Reunião de Análise Crítica do Sistema de Gestão ISO 9001

Transcrição

1 Página 1 de 6 Participantes: Jacqueline Barasoli, Rejane Portanova, Vivian Almeida, Sebastião Ronaldo Ferreira, Luciane Lora, Fabio Rezina, Fabrício De Nadai. Data: 05/08/2015 Local: Sala de Reuniões Sede. Objetivo: Analisar o Sistema de Gestão da Qualidade :2008 Esta reunião foi conduzida pela Supervisora de Auditoria, Controle Interno & Qualidade. 1. Resultados de Auditorias Internas 1.1 Resultados Auditorias Internas ISO9001 Com relação à certificação :2008, verificamos que a média do percentual de adequação está dentro da meta nesse 1º semestre de 2015 (meta 75%). Podemos verificar esse resultado (%) no gráfico 1 e o percentual de aproveitamento por unidade, na Tabela 1. Auditoria Interna ISO9001 Nota Número de Quantidade de unidades Semestre média unidades auditadas no escopo de certificação 1º sem/ % º sem/ % º sem/ % 5 9

2 Página 2 de 6 Gráfico 1: Nível de desempenho (%) nas auditorias da norma :2008 Qualidade. 3 unidades 9 unidades 5 unidades Tabela 1: Performance das unidades nas auditorias de ISO9001:2008 no 1º semestre/2015 Mês Unidade Janeiro Atento SP 74% Janeiro Syncreon Mauá 69% Fevereiro Kion 75% Maio Still 79% Junho Dia 88% Ressaltamos que de 5 unidades auditadas,tivemos somente uma unidade com nota abaixo da meta (75%).

3 Página 3 de 6 2. Satisfação do cliente A meta para a Pesquisa de Satisfação dos comensais é de 85% para todas as unidades. Podemos observar que esse índice melhorou no 1º semestre de 2015, porém é necessário avaliar o próximo semestre já que somente uma unidade realizou a pesquisa. Esses resultados apontados, estão ilustrados no Gráfico 3 e desmembrados na Tabela 3. Pesquisa de Satisfação de Comensais Semestre Nota Número de Qtde de unidades no Número de unidades média comensais escopo de certificação 1 sem/ % sem/ % sem/ % Obs: a unidade Creche do Vovô não realiza a pesquisa de comensais, pois o público é infantil. Gráfico 3 Pesquisa de Satisfação de Comensais 6 unidades 8 unidades 1 unidade 1766 comensais 1728 comensais 144 comensais

4 Página 4 de 6 Tabela 3 Pesquisa de Satisfação de Comensais por unidade Mês Unidade SA8000 Fevereiro E.M.S. SBC 88% 3. Situação das Ações Preventivas e Corretivas 3.1 Ações Corretivas Concluídas RAC Nº 07/2014 = Está sendo observado pela Auditoria que não está sendo aplicada a avaliação de eficácia dos treinamentos obrigatórios; Como não temos esse item no check list de Qualidade, não estava sendo verificado in loco. Status = encerrada em 06/01/2015. RAC Nº 08/2014 = Foi verificado através das auditorias internas que os equipamentos não estão atingindo as temperaturas estabelecidas no manual, porém os alimentos estão mantendo a temperatura adequada perante à legislação. Verificar alteração do procedimento POP sobre equipamentos a fim de estabelecer critérios mais próximos da realidade. Status = encerrada em 18/02/2015. RAC Nº 11/2014 = Caso evidenciado de entregas (no período de 11 de 09 a 17 de 10) de produtos congelados, recebidos com temperaturas fora do padrão definido no MBPF: copa lombo -3,8ºC; filé de frango -1,4º C e linguiça -2,3º C sem abertura de RNC no sistema de gestão. Status = encerrada em 18/02/ Ações Corretivas em andamento RAC Nº 10/2014 = ISO9001 Foi verificado que o escopo descrito no MGI deve ser avaliado e alterado, e o organograma precisa ser revisado, visto que Infraestrutura e Logística respondem à Área de Suprimentos. Prazo para conclusão do plano de ação = 29/05/2015. Prazo para acompanhamento = 29/09/ Ações preventivas ou de melhoria RAP Nº 01/2015 Treinamento antes da inauguração e para todas as Gerentes de Unidades antes da assunção e em caso de trocas nas unidades já em operação. Prazo implantação: 18/02/2014 Prazo avaliação de eficácia: 20/07/2015

5 Página 5 de 6 RAP Nº 02/2015 Contratação de um cozinheiro instrutor para ministrar treinamentos nas unidades operacionais e auxiliar nas inaugurações de unidades. Prazo implantação: 30/04/2014 Prazo avaliação de eficácia: 20/07/ Relatório de Não Conformidade de Matéria-Prima (RNC) O indicador foi implementado em janeiro de Através desse indicador avaliamos a quantidade de registros enviados pelas unidades operacionais, sobre não conformidades de matérias-primas e também quantos dias foram necessários para enviar o retorno. O índice é mensal e sua avaliação semestral. As não conformidades que foram enviadas por mais de uma unidade mas que tratam do mesmo produto/fornecedor/não conformidade, foram consideradas uma única vez no índice mensal de RNCs. A média máxima para retorno às unidades operacionais é de 10 dias e mensalmente estamos ultrapassando a meta máxima para esse indicador. Tivemos nesse semestre também três RNC s não resolvidas e por esse motivo foi aberta uma RAC a fim de melhorar essa performance. NC DE MATERIA PRIMA Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho CONSOLIDADO 1º SEMESTRE Nº de RNCs recebidas Média de prazo para retorno Não resolvidas Acompanhamento sobre as análises críticas anteriores 1) Sobre os indicadores de RNCs, foi estipulado o prazo de 10 dias para retorno de RNCs, porém a média de dias para resolução ainda está bem acima do esperado. 2) Implantação do 5S para melhoria do ambiente de trabalho foi executada. 3) Melhora do espaço para a guarda de EPIs ainda não foi solucionada. 6. Mudanças que possam afetar o sistema de gestão da qualidade 1) Centralização dos pedidos de hortifrutigranjeiros no Departamento de Planejamento: a área de Planejamento está realizando os pedidos para as unidades via Sistema, não havendo a necessidade da Gerente da Unidade programar e ligar para o fornecedor. Resultando assim

6 Página 6 de 6 em uma melhoria nos controles operacionais da empresa e também otimizando o tempo dos(as) Gerentes das unidades. 7. Ações preventivas e de melhoria executadas 1) Implementação das etiquetas colantes para identificação dos produtos. 8. Recomendações para melhoria apresentadas na reunião 1) Providenciar um espaço para as Gerentes/Supervisoras/Coordenadoras Operacionais trabalharem quando estiverem na Sede da empresa. 2) Melhorar espaço para a guarda de EPIs. 3) Planejar melhoria para garantir o conforto térmico na Sede. A ventilação não está adequada e os colaboradores estão passando mal durante o expediente. 4) Melhorar desenvolvimento dos talentos internos.