Companhia Catarinense de Águas e Saneamento

Transcrição

1 Companhia Catarinense de Águas e Saneamento Diretoria Comercial Observação do comportamento do Faturamento e Arrecadação no período 2006 a 2016 Antonio Varella do Nascimento Diretor Comercial Dezembro de 2016

2 Diretrizes de Trabalho da Diretoria Comercial 1 IMPLEMENTAÇÃO DE CADASTRO COMERCIAL ADEQUADO 3 COMBATE ÀS FRAUDES E LIGAÇÕES CLANDESTINAS COMBATE AS PERDAS COMERCIAIS = AUMENTO DO FATURAMENTO E ARRECADAÇÃO 2 MICROMEDIÇÃO Dimensionamento Substituição Hidrômetros Gerenciamento 4 Pesquisa & Desenvolvimento Comercial

3 Resultados Obtidos 1ª Diretriz => Atualização Cadastral: Executado o Recadastramento Comercial em todos os municípios CASAN, consequências: Aumento do Volume Faturado m³ Aumento do nº de economias; no Faturamento e na Arrecadação. Projeto aumentou o Faturamento em R$ 2,0 milhões/mês, já faturou ate 11/2016 o valor de R$ ,26. Faturamento Projetado para 2017 a 2021 R$ ,00 ( cento e vinte milhões de reais). Pesquisa de Satisfação realizada no recadastro: Dê notas de 1 a 5 para Qualidade e Quantidade de água fornecida

4 Resultados Obtidos 2ª Diretriz => Micromedição: => Controle e Gerenciamento do Parque de Hidrometria => desenvolvida na CASAN a ferramenta HIDROLUPA, que permite o gerenciamento da medição dos hidrômetros atualmente em operação, diagnosticando perdas aparentes significativas, proporcionando informações para a manutenção dos hidrômetros, de acordo com o perfil individual de consumo de cada usuário. Substituição de Hidrômetros => nos últimos 06 anos (2011 à 2016), foram substituídos hidrômetros (55,50% do Parque de Hidrometria). Em contraste, nos 10 anos anteriores (2001 à 2010) foram substituídos somente hidrômetros. Dimensionamento dos Hidrômetros => foi realizado dimensionamento dos hidrômetros durante o processo de substituição, visando melhor medição, ocorrendo os seguintes redimensionamentos desde a implementação: 36% para menor; 30% para maior; 34% se mantiveram.

5 Resultados Obtidos Lote fabricação Ligações / Substituições avaliadas pelo HIDROLUPA Aumento ou recuperação na micromedição (M3) Aumento ou recuperação em fatura (R$) Aumento ou recuperação em faturamento mensal 2010/ % R$12,60 / mês / lig.* R$ , % R$15,01 / mês / lig.* R$ , % R$19,45 / mês / lig.* R$ ,05 * Descontado reajuste de 8,60% do ano de 2012; reajuste médio de 7% no período de ; e, de 9,6% no período de => Diante dos indicativos acima (média de R$15,68/substituição/mês/lig.), estima-se que: não havendo a substituição de hidrômetros/ano, ocorreria a perda de faturamento na ordem de R$ ,00/mês (R$ ,00/ano) => projetado para 6 anos = R$ ,00.

6 Resumo dos últimos lotes adquiridos hidrômetros de ¾ CAPACIDADES Y = 1,5m3 max A = 3m3 max B = 5m3 max FABRICANTES C = Ningbo X = Sensus F = FAE S = Itron Ano Fabricação Lote Quantidade 2010 A10C 50 MIL 2010 Y10C 40 MIL 2010 B10C 25 MIL 2011 Y11C 112 MIL 2011 B11C 85 MIL 2011 A11C 50 MIL 2011 Y11X 35 MIL 2013 Y13F 60 MIL 2013 A13C 60 MIL 2015 Y15C 15 MIL 2015 A15C 59 MIL 2016 A16S 65 MIL 2016 Y16C 25 MIL 2016 B16C 10 MIL TOTAL 691 MIL GECOM 120 MIL 74 MIL 100 MIL Parque de Hidrometria Idade Média em 2010 I.M. = 7,8 anos Idade Média em 2017 I.M. = 5,3 anos

7 Resultados Obtidos 3ª Diretriz => Combate a Fraudes e Ligações Clandestinas: => Desenvolvido e Implantado Programa de Combate a Fraudes => através da Ferramenta HIDROVIO, desenvolvida na CASAN. Auxilia na identificação de potenciais fraudadores, direcionando a fiscalização em campo, baseada no perfil de consumo e histórico de ocorrências dos usuários. => Fiscalização em Ligações Clandestinas => identificadas mediante a ação nº 01 (Atualização Cadastral), onde a CASAN está corrigindo as irregularidades encontradas; ocorrendo: Aumento do Volume Faturado (m³) Aumento do nº de economias Aumento no Faturamento e na Arrecadação.

8 Resultados Obtidos Entre 2013 à 2016, foram fiscalizadas unidades (usuários); Constatadas unidades com fraudes (7%); Resultando atualmente, no incremento médio de faturamento de R$ ,27/mês (R$ ,24 / ano). Principal fraude constatada: violação do corte por inadimplência. Não havendo a fiscalização, potencialmente poderá ocorrer perda no faturamento, projetado para os próximos 04 anos na ordem de R$ ,96.

9 Resultados Obtidos 4ª Diretriz => Pesquisa & Desenvolvimento Comercial: Pesquisa e Desenvolvimento Comercial: Uso de BI Business Inteligence => desenvolveram-se até agora cerca de 10 ferramentas de análise e gestão, que orientam/subsidiam as tarefas desenvolvidas pela área comercial, tais como: Faturamento; Arrecadação; Gerenciamento Parque de Micromedição, Combate as Fraudes, Politica Comercial de Cobrança entre outras atividades. Resultados: Aumento do Volume Faturado (m³) Aumento do nº de economias Aumento no Faturamento e na Arrecadação.

10 Gráficos Ilustrativos do Período: 2006 a Faturamento Anual Bruto 2006 a Faturamento Anual Bruto comparado com a Arrecadação. 3. Volume Faturado em (m³) 2006 a Comportamento do nº de economias ou unidades autônomas contribuintes. (Descontou-seo acréscimo anual de 2% considerado como crescimento vegetativo da distribuição) 5. Comportamento da Pendencia Financeira Anual e Acumulada. ACOMBATE ÀS

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17 Incremento de Faturamento Recadastro Desde 2012 Valor do Incremento de Faturamento Mensal de Unidades com Atualização Cadastral Quantidade de Unidades com Atualização Cadastral

18 AS Pendentes do Projeto de Recadastro Comercial Aos Superintendentes: Rememorando as reuniões e instruções enviadas pela DC em 08/2016 explicitadas na CI GCO/DIPCO nº 128/2016, onde solicitou-se às Superintendências, a execução de AS pendentes, oriundas do Projeto de Recadastramento Comercial, muitas foram executadas, restando umas poucas para terminar-se esta tarefa, estamos na reta final onde se aponta o mês de 04/2017 para a sua finalização. Os trabalhos seguirão após a execução destas unidades, com a ferramenta GIS-CASAN que foi aperfeiçoada para esta tarefa de pesquisa em campo, os trabalhos internos de planejamento já começaram na DC (GCO e DIPCO) com início de implantação em 04/2017 e previsão de final em 10/2017 (todos os municípios do sistema CASAN). Estratégia/Metodologia de Treinamento/Difusão do Conhecimento: 1ª ação Abril/ reuniões com as 60 maiores agencias da CASAN (01 por Superintendência GCO; GCO/DIPCO e GCO/DIREC), treinando e formando multiplicadores. Final em 30/04/ ª Ação Maio 2017 Multiplicadores que após 30 dias de prática, treinarão o restante das Agencias Casan em grupos de 03 Agencias por multiplicador, previsão término em até 15/06/2017. Reuniões com 03 horas de duração, com exercícios práticos e apostila guia, inicio dos trabalhos de prospecção oportunidades, imediatamente após o curso. Grupo de Apoio a Distancia: DIPCO; DIREC e GCO a partir de 10/04/2017. (Telefônico/ das 14:00 as 18:00).

19 AS Recadastro Comercial em situação Pendente e Programada em 27/03/2017

20 AS com interesse de execução imediato, devido ao alto retorno financeiro AS 1130 Alteração de cadastro/ligação sem unidade Consumidor/residência/usuário não registrado na CASAN, são apenas 174 unidades a serem executadas, são possíveis consumidores a serem incluídos no sistema CASAN. Meta DC: 15/05/2017. AS Parabéns pelo trabalho executado até agora, cujos resultados foram a execução de AS 4820 existentes em agosto de 2016, foram executadas unidades, restando apenas a serem executadas, precisamos de uma meta/ prazo para execução: Meta DC - 15/05/2017. AS 1118 Alteração de cadastro/nº de economias apenas 717 unidades a serem fiscalizadas, Meta DC - 15/05/2017. AS 3832 La. Verificação de Irregularidade - quando constatado problema no hidrômetro, furado, quebrado, invertido, são 339 casos pendentes a serem resolvidos, Meta DC - 15/05/2017.

21 AS com interesse de execução imediato, porém em fase de planejamento visando a otimização da sua execução. Ainda teremos para finalizar/executar o Projeto de Recadastramento Comercial, as AS abaixo descritas, mas está-se desenvolvendo uma metodologia de checagem e otimização das mesmas visando uma execução mais simplificada. AS 1114 Alteração de Usuário O usuário atual é diferente do registrado na CASAN, isto traz uma serie de riscos no caso de inadimplência dificuldade de cobrança, atritos no atendimento comercial, dificuldades de responsabilização, há que se regularizar o responsável pelas faturas. aguarde comunicação especifica. AS 1122 Verificação de leitura unidades, a GCO/DIPCO está realizando um tratamento nestas AS, visando execução via escritório de boa parte delas, aguarde comunicação especifica AS 1116 Alteração de Dados Cadastro do Hidrômetro unidades, a GCO/DIPCO está realizando um tratamento nestas AS, visando execução via escritório de boa parte delas, aguarde comunicação especifica.

22 CORTE (Execução / Pendência Geral)

23 FISCALIZAÇÃO (Execução / Pendência Geral)

24 SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS (Execução / Pendência Geral)

25 Superintendências

26 CORTE (Execução / Pendência SRN)

27 FISCALIZAÇÃO (Execução / Pendência SRN)

28 SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS (Execução / Pendência SRN)

29 CORTE (Execução / Pendência SRO)

30 FISCALIZAÇÃO (Execução / Pendência SRO)

31 SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS (Execução / Pendência SRO)

32 CORTE (Execução / Pendência SRM)

33 CORTE (Execução / Pendência SRM) ÁREA DE RISCO

34 FISCALIZAÇÃO (Execução / Pendência SRM)

35 SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS (Execução / Pendência SRM)

36 CORTE (Execução / Pendência SRS)

37 FISCALIZAÇÃO (Execução / Pendência SRS)

38 SUBSTITUIÇÃO DE HIDRÔMETROS (Execução / Pendência SRS)