MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES

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1 MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES Requisitos e diretrizes para o sistema de gestão da qualidade e ambiental Página 1 de 9

2 1. REQUISITOS ESPECÍFICOS Objetivo Geral Documentos de Suporte Requisitos adicionais REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES Contato de Compras Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade e ambiental Requisitos do Sistema de Gestão Ambiental do fornecedor Critérios de Aprovação Características Críticas Amostras Iniciais Qualidade Assegurada PRODUTOS NÃO-CONFORMES AVISO DE DÉBITO MONITORAMENTO DOS FORNECEDORES Informações aos Fornecedores PROCEDIMENTOS DE SUPORTE A FORNECEDORES Relatório de Não-Conformidade Identificação de Embalagem e Entrega Certificado de Conformidade MONITORAMENTO DOS PROCESSOS DOS FORNECEDORES PROPOSTAS DE REDUÇÃO DE CUSTOS POR FORNECEDORES EMISSÃO DE FUMAÇA ATMOSFÉRICA DE VEÍCULOS HISTÓRICO DAS REVISÕES... 9 Página 2 de 9

3 1. REQUISITOS ESPECÍFICOS 1.1 Objetivo O objetivo deste documento é comunicar os requisitos BMV para o sistema de gestão da qualidade e meio ambiente das organizações que fornecem materiais produtivos e serviços. 1.2 Geral A BMV designou a Especificação Técnica ISO/TS 16949:2009 como referência para sistemas de gestão da qualidade e a NBR ISO14001:2004 como referência para os sistemas de gestão ambiental para todos os seus fornecedores de materiais produtivos (matéria-prima, acessórios e componentes, serviços de usinagem, estamparia, de tratamento térmico e de tratamento superficial). Estes requisitos suplementam e são uma extensão do Pedido de Compra. É esperado que todos os fornecedores de materiais produtivos e serviços sejam capazes de demonstrar que estão buscando e implementando sistemas de gestão da qualidade e um sistema de gestão ambiental em conformidade com os requisitos detalhados na ISO/TS 16949:2009 e NBR ISO14001:2004. A certificação ISO 9001:2008 é obrigatória como uma primeira etapa do desenvolvimento para fornecedores automotivos, para fornecedores novos a partir da revisão deste manual. Será um diferencial na cotação, fornecedores não automotivos com a certificação. A certificação ISO/TS 16949:2009 e ISO14001:2004 não será considerada mandatória para a primeira etapa do desenvolvimento; Distribuidores, Revendedores e Transportadoras também são incentivados a buscar a certificação ISO 9001:2008 quando requerido pelos clientes da BMV. Para compras esporádicas e/ou pedido fechado é isento a avaliação de fornecedor, somente realizamos inspeção de qualidade no recebimento do item. 1.3 Documentos de Suporte Os documentos abaixo (emitidos pela AIAG e na edição vigente) são requisitos da BMV e contêm informações referenciadas neste manual: Manual de Plano de Controle e Planejamento Avançado da Qualidade (APQP) Processo de Aprovação de Peças de Produção (PPAP) Manual de Referência de Análise de Sistemas de Medição (MSA) Manual de Fundamentos de Controle Estatístico de Processo (CEP) Manual de FMEA Estes documentos são disponibilizados na língua portuguesa pelo Instituto da Qualidade Automotiva (IQA) onde podem ser adquiridos: Alameda dos Nhambiquaras, Moema São Paulo SP CEP: Tel. 0 xx ou pelo site 1.4 Requisitos adicionais A BMV pode especificar aos seus fornecedores requisitos específicos em adição a este manual. Estes requisitos serão comunicados ao fornecedor através do departamento de compras. 2. REQUISITOS PARA QUALIFICAÇÃO DE FORNECEDORES 2.1 Contato de Compras Potenciais fornecedores e o Departamento de Compras discutem oportunidades mútuas de negócios. Página 3 de 9

4 2.2 Avaliação do Sistema de Gestão da Qualidade e ambiental A avaliação do sistema de gestão da qualidade é requerida antes da aprovação do acordo inicial de compra e será realizada através de auto-avaliação seguindo as orientações da norma ISO/TS 16949:2009 e conforme metodologia indicada a seguir: REQUISITOS PRODUTO/SERVIÇO FORNECIDO Questionário inicial (FORM ) Certificação conforme ISO 9001 (*) Adequação conforme ISO/TS Certificação conforme ISO Amostras Monitoramento dos fornecimentos Freqüência Avaliação Fabricação de matéria prima OB OB DE DE DE OB Serviços de tratamento térmico OB OB DE DE OB OB Serviços de pintura e galvanoplastia, soldagem, estampagem e usinagem OB DE DE DE OB OB (terceirização) Fabricação de componentes e peças forjadas, fundidas e OB OB DE DE OB OB injetadas. Fabricação de produtos químicos OB OB DE DE DE DE Distribuidores de matéria prima OB DE DE DE OB Distribuidores de componentes OB DE DE DE OB Não Distribuidor de produtos DE DE aplicável DE DE DE químicos Fabricação de embalagens OB DE DE DE 3 anos ou conforme certificado do OCC no SGQ DE: DEsejável (a menos que especificado ao contrário, pela BMV ou requisitos de clientes). (*) Para fornecedores automotivos novos a Certificação ISO 9001 é obrigatória, fornecedores antigos um cronograma de certificação deve ser enviado. ATENÇÃO - Requisitos complementares AMBIENTAIS conforme tópico 2.3 abaixo, aplicável para novos fornecedores, sendo que os atuais serão adequados progressivamente. 2.3 Requisitos do Sistema de Gestão Ambiental do fornecedor Todos os fornecedores devem estar comprometidos com o meio ambiente e requisitos regulatórios. Para isto os fornecedores devem nos enviar cópia certificado ISO14001 ou caso não certificado os seguintes documentos: 1) Fornecedores contratados para destinação de resíduos e higienização: - Cópia da licença de operação (Estadual e/ou municipal); - CTF (Cadastro técnico federal) IBAMA; (Desejável) - Registros ANP (Coleta óleo); - Alvará (desejável). 2) Fornecedores de tratamento superficial: - Cópia da licença de operação (Estadual e/ou municipal); - Licença Polícia Federal; (desejável) - Licença Policia Civil; (desejável) - Licença Ministério do exercito; (desejável) - Alvará (desejável). 3) Fornecedores de matéria-prima produtivos (A e B) (Desejável) - Licença de operação; Página 4 de 9

5 4) Alimentação (Restaurante) - Licença Vigilância sanitária; - Alvará. 5) Segurança - Licença polícia federal; - Registros de armas; - Registros de porte de arma; - Treinamento dos vigilantes. 6) Fornecedores de insumos (óleo, tintas, produtos químicos para manutenção) - FISPQ; (Ficha informação de segurança de produto químico) - Licença de operação fabricante (Desejável) 2.4 Critérios de Aprovação O fornecedor é habilitado a fornecer à BMV com os certificados e registros requeridos e a seguinte avaliação no questionário de avaliação FORM , sendo: APROVADO Se o fornecedor tiver 40 pontos ou mais; APROVADO COM RESTRIÇÕES (CONDICIONAL) Se o fornecedor tiver entre 25 e 39 pontos; NÃO APROVADO Se o fornecedor tiver menos do que 25 pontos. 2.5 Características Críticas São características que afetam requisitos de: segurança, governamentais, vida útil, desempenho, ajuste, montagem ou aparência (inclusive relativos a operações seguintes). Tais características estão indicadas nos desenhos ou outros documentos enviados aos fornecedores. É utilizada a seguinte simbologia: [ 1 ] Característica de Segurança A presença de não-conformidade nestas características pode acarretar ocorrência de problemas relativos a segurança de usuários ou terceiros. [ 2 ] Característica de Legislação/Regulamen tação. A presença de não-conformidade nestas características pode significar ocorrência de problemas relativos a requisitos legais (regulamentações governamentais). [ 3 ] Característica Funcional. Outros símbolos podem ser utilizados, quando requerido pelos clientes da BMV. A presença de não-conformidade nestas características pode significar ocorrência de problemas nos aspectos de qualidade, confiabilidade e durabilidade do produto. A nível interno significa problema para execução das operações seguintes. É responsabilidade do fornecedor incorporar estas características aos seus planos de controle para os produtos fornecidos à BMV. Para as características críticas, os fornecedores devem ter os seus processos sob controle estatístico consistente com as orientações da norma ISO/TS 16949:2009 e manuais de referência relacionados. Página 5 de 9

6 2.6 Amostras Iniciais A BMV solicita apresentação de amostras com base no sistema PPAP (vide manual AIAG na edição vigente), nível de submissão 2 (devendo ser submetidos o PSW ou conforme outros requisitos solicitados no Pedido de Compra, devendo reter em sua planta FMEA, Plano de controle, resultados dimensionais e de material). Quando requerido pelos clientes da BMV pode ser solicitada outra metodologia para apresentação das amostras. O tamanho do lote para efeitos de submissão do PPAP é acordado com o Departamento de Compras da BMV, através do pedido de compra. 2.7 Qualidade Assegurada Trabalhando continuamente no desenvolvimento de fornecedores e parceria, a BMV mantém um programa de qualidade assegurada com seus fornecedores (produto entregue diretamente a linha de fabricação). Para o fornecedor participar deste programa é necessário atender os seguintes requisitos: Fornecedores Não automotivos - 1º lote de recebimento com o Status Aprovado; - 12 meses sem histórico de não conformidades no item; - Questionário de auto-avaliação preenchido ou Sistema da qualidade certificado ISO9001; Fornecedores Automotivos - PSW amostra inicial aprovado; - 12 meses sem histórico de não conformidades no item; - Certificado ISO9001 e/ou TS Objetivos da Qualidade (PPM) dentro da meta estipulada; - Objetivos de entrega dentro da meta estipulada. Desqualificação do item qualidade Assegurada - Rejeição no item; - Não atendimento a alguns dos critérios acima estipulados. 3. PRODUTOS NÃO-CONFORMES Produtos não conformes podem ser despachados ou reparados somente com autorização previa e escrita pela BMV. Materiais despachados com previa concessão da BMV, devem ser identificados. Mesmo nesta situação o lote é demeritado. 3.1 AVISO DE DÉBITO É de responsabilidade do fornecedor entregar os produtos solicitados de acordo com as especificações e requisitos descritos no pedido de compra. Qualquer divergência com relação ao pedido de compra será emitida ao fornecedor carta de aviso de débito a ser abatido na próxima duplicata do fornecedor a vencer. Os avisos de débitos serão emitidos ao fornecedor pelos seguintes motivos: Divergência física e fiscal de quantidade no recebimento; Peças perdidas no fornecedor; Peças não conformes geradas pelo fornecedor; Cobrança do custo de retrabalho interno gerado; Débitos gerados em nosso cliente por atraso de entrega ou peças não conforme entregues, neste caso inclui custos de recall, se for o caso; Custo de Mão-de-obra gerada internamente em peças não conformes entregues; Custos diversos gerados pelo não atendimento ao pedido de compra. Página 6 de 9

7 Os débitos gerados ao fornecedor serão calculados com base em nosso custo interno, preço de venda do item, imagem, débitos de clientes, etc MONITORAMENTO DOS FORNECEDORES A BMV mantém registros de todos os fornecimentos, a fim de monitorar os seus fornecedores. Estes registros são utilizados para verificar a performance e decidir quais fornecedores devem ser mantidos para manutenção ou expansão de negócio. Os indicadores são: Índice da qualidade das peças fornecidas (normalmente expresso em PPM) Entregas no prazo e na quantidade requerida Índices de fretes especiais. Índice de quebra/parada/retorno de campo no cliente (ocorrida por falhas originadas pelo fornecedor) Índice de reclamação do cliente (ocorrida por falhas originadas pelo fornecedor) 5.1 Informações aos Fornecedores O fornecedor é informado quanto aos objetivos e a situação dos indicadores acima, quando os mesmos encontrar fora do objetivo. Ações de melhoria devem ser tomadas quando os indicadores estão abaixo dos objetivos estabelecidos pela BMV. Fornecedores que tem dois levantamentos semestrais consecutivos com indicadores abaixo do objetivo estabelecido pela BMV, são auditados em loco, quanto ao seu sistema de gestão da qualidade e/ou de logística, para desenvolvimento ou desativação do mesmo. Solicitamos plano de ação para os fornecedores automotivos, quando aplicável. Para fornecedores não automotivos não é exigido plano de ação formal, sendo mantido o critério de desativação estabelecido no parágrafo acima. 5. PROCEDIMENTOS DE SUPORTE A FORNECEDORES 6.1 Relatório de Não-Conformidade Sempre que há não conformidade (independentemente de aprovação condicional ou devolução) o Departamento da Qualidade da BMV emite o Relatório de Não Conformidade que é enviado ao fornecedor; este deve responder e retorná-lo no prazo máximo de dez (10) dias úteis. Formulários dos fornecedores são aceitos desde que contenham as informações solicitadas pela BMV. 6.2 Identificação de Embalagem e Entrega Produtos devem ser embalados de maneira a prover proteção adequada contra danos ou deterioração. A identificação deve conter as seguintes informações, quando aplicável: Nome do fornecedor Número da peça do cliente Data da liberação Quantidade Número de controle do lote Prazo de validade do produto Página 7 de 9

8 6.3 Certificado de Conformidade Um certificado da qualidade pode ser requerido para acompanhar cada lote fornecido. Este certificado é solicitado através do Pedido de Compra. Para serviços de tratamento térmico ou superficial, o certificado deve conter, quando aplicável: Nome do CLIENTE (BMV) Identificação do FORNECEDOR Código da peça N.º de controle interno do fornecedor (Nota Fiscal, Ordem de Produção, Ficha de Processo, etc.) que possa permitir rastreabilidade Ensaios realizados e resultados obtidos Data e nome do responsável pela aprovação do serviço realizado Para matéria prima, o certificado deve conter: Nome do CLIENTE (BMV) Identificação do FORNECEDOR e/ou Fabricante Descrição do produto Código do produto (se aplicável) N.º de controle interno do fornecedor que possa permitir rastreabilidade Ensaios realizados e resultados obtidos Data e nome do responsável pela aprovação do certificado. 7. MONITORAMENTO DOS PROCESSOS DOS FORNECEDORES O fornecedor deve monitorar os seus processos críticos e orientados para o cliente (COP = Custumer Oriented Process). Os fornecedores devem fornecer à BMV, sempre que solicitados, os seus indicadores de performance dos processos de fabricação. Para fornecedores não certificados TS16949:2009 a BMV realiza auditoria de 2º parte na planta do fornecedor para qualificação dos processos (processos terceirizados) e inicia caso necessário um plano de desenvolvimento do processo com o fornecedor. Esta qualificação de processo acontece a cada 03 anos na planta do fornecedor. 8. PROPOSTAS DE REDUÇÃO DE CUSTOS POR FORNECEDORES Através de esforços para a melhoria da produtividade e consolidação de compras, espera-se que os fornecedores, sistematicamente, apresentem reduções de custos à área de Compras. 9. EMISSÃO DE FUMAÇA ATMOSFÉRICA DE VEÍCULOS A BMV em regime de auditoria executa o monitoramento da emissão de monóxido de carbono dos veículos utilizados para transportes. Este monitoramento tem o objetivo de atendimento ao procedimento ambiental interno BMV, a legislação federal Resolução CONTRAN 510 de e a portaria MINTER GM/N º 100 de O método de avaliação utilizado é a escala de RINGELMMANN. 1 Padrão Aceitável O grau de enegrecimento da fumaça de veículos movidos a óleo diesel, em qualquer regime de funcionamento, não poderá exceder: Densidade Nº 2 na escala: para veículos em localidades acima de 500 (quinhentos) metros de altitude e veículos de circulação restrita a centros urbanos, em qualquer altitude. Página 8 de 9

9 2 Normas brasileiras 2.1 NBR6016 Determinação do grau de enegrecimento da fumaça emitida por veículos rodoviários automotores com motor diesel, utilizando a escala de Ringelmann reduzida. 3 Resultados e ações Caso seja constatado valor acima do especificado no item 1 não será permitido a entrada do veículo nas dependências da BMV e será aberto uma comunicação ambiental ao fornecedor para ações corretivas. 10. HISTÓRICO DAS REVISÕES EDIÇÃO DATA EMISSÃO APROVAÇÃO HISTÓRICO 00 02/06/2007 Tiago Czarnecki AIisson Betenheuser Revisão e adequação a norma ISO/TS 16949: /09/2009 Tiago Czarnecki Tiago Czarnecki Inclusão dos requisitos ISO14001:2004 para fornecimento e critérios de avaliação geral 02 19/01/2010 Tiago Czarnecki Tiago Czarnecki Formalizado rotina de aviso de débito Página 9 de 9

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