Processo de Certificação PGMQ -TV RSQM-DO DECLARAÇÃO_DOCUMENTADA_PROCESSO_DE_CERTIFICAÇÃO

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1 Processo de Certificação PGMQ -TV

2 O que é OCC? Organismos de Certificação Credenciado (Acreditado) pela CGCRE Conduzem e concedem a certificação de conformidade, com base em normas nacionais, regionais, internacionais ou regulamentos técnicos.

3 Como identificar um OCC? Consultando o site do INMETRO onamento=ocp&num_credenciamento=60

4

5

6 Quantos Tipos de Certificação Existem? Voluntária Compulsória

7 Quantos Modelos de Certificação Existem? OITO Modelos Modelo 5 (cinco)

8 Modelo 5 de Certificação Ensaio por Tipo Avaliação e Aprovação do SGQ Avaliação de Manutenção

9 Modelo 5 de Certificação Vantagens Sistema credível Completo É o mais utilizado no Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade - SBAC.

10 Personagens do Processo Regulador Coordenação Geral de Acreditação do Inmetro Comissão de Certificação OCC Prestadora Serviço TV por Assinatura

11 Critério para Avaliação do Sistema de Coleta, Consolidação e Envio dos Indicadores. Os sistemas de gestão da qualidade dos Prestadores de Serviços de Televisão por Assinatura serão avaliados conforme o procedimento descrito abaixo: Análise e aprovação da solicitação de certificação, da documentação técnica enviada pelo solicitante e realização da programação para a realização da auditoria, de comum acordo com o Cliente; Será designado um auditor e/ou especialista qualificado que realizará, em data pré-agendada uma auditoria de conformidade do Sistema de Coleta, Consolidação e Envio dos Indicadores, de acordo com os critérios estabelecidos pelas regulamentações dos órgãos reguladores. Um planejamento da auditoria será preparado e enviado ao cliente informando os itens a serem auditados.

12 Documentação Necessária Avaliação Técnica/Jurídica Solicitação de Certificação Lista dos indicadores enviados à ANATEL Contrato Social CNPJ

13 Processo de Certificação Análise da Documentação Avaliação Condições para Concessão, Manutenção, Extensão, Suspensão e Cancelamento da Certificação Certificado de Conformidade

14 Processo de Certificação Análise da Documentação Análise dos Documentos do Processo de Certificação Relatório de Análise da Documentação

15 Processo de Certificação Avaliação Avaliação para Certificação Relatório de Avaliação

16 Processo de Certificação Avaliação Proposta de Ação Corretiva da Avaliação Proposta de Ações Corretivas da Avaliação

17 Processo de Certificação Avaliação Análise da Proposta de Ação Corretiva Aceite da Proposta de Ação Corretiva da Avaliação

18 Processo de Certificação Avaliação Implementação das Ações Corretivas Evidências da Implementação das Ações Corretivas

19 Processo de Certificação Avaliação Análise das Ações Corretivas Implementadas Aceite das Ações Corretivas implementadas

20 Processo de Certificação Condições para Concessão, Manutenção, Extensão, Suspensão e Cancelamento da Certificação As condições básicas para solicitação, obtenção, manutenção, revalidação e extensão ou redução do escopo de um certificado de conformidade estão descritas no Procedimento PSQM-DO-002-CONC-MAN-EXT-RED-SUS-CANC-CERTIFICACAO e aplicam-se somente aos produtos que fazem parte do escopo da acreditação da MASTER como Organismo de Certificação de Produtos.

21 Processo de Certificação Condições para Concessão, Manutenção, Extensão, Suspensão e Cancelamento da Certificação Concessão Após a análise criteriosa de todos os requisitos necessários para a certificação e outras referências que possam assegurar a decisão da certificação de produto é emitido o Relatório de Conformidade Técnica/Relatório de Auditoria, para garantir a conformidade do resultado. A Presidência concede a certificação, baseado na recomendação da Diretoria Técnica.

22 Processo de Certificação Condições para Concessão, Manutenção, Extensão, Suspensão e Cancelamento da Certificação Manutenção Na etapa de manutenção será realizada uma auditoria no Cliente/Prestador de Serviço, conforme estabelecido no PGMQ para cada tipo de serviço prestado. A avaliação periódica deve ser realizada entre 12±4 meses ou conforme disponibilidade do cliente, podendo ser realizada em períodos menores desde que haja um acordo entre as partes. O não atendimento ao prazo definido acima acarretará em suspensão da certificação, conforme descrito no procedimento PSQM-DO-002- Concessão, Manutenção, Extensão, Redução, Suspensão, Cancelamento da Certificação e Comissão de Imparcialidade.

23 Extensão Processo de Certificação Condições para Concessão, Manutenção, Extensão, Suspensão e Cancelamento da Certificação A extensão, redução e/ou modificação da certificação estão condicionadas às alterações nas Regras Específicas da ANATEL e/ou pelo INMETRO, nos respectivos Procedimentos emitidos pela MASTER ou caso o fabricante tenha efetuado modificações no projeto do equipamento ou em seu processo de manufatura, ou sistema de gestão da qualidade, ou uma solicitação de emenda por alteração de escopo.

24 Suspensão Processo de Certificação Condições para Concessão, Manutenção, Extensão, Suspensão e Cancelamento da Certificação A suspensão da certificação se dará quando houver não-conformidades, tais como: Ocorrer o uso indevido do Certificado de Conformidade; ou O cliente deixar de promover as adaptações/modificações no produto ou sistema de gestão da qualidade, devido a alterações regulamentares aplicáveis ou para atendimento de solicitações do organismo de certificação; ou O cliente impedir o Organismo de Certificação de realizar os ensaios periódicos e/ou auditorias do sistema de gestão da qualidade, previstos em contrato; ou Através de solicitação do interessado, por paradas de produção ou outras razões.

25 Cancelamento Processo de Certificação Condições para Concessão, Manutenção, Extensão, Suspensão e Cancelamento da Certificação O cancelamento pode se dar quando: Um acompanhamento constatar não-conformidade que comprometa a segurança do produto à luz da Regra de Certificação; Uma auditoria constatar não-conformidade na implementação ou manutenção do sistema de gestão da qualidade do fornecedor; Quando ocorrer o uso indevido do Certificado de Conformidade Técnica. Reincidência de uso indevido do Certificado de Conformidade Técnica; Quando de uma suspensão, o interessado tomar medidas inadequadas (ex: continuar normalmente com suas atividades, utilizando o Certificado de Conformidade Técnica); Quando, na suspensão, apresentar não-conformidade nos requisitos, de tal maneira que seja necessário um cancelamento imediato. Através de solicitação do interessado por paradas de produção ou outras razões..

26 Processo de Certificação INDICADORES DA QUALIDADE ESTABELECIDOS NO PGMQ PARA O SERVIÇO DE TELEVISÃO POR ASSINATURA O Procedimento PSQM-DT-003, estabelece a sistemática de avaliação do Processo para obtenção dos Indicadores da Qualidade, quanto a confiabilidade, integridade e inviolabilidade dos dados, estabelecidos no Plano Geral de Metas para a Qualidade para Serviços de Televisão por Assinatura. Informações sobre o procedimento serão fornecidas aos solicitantes, mediante solicitação que poderá ser realizada através de , site e/ou telefone.

27 Processo de Certificação Certificado de Conformidade Emissão do Relatório Final de Avaliação Relatório Final de Avaliação

28 Processo de Certificação Certificado de Conformidade Emissão do Contrato e do Certificado de Conformidade Contrato e Certificado de Conformidade RSQM-DO DECLARAÇÃO_DOCUMENTADA_PROCESSO_DE_CERTIFICAÇÃO

29 Processo de Certificação Certificado de Conformidade Comissão de Certificação Valida a Certificação Validação do Processo de Certificação

30 Prazo para Certificação

31 Prazo para Certificação 22 dias úteis 31 dias úteis

32 Validade da Certificação 2014 Certificação Inicial 2015 Manutenção da Certificação 2016 Manutenção da Certificação Recertificação

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