Manual de navegação ao Portal AMS TISS

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1 Manual de navegação ao Portal AMS TISS

2 Sumário Página Inicial... 3 Item de menu: Beneficiário Validação... 9 Item de Menu: Autorização Item de Menu: Digitação de Faturamento Item de Menu: Transferência de Arquivo XML Item de Menu: Extrato Item de Menu: Pré-Faturamento Item de Menu: Administração Item de Menu: Atualização Cadastral Item de Menu: Auditoria Item de Menu: Documentos

3 Página Inicial Exclusiva para prestadores de serviços. 3

4 Para efetuar seu primeiro login clique em: Como obter o primeiro login e preencha os campos obrigatórios. 4

5 5

6 Para iniciar a navegação digite seu usuário e senha de acesso ao Portal AMS TISS. Clique em Entrar. 6

7 O portal apresentará os menus de navegação. 7

8 O botão beneficiário após a digitação do número. permite ao prestador verificar a elegibilidade de carteirinha do 8

9 Clicando no ícone permite ao prestador acessar seu Extrato de Pagamento. Item de menu: Beneficiário Validação Para consultar a elegibilidade do beneficiário, selecionar: Beneficiário Validação. Digite o número da carteirinha e clique em Consultar. 9

10 Após a consulta, o sistema exibirá as seguintes opções: Habilitado: O beneficiário está apto para ser atendido; Carteirinha inválida: Verifique a numeração correta da carteirinha; Não Habilitado: O beneficiário não está apto para ser atendido. Se o sistema exibir a mensagem Habilitado, os dados do beneficiário serão apresentados e um link de formulários será aberto. Através deste item, é possível transportar as informações diretamente para um formulário de autorização para atendimento: 10

11 Item de Menu: Autorização Para solicitar autorização, selecionar: Autorização Solicitar. 11

12 O sistema exibirá a tela abaixo, com as opções de formulários. Escolha o tipo de formulário para solicitação de autorização: Serviço Especial Ambulatorial (SADT); Internação; Prorrogação de Internação; Serviço Especial em Internação (SADT); Observação: guia utilizada para pacientes internados, quando necessário realizar exames em outro prestador. Anexo de Radioterapia Anexo de Quimioterapia Anexo de OPME 12

13 Informações sobre solicitação de anexos Anexo de Radioterapia O Anexo de Radioterapia deve ser utilizado nas solicitações de autorização para tratamentos Radioterápicos. Este anexo sempre será uma guia secundária e deve ser vinculado à guia principal de SP/SADT ou Solicitação de Internação através do campo Número da Guia Referenciada. Todos os campos obrigatórios estão sinalizados com *. 13

14 Anexo de Quimioterapia O Anexo de Quimioterapia deve ser utilizado nas solicitações de autorização para tratamentos quimioterápicos. Este anexo sempre será uma guia secundária e deve ser vinculado à guia principal de SP/SADT ou Solicitação de Internação através do campo Número da Guia Referenciada. Todos os campos obrigatórios estão sinalizados com *. Anexo de OPME O anexo de OPME deve ser utilizado sempre que existir necessidade de utilização de Órteses, Próteses e Materiais Especiais nos eventos cirúrgicos, conforme regra da operadora descrita no Manual do Credenciado. O anexo será sempre uma guia secundária e deve ser vinculada à guia principal de Solicitação de Internação ou SP/SADT, através do campo Número da Guia Referenciada. O número da guia referenciada é o número da Guia do Prestador informado no evento principal ou gerado pelo Portal AMS TISS quando a guia do prestador não possuir numeração. 14

15 Todos os campos obrigatórios estão sinalizados com *. Os formulários de solicitação estão disponíveis em dois itens: 1º Dados do beneficiário e prestador. 15

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17 2º Dados de procedimentos e anexos. O campo permite incluir quantos procedimentos sejam necessários. O campo permite a busca por código ou descrição do procedimento. O botão extensão adequados. permite anexar documentos desde que estejam nos formatos de 17

18 No campo Indicação de acidente, em casos de acidente ou doença relacionada ao trabalho, exibirá uma mensagem. 18

19 O Sistema exibe os seguintes resultados: Solicitação liberada: Procedimentos liberados com sucesso. Com número da senha o prestador pode prestar o atendimento ao beneficiário; Solicitação encaminhada: Sistema gera um protocolo que é encaminhado para área de Regulação Médica. Através do número de guia do prestador ou do protocolo gerado na solicitação, o prestador pode acompanhar o status da liberação; Solicitação não liberada: O sistema exibe o motivo da negativa; Para consultar as últimas solicitações de senhas, selecionar a opção Autorização Últimas Solicitações. 19

20 O sistema exibe as informações das últimas solicitações: Por período de até 30 dias; Por tipo de guia de solicitação; Por número de carteirinha do beneficiário; Por nome completo do beneficiário; Para visualizar os detalhes, clique no ícone 20

21 Outras formas de buscas: Autorização, Status Autorização através de Número Guia Prestador quando o processo gerou regulação, Senha quando processo foi liberado. 21

22 22

23 Visualização de senha liberada. 23

24 Item de Menu: Digitação de Faturamento Para digitação das contas, selecionar opção Faturamento - Digitação - Digitar. 24

25 Sistema exibe as seguintes opções de formulários para digitação. Escolha o tipo de formulário para digitar o seu faturamento. Consulta; Serviço Profissional / Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia - SP/SADT; Honorários; Resumo de Internação; Formulário de Consulta Todos os campos obrigatórios estão sinalizados com *, após preenche-los clicar em: Após gravar o sistema exibirá tela com status de conta inserida com sucesso. 25

26 Atenção: O campo número 6 atendimento a RN somente é preenchido com FLAG o atendimento for ao recém-nascido, caso não for deixe o campo em branco. se 26

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29 Formulário Serviço Profissional / Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia - SP/SADT Todos os campos obrigatórios estão sinalizados com *, após preenche-los clicar em: Após gravar o sistema exibirá tela com status de conta inserida com sucesso. Atenção: O campo número 12 atendimento a RN somente é preenchido com FLAG o atendimento for ao recém-nascido, caso não for deixe o campo em branco. se 29

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32 32

33 Adicionar Procedimento. O campo obrigatório 45 Fator de redução e/ou Acréscimo de acordo com as regras TISS pode ser preenchido com o número 1 caso o prestador não tenha acordo para ambas as cobranças. 33

34 Adicionar Outras Despesas. O campo obrigatório Quantidade é fracionado. Exemplo: se a quantidade for 1 digita-se 1.00 O campo obrigatório Fator de redução e/ou Acréscimo de acordo com as regras TISS pode ser preenchido com o número 1 caso o prestador não tenha acordo para ambas as cobranças. 34

35 Formulário de Honorários Todos os campos obrigatórios estão sinalizados com *, após preenche-los clicar em: Atenção: O campo número 8 atendimento a RN somente é preenchido com FLAG atendimento for ao recém-nascido, caso não for deixe o campo em branco. se o 35

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37 Adicionar Procedimento O campo obrigatório 26 Fator de redução e/ou Acréscimo de acordo com as regras TISS pode ser preenchido com o número 1 caso o prestador não tenha acordo para ambas as cobranças. 37

38 Formulário de Resumo de Internação Todos os campos obrigatórios estão sinalizados com *, após preenche-los clicar em: Após gravar o sistema exibirá tela com status de conta inserida com sucesso. Atenção: O campo número 12 atendimento a RN somente é preenchido com FLAG se o atendimento for ao recém-nascido, caso não for deixe o campo em branco. 38

39 39

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42 Adicionar Declaração Obstétrica apenas deve ser preenchido em caso de parto. Abaixo legenda ANS sobre os campos 30 / 31 / 32 42

43 Adicionar Procedimento. O campo obrigatório 43 Fator de redução e/ou Acréscimo de acordo com as regras TISS pode ser preenchido com o número 1 caso o prestador não tenha acordo para ambas as cobranças. 43

44 Outras Despesas. O campo obrigatório Quantidade é fracionado. Exemplo: se a quantidade for 1 digita-se 1.00 O campo obrigatório Fator de redução e/ou Acréscimo de acordo com as regras TISS pode ser preenchido com o número 1 caso o prestador não tenha acordo para ambas as cobranças. 44

45 Para gerenciar contas basta selecionar: Faturamento - Digitação - Gerenciar. Após localiza-la, selecionar e clicar em enviar. 45

46 Atenção: O campo Nota Fiscal permite o envio das contas sem o preenchimento. Informe a competência do envio dia / mês / ano da postagem da conta. Após preenchimento, clicar em Enviar. Para visualizar as contas enviadas clique em Faturamento Digitação Consultar. 46

47 Selecione o período e clique em Buscar. Exemplo: A busca pode ser de acordo com a data do fechamento das contas. 47

48 Para imprimir o protocolo clique no botão Imprimir. Item de Menu: Transferência de Arquivo XML Para transferir arquivo XML selecionar: Faturamento Transferência Transferir. 48

49 Após, clicar em Transferir Novo Arquivo. Para transferir o arquivo clique em procurar abra o arquivo digite a competência colocando dia / mês / ano correspondente ao envio digite o número da nota fiscal (este campo não é validado, caso o processo seja nota posterior é permitido deixar o campo em branco) digite o valor da conta, quantidade de arquivos que estão sendo enviadas no XML e quantidade de guias que contém os arquivos. Após, clicar em Transferir Arquivo. 49

50 Será exibido o resultado da transferência. Após, clique em Concluir. 50

51 Nessa tela é possível visualizar o status do arquivo. Após a transferência, sistema exibe o status: Aguardando: Aguarde alguns segundos enquanto seu arquivo está em leitura pelo Portal AMS TISS; Descompactando: Em casos de arquivos zipados, o site extrai do zip os arquivos; Descompactado: Os arquivos extraíram do zip e gerou protocolos; Sucesso: O arquivo foi encaminhado para processamento; Alerta: Possíveis informações para correção, porém não é impeditivo para transferir o faturamento, clicando em Autorizar envio gera o protocolo eletrônico; 51

52 Erro: Informações que impedem o envio do arquivo. O prestador deve corrigir os erros apontados e retransmitir os arquivos; Processado: O faturamento já chegou para processamento e não pode ser cancelado pelo prestador; Para imprimir o protocolo selecione Faturamento Transferência Consultar. Após, clicar em Pesquisar. 52

53 Protocolo Para imprimir o protocolo clique no botão Imprimir. 53

54 Item de Menu: Extrato Para visualizar o extrato de pagamentos, selecionar: Extrato Visualizar. 54

55 Após, selecionar o período de busca clicar em Consultar. Clique no ícone As informações do extrato poderão ser exibidas através das opções: 55

56 Arquivo em Excel Por capa de lote 56

57 Serão exibidos os extratos em ordem decrescente, quantidades de itens recursados pelo prestador de acordo com cada extrato, quantidades de itens glosados e prazo limite para recursar às glosas. Para visualizar os detalhes, clique no ícone Na opção ao clicar no ícone serão exibidos detalhes do lote de contas pagas com informações dos procedimentos pagos e glosados. 57

58 Procedimentos Todos: Detalhes dos procedimentos glosados e não glosados; 58

59 Não glosados: Procedimentos que não tiveram glosas; 59

60 Glosados: Detalhes dos procedimentos glosados e recursar glosas que estejam dentro do cronograma para recurso; 60

61 Para visualizar motivo de cada glosa clique em cima do código do procedimento. 61

62 Detalhes do lote Prestador concorda com a glosa integral; Seleciona automaticamente todas as glosas permitindo o recurso de uma única vez; Prestador concorda com as glosas que ele selecionou; Prestador recursa glosas que ele selecionou; Prestador pode recursar todas as glosas utilizando a mesma justificativa. Em caso de recurso de glosas: Descrever motivo no campo Justificativa. É possível anexar documentos que complementem a justificativa. 62

63 Digite uma justificativa de recurso 63

64 Para visualização do extrato de pagamento em formato de XML selecionar: Extrato Demonstrativo TISS. Selecione o período de busca e clique em Consultar. Selecione o extrato desejado e clique na função 64

65 Clique no número do lote desejado. 65

66 Clique no botão 66

67 Item de Menu: Pré-Faturamento Para visualizar o valor para emissão de nota fiscal ou impressão de RPA selecionar: Pré-Faturamento Visualizar. Selecionar o período de busca após, clicar em Consultar. 67

68 Clicar na data de cronograma do pagamento. 68

69 Serão exibidas informações de datas para entrega da nota fiscal e situação do pagamento. Para continuar clique na palavra Petróleo Brasileiro S/A. Será exibido para pessoa jurídica o valor para emissão da nota fiscal e protocolo do Pré- Faturamento. Clique no botão 69

70 70

71 Serão exibidos para pessoa física o RPA (Recibo de Pessoas Autônomas) e protocolo do Pré- Faturamento. Clique nos botões: 71

72 72

73 Item de Menu: Recurso de Glosa Esta funcionalidade permite ao prestador acompanhar recursos de glosas justificados, para isso basta selecionar: Recurso de glosa - Acompanhar. 73

74 Será exibida uma tela com filtro de buscas por: Período: Selecione o período de recurso realizado e o status de retorno com opções de escolhas por finalizado (respondido e finalizado) pendente (ainda não respondido) ou respondidos (respondido) ; Data Pagamento: Digite a data do extrato de pagamento recursado; Número de Protocolo: Gerado para acompanhamento após a justificativa informada pelo prestador de serviço na opção extrato de pagamento; Sistema exibe Acompanhar Recurso de Glosa com informações dos números dos protocolos recursados, datas e respectivos beneficiários, data do extrato de pagamento e status do recurso. Clique no ícone para visualizar os detalhes. 74

75 Será exibido o histórico do recurso de glosa. Em casos de retorno com mensagens de glosa mantida, serão permitidas réplicas e tréplicas dos recursos desde que estejam dentro do prazo de respostas. 75

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77 Item de Menu: Administração Permite excluir, reenviar, editar ou alterar senhas do usuário. 77

78 Também é possível criar novo usuário de acesso. 78

79 Item de Menu: Atualização Cadastral Endereços: Permite alterar, cancelar ou incluir endereços de atendimentos. 79

80 Cadastro: Permite atualizar os dados cadastrais do prestador 80

81 Atualizar Senha: Permite alterar senha de acesso. QUALIS: Permite anexar as qualificações do prestador 81

82 Item de Menu: Auditoria Esta funcionalidade permite auditar e acompanhar o processo das perícias por meio eletrônico. 82

83 83

84 Para visualizar as liberações de perícias, selecionar: Auditoria Últimas Auditorias 84

85 A forma de busca por período são de 30 em 30 dias. Outras formas de buscas podem ser por número da carteirinha do beneficiário ou nome e sobrenome. Item de Menu: Documentos Esta funcionalidade permite as visualizações de documentos do padrão TISS em formato de anexos. 85

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90 Em caso de dúvidas de navegação do portal, entre em contato através do número... ou

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