dados Financeiros, o usuário deve selecionar a venda e clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção imprimir a 2ª via do contrato. 10

11 Figura: Emissão de 2ª via de Bloquete Foi adicionado um novo botão na interface Bloqueto com Extrato para realizar a impressão da 2ª via dos bloquetes com extrato, desde que o convênio bancário possibilite isso. 2.4 Interface de emissão de documento de identificação Administração de Contratos / Beneficiários / Documentos A partir desta versão é possível digitar apenas números nos campos referentes ao campo Planos e a validação das datas referentes ao campo Intervalo datas para entrega. Figura: Manutenção de Solicitações de Documentação do Beneficiário Destaque para o campo Planos 11

12 Figura: Manutenção de Solicitações de Documentação do Beneficiário Destaque para o campo Intervalo de datas para entrega 2.5 Atualização do layout de cartões padrão Centro Oeste com PTU 4.0 personalizado Administração de Contratos / Beneficiários / Documentos / botão Gerar arquivo A partir desta atualização, a opção de geração de cartões magnéticos conforme layout PTU 4.0 personalizado, passará a apresentar no arquivo texto as seguintes modificações: todos os campos textuais estarão com todas as letras em maiúsculo; os dados sobre o tipo da acomodação serão apresentados segundo as descrições: INDIVIDUAL, COLETIVA ou NÃO SE APLICA; o número do registro ANS da operadora não mais aparecerá antes da indicação de que o plano é ou não regulamentado; o cabeçalho do arquivo exibirá novos campos: "CODPRODUTO" e "RESULTCAR", onde este último se repetirá para cada sequência de carência (ex.: RESULTCAR1, RESULTCAR2, RESULTCAR3, etc.); os registros detalhes apresentarão o código do produto (o número do plano SCPA ou RPS) referente ao campo "CODPRODUTO" mencionado anteriormente; cada informação (campo) antiga de carência foi transformada em dois campos: o primeiro com a finalidade de exibir a descrição da cobertura/rede/benefício e o segundo para exibir a expressão que possa indicar a data da carência ou a (in)existência de cobertura, conforme termos já utilizados em versões anteriores do sistema, como: IMEDIATO, SEM COBERTURA e COM COBERTURA. 12

13 Figura: Escolha de layout para confecção de cartões Destaque para a opção personalizada do PTU 4.0 Figura: Exemplo de arquivo para confecção Destaque para a separação das carências Importante: Sempre na liberação de novos layouts ou alterações naqueles já existentes no sistema, ressaltamos a importância de analisar os arquivos gerados antes do envio para confecção, evitando que informações inadequadas sejam processadas pela empresa que produz os cartões. 2.6 Nova parametrização em geração de documentos de beneficiários Administração de Contratos / Beneficiários / Documentos / botão Gerar arquivo A geração de arquivo para confecção de cartões magnéticos, segundo layout padrão PTU 4.0, ganhou uma nova parametrização que permite que o nome do contratante de pessoa física seja substituído pela expressão PL PARTICULAR. Um exemplo do arquivo utilizando esta nova opção pode ser visualizado logo após as interfaces de Escolha de Layout. 13

14 Figura: Escolha de layout para confecção de cartões Destaque para a nova parametrização Figura: Exemplo de arquivo com descrição alternativa para contratantes PF Importante: Sempre na liberação de novos layouts ou alterações naqueles já existentes no sistema, ressaltamos a importância de analisar os arquivos gerados antes do envio para confecção, evitando que informações inadequadas sejam processadas pela empresa que produz os cartões. 3. Administração de Prestadores Não houve atualização para este módulo nessa versão. 4. Produção Médica 4.1 Atualização na autorização de serviços de beneficiários adimplentes Produção Médica / Atendimentos / Autorizações / Avulsa / Automática Foi realizada uma atualização na autorização de serviços aos beneficiários utilizando a tela de autorização automática. 14

15 Quando existir um beneficiário com uma parcela de uma venda específica ao beneficiário em atraso, esse beneficiário não poderá influenciar com mensagem de autorizações negadas em autorizações de serviços de outros beneficiários do mesmo contrato que esteja com títulos pagos em dia. 4.2 Autorizações negadas sem existência de restrição de quantidade para a utilização do serviço Produção Médica /Atendimentos / Autorizações / Avulsa / Automática Quando, no pedido de autorização de um determinado serviço, não tendo qualquer limite de restrição quantitativa de utilização, mas estiver configurado valores variáveis e a opção Autoriza mesmo excedendo limite estiver em branco, o sistema procederá da mesma forma como se a opção mencionada estivesse marcada como SIM, dessa forma, autorizando o serviço cobrando o percentual/valor determinado nas configurações. Observe as figuras a seguir: Figura: Dados complementares Destaque para os campos Valor e Autoriza mesmo excedendo limite Figura: Autorização Avulsa Automática Destaque para o campo Mensagem 15

16 5. Financeiro de Pagamentos 5.1 Itens glosados na nota que não apresentados na contestação Financeiro de Pagamentos / Contestações / Instauração de Contestações de Pagamento A contestação de pagamento será instaurada para a nota como um todo, quando o campo Tipo Registro Produção for nulo; assumindo desta forma, o mesmo tratamento utilizado quando seu valor for zero. 5.2 A550 Geração - Itens não localizados Financeiro de Pagamentos / Contestações / Instauração de Contestações de Pagamento A partir desta atualização, os itens rejeitados que não possuem registro em notas de atendimento passam a ser visualizados na contestação de pagamento. 5.3 Melhor performance na interface de Manipulação de Lançamentos Financeiro de Pagamentos / Financeiro / Lançamentos / aba Consulta / Botão Busca Foi realizada uma atualização na consulta da interface de Lançamentos financeiros, para a qual foi desenvolvido um tratamento no preenchimento dos dados, assim ao clicar no botão Busca, o resultado seja apresentado mais rapidamente. 5.4 Atualização no histórico da nota de crédito e débito Financeiro de Pagamentos / Contestações / Acompanhamento de Contestações / botão Imprime Nota A impressão da nota de crédito/débito, no acompanhamento de Contestações, foi ajustada para exibir o motivo da glosa completamente. Observe a figura a seguir: Figura: Nota de crédito/débito Destaque para a área de Histórico 16

17 5.5 A550 Ausência do código do motivo de questionamento Financeiro de Pagamentos / Contestações / Instauração de Contestações de Pagamento A instauração da contestação de pagamento tratará o código de intercâmbio referente ao motivo: Inclusão de exceção da auditoria (NP/NC Glosa), conforme Análise da Aud. Enfermagem Cobrança em duplicidade, sem autorização. 6. Financeiro de Recebimentos 6.1 Melhor performance na interface de Manipulação de Lançamentos Financeiro de Recebimentos / Financeiro / Lançamentos / aba Consulta / botão Busca Foi realizado um tratamento em Lançamentos Financeiros para que após o preenchimento dos dados, ao clicar no botão Busca, a exibição dos dados solicitados ocorra de forma mais rápida. 6.2 Atualização na linha digitável do boleto Bancoob Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Cobrança / Bloquetes / Impressão de Bloquetes Financeiro de Recebimentos / Contas a Receber / Cobrança / Documentos de Cobrança / 2ª Via de Títulos / Bloquetes Foi realizado uma atualização na linha digitável do bloquete Bancoob. Os valores das posições 11 e 12 - que correspondem à modalidade - estavam fixo em 01. Agora é possível configurar esta informação no cadastro do convênio correspondente. Figura: Configuração do convênio 17

18 Para o convênio Bancoob, a modalidade deve ser configurada na Variação de Carteira com os seguintes valores: 01 Simples com registro; 02 Simples sem registro; 03 Garantida caucionada. Na impressão do bloquete, a modalidade está em destaque na linha digitável, conforme pode ser observado no exemplo da figura a seguir. Figura: Bloquete do Bancoob 7. Registro / Digitação Não houve atualização para este módulo nessa versão. 8. Painel de Comando 8.1 Fatos Rejeitados Inconsistência na gravação do valor rejeitado Painel de Comando / Processar Produção (gerar substratos) Foi realizada uma atualização no valor apresentado na rejeição do item, no processamento da produção, levando em consideração características como: prestador, porte anestésico e percentual de participação. 8.2 Cobrança da taxa de administração Painel de Comandos / Tarefa Processar Produção (gerar substrato) / botão Processa Durante o processamento da produção, em algumas situações, a cobrança da taxa de administração nos atendimentos de intercâmbio não era realizada. Essa questão será 18

19 tratada em versões futuras do Infomed GPS, mas enquanto as regras definitivas não são contempladas pelo sistema, manteremos a cobrança da taxa de administração em todas as situações. 8.3 Visualização de parâmetros utilizados na reversão Painel de Comandos / Tarefa revertida / botão Histórico / botão Detalhes Nas reversões das tarefas do Painel de Comandos, os parâmetros utilizados não eram gravados no histórico. Com esta atualização, os parâmetros passaram a ser gravados e exibidos corretamente, inclusive as listas. Foi realizada uma revisão nas seguintes tarefas do Painel de Comandos: Importação TISS, Importação da Produção Digitada, Importação de Lançamentos, Processamento de Mensalidades, Processamento do Financeiro de Mensalidades, Processamento da Produção, Processamento de Mensalidades, Bônus por Utilização, Contas a Pagar, Contas a Receber, Carnês, Exportação Sistema Contábil e Exportação TISS. Na figura a seguir, observe que estão exibidos os parâmetros utilizados na reversão da tarefa Processar Financeiro. Figura: Tarefa Processar Financeiro - Detalhamento do historio da reversão Importante: Alertamos que apenas as reversões realizadas após esta atualização é que terão seus parâmetros gravados e exibidos corretamente. As reversões realizadas antes desta atualização do Infomed GPS continuarão exibindo os parâmetros utilizados no processamento original. 19

20 8.4 Novo motivo de rejeição por duplicidade de atendimento Painel de Comando / tarefa Processar produção (gerar substratos) / botão Processa Foi identificada a necessidade de glosar os pagamentos de procedimentos em duplicidade em se tratando do mesmo beneficiário, prestador e data de execução. Assim, durante a geração dos substratos, o Infomed poderá emitir uma mensagem de rejeição indicando explicitamente tal situação. Figura: Resultado do processamento da produção Destaque para o novo tipo de glosa 8.5 Processamento de Mensalidade Opção para gerar ou não fatos específicos Painel de comando /Processar mensalidades Painel de comando / Processar financeiro de mensalidades A partir desta versão é possível processar mensalidade e financeiro de mensalidade em três opções: Ambos, Planos secundários e Planos principais. Figura: Processamento de Mensalidades 20

21 Por padrão a opções Ambos já vem selecionada, pois é o comportamento atual do sistema. Também foram incluídas as mesmas opções na Reversão do processamento de mensalidade e financeiro de mensalidade. Figura: Reversão de mensalidade Quando processamos Planos secundários serão geradas mensalidades para os beneficiários que contém planos secundários, gerando uma venda específica ao beneficiário. 8.6 Número do documento de origem no relatório de críticas da importação TISS Painel de Comandos / Tarefa Importação TISS / botão direito / Visualizar log de processamento Foi acrescentada mais uma informação no relatório de críticas da importação TISS: o número do documento de origem. Figura: Nova informação no relatório de críticas da TISS 21

22 É possível que as críticas de um mesmo lote sejam ordenadas pelo número do documento de origem. Para isto, foi definida uma nova opção nos parâmetros gerais do sistema (aba TISS), módulo Administração do Ambiente. A ordenação pelo lote e pelo número da guia TISS é a opção definida previamente, mas o usuário pode alterar para que a ordenação seja realizada pelo lote e, em seguida, pelo número do documento de origem. Figura: Opção de ordenação do relatório de críticas da importação TISS 9. Importação/Exportação 9.1 A500 Criação de índice Importação/Exportação / Exportação / PTU / Gera Arquivo de Notas [A500] e Faturas[A600] Foi melhorada a performance na exportação do PTU A500 com a criação de índice específico para esse fim. 9.2 Atualização na geração do PTU A500 Importação/Exportação / Exportação / PTU / Gera arquivo de Notas [A500] e Faturas [A600] A exportação do PTU A500 fez as seguintes atualizações: Geração da linha R511 com tamanho padrão, pois em algumas situações a mesma estava sendo truncada; 22

23 Retirada do detalhamento de material ou medicamento genérico na linha R504, quando os mesmos estão inclusos em um pacote; Previsão da situação em que o serviço contém participante de custo operacional; Geração das linhas R502 corretamente quando o documento de origem está nulo. 9.3 A500 Para contratos particulares deslocamento de linhas Funções Específicas /Centro Oeste / Dourados / Exportação / Geração de PTU A500 para contratos particulares A exportação do PTU A500 para contratos particulares atualizou a situação em que a linha R504 era gerada com duas posições a menos (truncada). 9.4 Revisão dos vínculos das tabelas de endereços Impostação/Exportação / Exportação / Arquivo SEFIP Foi atualizada uma inconsistência na exportação do arquivo SEFIP. Anteriormente as exportações estavam causando inconsistências nos valores levantados, a modificação foi realizada nas rotinas internas e por consequência os valores são sendo exportados corretamente. 9.5 Geração do A700 Importação/Exportação / PTU / Serviços Prestados em Pré-Pagamento [A700] Foi realizada uma atualização na exportação do PTU A700, para quando o tipo de prestador executante for Médico (01), obrigatoriamente, o código da especialidade seja diferente de Rastreador de Pessoa Não houve atualização para este módulo nessa versão. 23

24 11. Administração do Ambiente Não houve atualização para este módulo nessa versão. 12. GTX Não houve atualização para este módulo nessa versão. 13. Navegador de Dados 13.1 Visualização do XML importado Menu pop-up (Visualizar XML) Foi adicionada a opção de visualizar o arquivo XML referente a guia TISS, para isto basta clicar com o botão direito em cima da guia e em seguida na opção visualizar XML, será exibido uma tela com o arquivo XML e também será possível salvar o arquivo para referências futuras. Por padrão o leitor de XML tentará carregar a codificação correta do XML, mas poderá ocorrer casos onde a codificação não será detectada automaticamente, nestes casos será necessário selecionar manualmente a opção de codificação, podendo ser ISO (Português Brasil) ou UTF-8 (Inglês). Figura: Menu para visualizar o XML 24

25 Figura: Tela com os detalhe do XML 14. PTU Eletrônico 14.1 Transação pendente para auditoria prévia PTU Eletrônico / XML / Demais transações A partir desta atualização, as transações que envolvem pedido de autorização e que possuam itens com restrição que indiquem a necessidade de auditoria prévia continuarão sendo respondidas de forma automática, mas com o status de pendente. 15. SMS 15.1 Envio de SMS SMS Transaction Service Serviço O SMS Transaction Service é um serviço do Windows de envio de SMS s que foi desenvolvido para enviar SMS à quaisquer celulares dentro do território. Para monitorar o funcionamento do serviço foi criado o SMS Monitor, a título de acompanhar o seu funcionamento e salvar possíveis erros de envio. 25

26 1. Instalação Para instalar, descompacte o arquivo SMSTransaction.rar e execute o arquivo setup.exe. Figura: Tela Inicial do Instalador do Serviço Avance e confirme a instalação, o programa será instalado no caminho padrão C:\Infomed SMS\SMS Transaction Service\. Dentro do processo de instalação o instalador irá instalar o serviço no Windows. O serviço do Windows a ser instalado é um serviço de tipo usuário, e dentro do processo de instalação será pedido o login e senha de usuário do Windows, insira o login e senha de uma conta Windows, de preferência uma conta administrador. Figura: Dados do administrador do sistema 26

27 Esse login terá que ser digitado junto com o domínio do usuário, ou seja, se o domínio for local no campo Nome de usuário terá que ser inserido.\administrador como no exemplo, e abaixo sua respectiva senha. Ao término da instalação será criada um atalho para o SMS Monitor área de trabalho e no Menu iniciar -> Programas -> SMS Service Monitor. Importante: A instalação prosseguirá e concluirá com sucesso mesmo caso a senha tenha sido digitada erroneamente quando solicitada. Neste caso, o usuário terá que reinstalar o serviço removendo-o e instalando-o manualmente através dos scripts REMOVESERVICO.bat e INSTALASERVICO.bat disponíveis em C:\Infomed SMS\SMS Transaction Service \SMSTransaction\Scripts, ou desinstalando e instalando novamente o programa. Caso contrário o serviço não iniciará corretamente, exibindo a mensagem de erro abaixo. Figura: Mensagem de erro de logon 2. Usabilidade Com SMS Monitor você acompanha e monitora o funcionamento do serviço de transação de mensagens, visualizando se há mensagens a serem enviadas, se cada mensagem foi enviada com sucesso ou não e se ocorreu algum erro durante a execução do mesmo. A título de facilitar o monitoramento o mesmo quando minimizado vai para a barra de ferramentas. 2.1 Gerenciando e monitorando o serviço. Ao executar o SMS Monitor, o programa faz uma busca pelo o serviço de SMS no Windows, ao verificar a inexistência do mesmo uma mensagem de alerta é exibida e uma opção é visualizada para instalar o serviço. 27

28 Figura: Tela Principal do Monitor do Serviço Se instalado com sucesso, a opção não será mais visível e você poderá iniciar o serviço normalmente, salvo o caso de entrada errada de senhas, nessa caso o usuário deverá reinstalar o serviço. O usuário poderá desinstalar/instalar o serviço manualmente através da execução de scripts disponíveis em C:\Infomed SMS\SMS Transaction Service\SMSTransaction\ Scripts. Importante: O programa só será desinstalado com sucesso se o serviço estiver instalado no Windows, portanto apenas em ultimo caso desinstale o serviço. Figura: Opções de Monitor 28

29 Para iniciar ou parar o serviço basta clicar em Menu -> Iniciar/Parar ou através dos atalhos Alt + I e Alt + P. O status do serviço sempre será visível no rodapé do programa. Se o usuário desejar salvar como log todo o histórico visível em tela do monitoramento do serviço basta ir em Salvar log que será criado uma arquivo texto com todo o conteúdo visualizado em tela. Figura: Log de Operação do Serviço 2.2 Configurações do banco. Para alterar as configurações de acesso ao banco de dados usado pelo serviço de SMS, o usuário deve clicar em Configurações -> Banco de dados. Figura: Configuração de Acesso ao Banco 29

30 Figura: Configurações de Acesso Essas configurações serão usada para acessar o banco de dados, que deverá ser um banco de dados Oracle. Em Data Source o usuário deverá entrar com o nome do banco usado, em User o nome do usuário e em Password sua senha de acesso ao banco, existem três Drivers disponíveis para fazer o acesso ao banco: Devart, Microsoft e Oracle. 3. Desinstalação Para desinstalar o programa basta ir em Painel de controle -> Programas e recursos (Windows 7)-> SMSTransactionService clicar com botão direito e escolher a opção desinstalar. Importante: A desinstalação não será bem sucedida caso o serviço tenha sido desinstalado manualmente pelo usuário. Para que seja bem sucedida se faz necessário instalar novamente manualmente ou pelo SMS Monitor. Brix: Será possível visualizar as informações básicas de envio de SMS através do novo sistema SMS, que por padrão só estará disponível para o usuário suporte. 30

31 Figura: Novo Sistema de SMS no Brix Através deste modulo será possível configurar o driver a ser utilizado, que neste primeiro release só estará disponível do da empresa Human Mobile ( Ainda no modulo será possível verificar o status das transações, o estado das mensagens envidas, verificar as operadoras de envio de SMS disponíveis, visualizar o log de erros e as mensagens de erros disponíveis para cada operadora de SMS. Figura: Tela Principal do Modulo SMS Informamos que pelo módulo não será possível enviar mensagens, este processo será realizado pelas interfaces que utilizarem o serviço, neste modulo só será possível configurar e visualizar as informações básicas. 31

32 Tópicos relevantes Infomed GPS Tópicos relevantes

33 A. Funções Específicas A.1 Informações de coparticipação na exportação para o Ômega e no demonstrativo de utilização Funções Específicas / Sudeste / Leste Fluminense / Exportação Ômega Produção Médica / Relatórios / Demonstrativo Utilização / Por Beneficiário (Co-participação) / Relatório A interface de exportação das coparticipações para o Ômega passa a disponibilizar duas novas opções de filtragem: a primeira delas diz respeito a considerar ou não os dados de utilização de beneficiários que possuam plano secundário definido (característica utilizada para perfis de aposentados e demitidos) e a segunda opção é referente à exibição do detalhamento de coparticipação daqueles beneficiários inativos que mesmo assim podem receber cobrança (conforme parametrização contratual). Figura: Exportação Ômega Destaque para as novas opções de filtragem De forma análoga, o demonstrativo de utilização por beneficiário disponibilizará duas novas opções de filtragem que a exemplo da exportação das coparticipações para o Ömega considerar ou não os beneficiários que possuam plano secundário e considerará ou não beneficiários inativos. Figura: Utilizações por Beneficiário (Co-participação) - Destaque para as novas opções de filtragem

34 B. Banco de Dados Não houve atualização para este tópico nessa versão. C. TISS Não houve atualização para este tópico nessa versão. D. Sistema Pirâmide Procenge D.1 Versão do sistema Pirâmide Para que não haja problemas de compatibilidade com o Infomed GPS é necessário que o sistema Pirâmide esteja na versão 5.26 ou posterior. E. BRIX E.1 Autorização de chamadas Framework Perfil Suporte / Framework Básico/ Ações / Chamadas/ [opção Autoriza] Perfil Suporte / Framework Básico / Segurança /Autorizações Atualizada uma inconsistência que impedia que autorizações fossem concedidas utilizando as interfaces do Brix. 34

35 Créditos Infomed GPS Gestão de Planos de Saúde Versão: Contato Informações Dúvidas Infomed Tecnologia Coordenação de Integração de Produto Av. Josefa Taveira, nº 53 Mangabeira CEP João Pessoa PB. Fone: (83)