1. IDENTIFICAÇÃO FUNDAÇÃO FIAT SAÚDE E BEM ESTAR

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2 2 1. IDENTIFICAÇÃO FUNDAÇÃO FIAT SAÚDE E BEM ESTAR Razão Social: FUNDAÇÃO FIAT SAÚDE E BEM ESTAR CNPJ: / Registro ANS: Inscrição Municipal: /001-6 Inscrição Estadual: Isenta Endereço: Rua da Paisagem, 240, 5º andar - CEP: Vila da Serra. Nova Lima/MG 1.A) TELEFONES ÚTEIS Disque Saúde 24 horas 7 dias por semana Relacionamento com a Rede Credenciada / / Comercial: / /

3 3 2. NORMAS E ORIENTAÇÕES PARA O ATENDIMENTO 2.A) Condições essenciais para atendimento: Apresentação do Cartão do Beneficiário da Fundação Fiat Saúde e Bem Estar; Apresentação de documento oficial com foto; Recém-nascido até 30 dias poderão ser atendidos com a carteira de identificação e documento oficial com foto da Mãe ou Pai; IMPORTANTE: o atendimento com status de não conformidade do beneficiário, gentileza entrar em contato com o Disque Saúde ( ). Cartões de Identificação da Fundação Fiat 3

4 4 2.B) Autorizações As autorizações prévias serão liberadas obrigatoriamente pelo Disque Saúde ( ) e deverão ser validadas no Portal Saúde da Fundação Fiat Saúde e Bem Estar; IMPORTANTE: Não é possível a emissão de autorizações retroativas. 2.C) Conduta em caso de PANE no Portal da Fundação Fiat Saúde e Bem Estar No caso de PANE no Portal da Fundação Fiat Saúde e Bem Estar, entrar em contato com o Disque Saúde ( ) para validar o beneficiário. Caso o beneficiário esteja 4

5 5 ativo, o Disque Saúde encaminhará ao credenciado validando o beneficiário. Após validação do beneficiário, atender o paciente utilizando a guia TISS manual (GC Guia de Consulta, SP/SADT) até que se resolva o problema do sistema. Anexar, obrigatoriamente, as autorizações de atendimento às guias de serviço, juntamente com o encaminhado pelo Disque Saúde. 2.D) Validade das autorizações, renovações e dos pedidos médicos Consultas e Procedimentos: 30 dias Procedimentos seriados: 30 dias Internações: 30 dias Pedidos Médicos: 30 dias O número de sessões que serão realizadas devem estar dentro do prazo de validade da autorização e todas as sessões deverão obrigatoriamente ser cobradas juntas. Se houver previsão de que a execução dos procedimentos excederá o prazo de validade orientamos que seja solicitada autorização de um número menor de sessões. A cada sessão deverá ser feita nova autorização no Portal da Fundação Fiat Saúde e Bem Estar e obtido um novo código de transação. ATENÇÃO: Não atender autorizações vencidas. 5

6 6 3. PASSO-A-PASSO PARA O ATENDIMENTO VIA PORTAL DA FUNDAÇÃO FIAT SAÚDE E BEM ESTAR Acessar o site clique em Saúde / Portal do Prestador / Acesso Exclusivo, na pagina inicial digite usuário e senha e clique em Acessar portal. A partir do momento em que a usuário e a senha são aceitos, você estará em uma área restrita no sistema. Figura 1 ORIENTAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DO MENU PRINCIPAL PRE-ATENDIMENTO: Link responsável por incluir e validar o beneficiário em todos os atendimentos. Para início do processo, será necessário digitar o número da matricula do beneficiário CONFIRMAR. A matrícula é composta com 17 dígitos. 6

7 7 Figura 2 Figura 3 CONSULTA ELETIVA EM CONSULTÓRIO ATENDIMENTO: Link responsável por incluir e validar os procedimentos. Clicar na opção Atendimento clicar duas vezes no nome do beneficiário (ficará azul) escolher o tipo de atendimento clicar em ATENDIMENTO para abrir a guia. Figura 4 Figura 5 7

8 8 preencher o campo 35 (tipo de consulta) preencher o campo 36 (tipo de saída) clicar em CONFIRMAR irá gerar a Autorização clique em FECHAR e IMPRIMIR. Figura 6 Figura 7 Figura 8 REIMPRESSÃO DE GUIAS: Informe a matrícula do beneficiário e a data de autorização CONFIRMAR. Clicar no link para abrir a guia autorizada Imprimir a guia deve ser assinada pelo beneficiário e pelo profissional de saúde. Figura 9 8

9 9 OBSERVAÇÃO: Após a execução do atendimento no portal saúde, deve retornar ao link ATENDIMENTO clicar no nome do paciente duas vezes (ficará azul) clicar em CONCLUIR. Figura 10 SADT NA CLÍNICA ATENDIMENTO: clicar na opção Atendimento clicar duas vezes no nome do beneficiário (ficará azul) escolher o tipo de atendimento clicar em ATENDIMENTO para abrir a guia. Figura 11 Figura 12 9

10 10 SADT SEM SENHA DE PRÉ-AUTORIZAÇÃO SOLICITAÇÃO: Preencha os campos 16 (profissional solicitante) campo 20 (código CBOS) campo 22 (caráter de atendimento) e no campo 26 (digitar o código do procedimento) clicar no desenho da lupa ou na tecla TAB INCLUIR e CONFIRMAR. Inclusão do profissional de saúde: clicar no ícone ao lado do campo nome do profissional solicitante preencher todos os campos abaixo no campo operadora informar o código 0001 no campo do CPF/CNPJ digitar o CPF ou a sequência de 11 zeros seguidos ( ). Figura 13 INCLUSÃO DO PROCEDIMENTO: no campo 26, digite o código do procedimento/exame aperte a tecla TAB quantidade clicar no botão INCLUIR. Figura 14 10

11 11 EXECUÇÃO: No campo 2 (senha que foi gerada) clicar na seta verde (busca solicitação) Preencha os campos 41 (médico executante), campo 45 (código CBOS) campo 46 (tipo de atendimento) e campo 48 (tipo de saída). Clicar em CONFIRMAR Será gerado o número da autorização. Clicar em FECHAR e IMPRIMIR. Solicitar a assinatura do beneficiário/responsável e do médico. Figura 15 SADT COM SENHA DE PRÉ-AUTORIZAÇÃO Preencher os campos 2 com a pré-autorização, clicar na seta verde (busca solicitação) 41 (médico executante) campo 45 (código CBOS) campo 46 (tipo de atendimento) e campo 48 (tipo de saída). Clicar em CONFIRMAR Será gerado o número da autorização. Clicar em FECHAR e IMPRIMIR. Solicitar a assinatura do beneficiário/responsável e do médico. ALTERAR A QUANTIDADE No campo da descrição do exame / procedimento solicitado selecione com duplo clique o procedimento No campo 57 (digite a quantidade a ser alterada/liberada pela auditoria) clique no campo ALTERAR em seguida clique em CONFIRMAR. Neste momento será gerada a SENHA DE AUTORIZAÇÃO com 18 dígitos clicar em FECHAR. Em seguida em IMPRIMIR. 11

12 12 Figura 16 Figura 17 Figura 18 REIMPRESSÃO DE GUIAS: Informe a matrícula do beneficiário e a data da autorização CONFIRMAR. Clicar no link para abrir a guia autorizada. Imprimir a guia deve ser assinada pelo beneficiário e pelo profissional de saúde. Figura 19 STATUS AUTORIZAÇÃO/CANCELAMENTO DE GUIA: Informar o tipo de guia digitar o número da autorização clicar em EXECUTAR (visualizar o que foi pré-autorizado) e depois CANCELAR. Figura 20 12

13 13 OBSERVAÇÃO: Após a execução do atendimento no portal saúde, deve retornar ao link ATENDIMENTO clicar no nome do paciente duas vezes (ficará azul) clicar em CONCLUIR. Figura 21 LEMBRETE: durante o processo de execução do atendimento, se for solicitado AUDITORIA ou problemas na inclusão da matricula do beneficiário, ligar para o Disque Saúde: hs (segunda a domingo). 3.A) GERAR RELATÓRIOS RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS: Clicar em relatórios relatório de atendimentos digite o período desejado selecione a guia situação / tipo / clicar em CONFIRMAR. Será gerado o relatório com os atendimentos que foram executados no portal fazer a conferência com as guias físicas. Figura 22 13

14 14 RELATÓRIOS DE PAGAMENTO: clicar em relatórios relatórios de pagamento Figura 23 Figura 24 Parâmetros digitar o período desejado para gerar o relatório de pagamento. Lista faturas lista todas as faturas que foram liberadas. Situação em aberto ou pago. para o envio automaticamente o seu endereço de já está informado. Se desejar poderá fazer alteração para receber em outro . Demonstrativo de pagamento/ Extrato de pagamento/ Análise de conta clicar na opção desejada para receber o relatório por . Legenda: Emissão período de geração do relatório. Vencimento data prevista de pagamento. Prestador nome do prestador executante. Valor valor total da nota fiscal. Título número do título que foi gerado no nosso sistema. Situação será informada a situação da nota em aberto ou pago. 14

15 15 3.B) PROTOCOLOS Portal TISS Do lado esquerdo da tela principal, clicar em Portal TISS Protocolo Figura 25 Figura 26 Gerar e consultar protocolos: <<Gerar novos protocolos>> Rede de Atendimento informa o nome do prestador executante na rede de atendimento. Data de / Data até digitar o período dos atendimentos que serão enviados para o Faturamento. Tipo de Guia selecionar o item desejado: guia de consulta / guia SP-SADT / odontologia / guia de resumo de internação / guia de honorário individual. Exibir visualizar a relação de todos os atendimentos realizados no período determinado. 15

16 16 MOVIMENTAÇÃO DE GUIAS Figura 27 Tipo de pesquisa selecionar o tipo de pesquisa desejado. Usuário (digitar o nome do beneficiário) ou autorização (digitar a senha com 18 dígitos numéricos). clicar no quadradinho ao lado de cada item, antes de gerar o protocolo. Observação: caso queira selecionar todos os atendimentos, clicar no quadradinho ao lado do termo item. Legenda: Data Evento as datas que foram executadas os atendimentos dos beneficiários. Senha senha autorizada com 18 dígitos numéricos. Usuário nome do beneficiário. Página informa a quantidade de páginas com a relação dos atendimentos. Total de registro(s) quantidade total dos atendimentos registrados. Figura 28 Gerar protocolo para Operadora clicar em gerar protocolo para a operadora. Aparecerá a mensagem da página da web / Clicar em ok. Figura 28 16

17 17 Gerar e consultar protocolos: <<Consultar protocolos gerados>> Figura 29 Após informar o período desejado / selecionar o tipo de guia / clicar em EXIBIR. clicar para imprimir o protocolo que foi gerado. clicar para excluir o protocolo integralmente. clicar para visualizar as guias do protocolo que foram selecionadas. Legenda: Data de digitação data que foi gerado o protocolo. Protocolo é informado o número do protocolo. Qtd. Eventos é a quantidade total de datas referente aos atendimentos. Qtd. Guias é a quantidade total de guias de cada protocolo. Valor Total Guias informa o valor total das guias em cada protocolo. Página informa a quantidade de páginas. Total de registro(s) quantidade total dos atendimentos registrados em cada protocolo. Guia(s) do protocolo exibe a relação de todos os atendimentos do protocolo selecionado. Observação o protocolo eletrônico deve ser impresso e as contas físicas anexadas na mesma ordem do Protocolo. 17

18 18 3.C) ENVIO DO ARQUIVO XML / VERSÃO / CODIFICAÇÃO TUSS Para importação dos arquivos XML acesse o menu do lado esquerdo do portal Portal TISS Upload XMLTISS selecione o arquivo salvo em seu computador (sem necessidade de zipar do arquivo). Atenção para o formato do nome do arquivo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xml (20 dígitos numéricos) (número do hash) Clicar em ENVIAR retorno Upload terminado com SUCESSO. Figura 30 Figura 31 Figura 32 Enviar clicar para enviar o arquivo da sua máquina para o portal saúde; Atualizar clicar para atualizar, enquanto o arquivo estiver em processamento; Excluir permite excluir somente o arquivo não acatado; Imprimir lista clicar para imprimir a lista com os arquivos que foram importados no portal saúde. 18

19 19 Após a importação dos arquivos, o portal sinalizará com cores para os tipos diferentes de guias: consulta SADT, honorário individual, resumo de internação e odontológica. Se desejar excluir o arquivo não acatado, clicar no círculo em branco e no botão excluir. Figura 33 Após enviar o arquivo xml, o mesmo ficará em PROCESSAMENTO Tempo mínimo 10min a 20min. Após este tempo, se ainda permanecer em processamento gerar novamente o arquivo, renomear e importar no portal saúde. Figura 34 Arquivo NÃO ACATADO clicar no disquete para visualizar o relatório. Analisar o motivo do arquivo não ter sido importado, devido às inconsistências detectadas. Figura 35 Arquivo ACATADO será gerado o número de protocolo Clicar no disquete para imprimir o protocolo eletrônico e anexar junto às contas físicas. Figura 36 19

20 20 4. INFORMAÇÕES PARA FATURAMENTO E PAGAMENTO 4.A) Datas e prazos Data para entrega de faturas: todo o dia primeiro de cada mês (quando final de semana ou feriado, antecipar o envio). Data para entrega de notas fiscais: Após conferência das contas a Fundação Fiat Saúde e Bem Estar solicitará a nota fiscal ao credenciado, que terá até 03 dias úteis para apresentá-la à contratante. Data para pagamento: O crédito correspondente será realizado em até 15 dias úteis após o recebimento da nota fiscal. 4.B) Endereços para entrega das faturas Fiat do Brasil S.A. Divisão Fiat Services Departamento de Operações Financeiras, Setor Verifica Fatura (Fundação Fiat Saúde e Bem-Estar). Rua Senador Milton Campos, 175-4ºandar, Vila da Serra, CEP , Nova Lima/MG Se a Fatura for enviada pelos Correios: Devem ser emitidas OBRIGATORIAMENTE com AR (Aviso de Recebimento). Se a Fatura for entregue Pessoalmente: Deverá se apresentar na portaria do endereço acima, entregar a fatura para a recepcionista com o protocolo de recebimento, devidamente assinado. 20

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