MANUAL DA QUALIDADE DO FORNECEDOR

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1 MANUAL DA QUALIDADE DO FORNECEDOR METALÚRGICA KNIF LTDA Junho/2013 1

2 REGISTRO DAS MODIFICAÇÕES REVISÃO DATA MOTIVO 00 02/04/09 Emissão do documento 01 05/08/09 Modificação dos itens 5.5 e /07/10 Modificação dos itens 3.2, 4.4, 5.1, 5.7, 6.1, 7.2 até /06/11 Inserção do item /06/13 Revisado o item Especificações de Recebimento e 7.2 Avaliação do Sistema de Gestão do Fornecedor NOME ASSINATURA STATUS DO DOCUMENTO ELABORADO Antonio Gelado C. Junior DEPARTAMENTO APROVADO DEPARTAMENTO Compras Adão Januario Silva Qualidade 2

3 Índice 3.0 Sistema da Qualidade Monitoramento e Desenvolvimento do Fornecedor 3.2 Auditoria in-loco 3.3 Fornecedores Auditados 3.4 Monitoramento do Plano de Ação 3.5 Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores 4.0 Fornecimento Cotação 4.2 Pedido de Compra 4.3 Comunicação entre Fornecedor e Knif 4.4 Solicitação de Amostra Inicial 5.0 Requisitos Específicos Homologação de Fornecedores 5.2 Lista de Fornecedores Homologados 5.3 Relatório de amostras 5.4 Quantidade e identificação da a mostra 5.5 Certificado de Qualidade 5.6 International Material Data System IMDS 6.0 Recebimento Horário de Recebimento 6.2 Corpo de Prova 6.3 Especificações de Recebimento 6.4 Registro de recebimento 3

4 7.0 Garantia da Qualidade Sistema da Qualidade do Fornecedor (SQF) 7.2 Avaliação do Sistema de Gestão do Fornecedor 7.3 Pontuação do Sistema da Qualidade do Fornecedor Avaliação do Sistema da Qualidade Avaliação da Qualidade de Fornecedores PPM mensal Avaliação da Pontualidade de Entrega PE Número de RAC s Número de RAC s recebidas dos Clientes Frete extra 7.4 Cálculo do Índice de Qualidade do Fornecedor (IQF) 7.5 Ação Corretiva 7.6 Descredenciamento do Fornecedor 8.0 Entrega e Identificação Embalagem 8.2 Identificação 9.0 Custo da Qualidade Melhoria Contínua

5 1. OBJETIVO A Metalúrgica Knif está comprometida em prover total satisfação dos clientes, através de produtos e serviços que atendam as suas necessidades e expectativas em um ambiente de prevenção e melhoria continua. Para que o sucesso aconteça, necessitamos de que cada fornecedor seja participante integral da cadeia de fornecimento, através do seu comprometimento total com o aperfeiçoamento da qualidade e cumprimento das expectativas e exigências descritas neste Manual. Requeremos que os nossos fornecedores implementem um sistema de gestão da qualidade em conformidade com a Norma ISO 9001:2000 no mínimo direcionada para a ISO/TS A Metalúrgica Knif tem como referência esta fonte de informações, apresentando os requisitos mínimos exigidos para a qualificação do fornecedor. Este Manual é parte integrante do Pedido de Compra. A Direção da Metalúrgica Knif sabe da importância de uma boa cadeia de fornecimento, recomendando aos fornecedores a aplicação deste Manual para assegurar a satisfação total dos nossos clientes e a evolução natural da parceria. Nossa intenção ao elaborar esse Manual de Fornecedores é para contribuir para o desenvolvimento de nossos fornecedores e para tanto nos colocamos a disposição para esclarecimentos de quaisquer dúvidas através do telefone (11) Ramal 233 e/ou com o Gerente da Qualidade. Antonio Gelado Cabello Junior Comprador Adão Januario Silva Supervisor da Qualidade 5

6 2. REFERÊNCIA A Metalúrgica Knif desenvolveu o Manual para Fornecimento utilizando os seguintes documentos como referência: a) Especificação Técnica ISO / TS 16949: Requisitos específicos para aplicação da ISO 9001:2000 para organizações de produção automotiva e serviços relevantes; b) Manual de Referência Processo de Aprovação de Peça de Produção PPAP c) Manual de Referência Análise de Sistema de Medição MSA d) Manual de Referência Controle Estatístico do Processo CEP e) Manual de Referência Análise do Modo e Efeito da Falha FMEA f) Manual de Referência APQP 6

7 3 Sistema da Qualidade A impressão deste documento tem característica de cópia não controlada Definimos abaixo os objetivos para a qualidade da nossa cadeia de fornecedores, pois acreditamos que a parceria eficaz, entre cliente e fornecedor, traz grandes benefícios a ambos, portanto incentivamos e apoiamos os fornecedores para que tenham um Sistema de Gestão da Qualidade forte e consistente com a realidade atual, no qual a produtividade e a competitividade sejam fundamentais. 3.1 Monitoramento e Desenvolvimento do Fornecedor A Metalúrgica Knif faz o monitoramento e desenvolvimento de toda cadeia de fornecedores através do Índice da Qualidade de Fornecimento IQF. O objetivo maior é garantir a qualidade de fornecimento e adequação da cadeia de fornecedores, para que estes atendam as nossas metas e objetivos traçados com nossos clientes e para que possamos assim, atender as demandas do mercado. 3.2 Auto Avaliação e Auditoria In-loco Quando uma empresa é contatada para ser fornecedor da Metalúrgica Knif, o mesmo receberá através do Processo Comprar, um questionário de auto-avaliação sobre o Sistema da Qualidade, o qual deverá retornar preenchido no máximo em 02 dias. Após essa auto-avaliação, o fornecedor será auditado In-loco, com relação ao seu sistema da qualidade, produto e processo. Nos casos em que o sistema da qualidade do fornecedor alcançar pontuação abaixo do que estabelecido neste Manual, um plano de ação deverá ser enviado para Qualidade e uma nova auditoria In-loco será reagendada após vencida a última data do plano de ação entregue. Nossos fornecedores serão auditados anualmente conforme planejamento do Processo Comprar, considerando a data da última auditoria in loco. O objetivo desta auditoria consiste em evidenciar a eficiência do processo do fornecedor. 3.3 Fornecedores Auditados Todos os fornecedores de produtos, serviços e/ou comodites, (citados abaixo) que impactam diretamente na qualidade final do produto, são passíveis de auditorias: Matéria-prima Componentes (standards, fabricação especial, etc.) Beneficiamento 7

8 3.4 Monitoramento do Plano de Ação Corretiva O Processo Controlar Qualidade e o Processo Comprar, fazem o acompanhamento e monitoramento dos prazos de adequação do Plano de Ação corretiva dos pontos considerados não-conformes, levantados durante as auditorias. 3.5 Desenvolvimento da Cadeia de Fornecedores Toda a cadeia de fornecedores é incentivada a fornecer evidências do desenvolvimento de seus produtos levando em consideração os requisitos da Norma ISO/TS 16949:2002. A Metalúrgica Knif planeja fazer a adequação dos planos de inspeção final dos nossos fornecedores em relação aos nossos planos de inspeção de recebimento. Esta adequação faz parte do primeiro passo rumo ao desenvolvimento dos fornecedores. 4 Fornecimento Todas as condições de fornecimento de produtos estão definidas e formalizadas no Manual da Qualidade do Fornecedor que define claramente as obrigações de cada parte. 4.1 Cotação Para itens novos em desenvolvimentos estas cotações são, sempre que possível, enviadas no mínimo para 3 (três) fornecedores que já façam parte do nosso quadro de fornecedores homologados e/ou novos fornecedores de (matéria-prima e/ou componentes e/ou beneficiamento a desenvolver). Os fornecedores deverão responder nossas cotações através via Fax / Correio / Meios Eletrônicos ou Em Mãos, e encaminhar ao Processo Comprar, no qual deverá constar no mínimo: a) Descrição do material, volume anual de fornecimento, informação de prazo de entrega para fornecimento do 1º lote, documentações pertinente amostra, alternativas de materiais utilizados, se for o caso, desenho do cliente, normas especificas, e toda especificação dos materiais pertinentes. b) A apresentação dos custos deve refletir os valores de transporte, embalagens, informação do lote mínimo de produção bem como as condições de pagamentos. c) O envio da proposta à Metalúrgica Knif deve ser feito para o Departamento de Compras. 8

9 4.2 Pedido de Compra A impressão deste documento tem característica de cópia não controlada O Processo Comprar emitirá o Pedido de Compra quando após recebimento da OP (Ordem de Produção) e/ou Solicitação de Compras para aquisição dos materiais produtivos e improdutivos. Todas as especificações necessárias para a compra de algum item deverão estar bem definidas no Pedido de Compra onde será enviado ao fornecedor via Fax / Correio / Meios Eletrônicos ou em mãos. Para os serviços de Beneficiamento de Calibração, laboratórios de ensaio físicos e químicos não serão necessário emissão do Pedido de Compra e sim a nota fiscal, sendo obrigatório utilizar a Rede Brasileira de Calibração (RBC), sendo dispensada a visita de avaliação. O Processo Controlar a Qualidade mantém o registro do credenciamento. Para serviços de Beneficiamento de tratamentos superficiais, termicos e acabamento, deverão ser contratados em empresas previamente Homologadas. O Pedido de Compra terá toda a validade até que haja alguma alteração nos dados, qualquer reclamação deverá ser feita num prazo de 1 (um) dia após a emissão. 4.3 Comunicação entre Fornecedor e a Metalúrgica Knif Todo o meio de comunicação entre o Fornecedor e a Knif deverá ser expressamente direto ao departamento de compras, que passará aos departamentos as solicitações pertinentes tais como: qualidade e/ou engenharia e/ou outros para que sejam tomadas ações mais rápidas possíveis. 4.4 Solicitação de Amostra Inicial Quando houver a necessidade de uma solicitação de amostra inicial, o Processo Desenvolver solicita ao Processo Planejar a emissão de uma ordem de produção que deverá ser passado ao Processo Comprar que fará todo o tramite na aquisição do material para um item novo e/ou modificado, o fornecedor deverá enviar juntamente com o lote de amostra inicial toda a documentação pertinente do PAPP. Tabela de níveis de submissão dos PPAP s Tratamentos superficiais - mínimo Nível II Matéria-prima - mínimo Nível II Tratamentos térmicos - mínimo Nível II Usinagens - mínimo Nível II Terceirização de serviços de estamparia - mínimo Nível III 9

10 As amostras devem ser controladas pelo fornecedor e devem atender todas as exigências de desenhos e especificações técnicas. Quando alguma especificação não puder ser atendida ou quando o fornecedor oferecer solução alternativa, a comunicação deverá ser encaminhada ao departamento de Engenharia e/ou Qualidade para análise e definição. 5 Requisito Específico PPAP s - Processo de Aprovação de Peça de Produção O PAPP é uma metodologia que faz parte do processo de homologação de todos os itens novos ou modificados a serem desenvolvidos pelos fornecedores. 5.1 Homologação de Fornecedores O Fornecedor será considerado homologado, a partir das seguintes etapas: a) a partir de uma solicitação comercial b) deverá ser realizada uma Visita Técnica para verificação do potencial do fornecedor para o serviço solicitado, verificando as certificações do fornecedor ( ISO, TS, VDA etc); c) tendo o Fornecedor potencial para fornecimento, será enviado um questionário de auto avaliação para checar o sistema da qualidade; d) o Processo Desenvolver envia amostras que deverão ser processadas e retornadas com os PPAP s; e) as amostras e os PPAP s aprovados, o Fornecedor será Auditado in loco baseado na norma VDA 6.3 para consolidar a nota do seu Sistema da Qualidade e poderá ser considerado Homologado para aquele(s) processo(s) se obtiver nota conforme item 7.2. A partir daí controlado sua performance pelo Recebimento e Compras. 5.2 Lista de Fornecedores Homologados O Processo Comprar manterá atualizada uma Lista de Fornecedores Homologados, onde somente Fornecedores Homologados poderão fornecer produtos para a Knif. 5.3 Relatório da Amostra Todas as amostras devem vir acompanhadas dos certificados de análise química e física do material, certificados de tratamento térmico e superficial (caso aplicável) do relatório dimensional, do material e certificado de submissão das amostras, ou ainda através de relatórios dos fornecedores desde que tenham no mínimo todas as características especificadas em nossos documentos (desenhos, normas, instruções etc.) e serão submetidas à aprovação para o Controle da Qualidade. 10

11 5.4 Quantidade e Identificação da Amostra As amostras deverão ser representativas de uma produção de um turno ou na quantidade de no mínimo 300 peças, que deverão vir identificadas conforme etiqueta Amostra Inicial. 5.5 Certificado de Qualidade Todos os materiais da Metalúrgica Knif devem vir acompanhados com seus respectivos certificados de qualidade, se não, o material será devolvido. Todos os certificados devem conter: Certificado de matéria-prima com especificação química e física; Certificado de tratamento superficial (salt-spray aderência, espessura da camada, etc) Certificado de tratamento térmico (dureza, profundidade da camada, etc). OBS: Todos os certificados deverão ser entregues eletronicamente, enviados para o recebimento, 5.6 IMDS - International Material Data System Todos os fornecedores deverão cadastrar seus produtos no IMDS. Quando da submissão de qualquer amostra, o ID (identificação) do material deverá estar identificado e deverá ser enviado, via IMDS a Engenharia de Desenvolvimento. Obs.: para maiores informações: 5.7 Inspeção de layout Os Fornecedores deverão realizar inspeção de layout a cada 2 anos, devendo estabelecer um cronograma de entrega dessa inspeção de layout, incluindo a contra prova dos certificados emitidos. Os resultados dessas inspeções deverão ser armazenadas a disposição da Knif. 6 Recebimento Todos os fornecedores de materiais da Metalúrgica Knif devem respeitar os horários conforme abaixo. 11

12 6.1 Horário de Recebimento O horário de recebimento dos materiais deverá ser respeitado conforme abaixo: Segunda-feira à Quinta-feira 07:15 até 16:00 h *Sexta-feira Nota importante: 07:15 até 14:00 h *Somente sob chamada itens críticos. Não será aceito entrega fora do horário acima definido, exceto se acordado com o departamento de Compras e/ou Logísticas. 6.2 Corpo de Provas Os Fornecedores de materiais da Metalúrgica Knif devem enviar corpo de prova lote juntamente com as entregas programadas. Nota : Caso o Fornecedor não encaminhe o corpo de prova conforme solicitado, será realizado uma cobrança de R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo acrescido a quantia de R$100,00 ( cem reais ) na reincidência. O fornecedor que não atender o solicitado terá o seu fornecimento descontinuado e a sua volta como Fornecedor só ocorrerá a partir de uma reunião na Knif para se analisar as discrepâncias. 6.3 Especificações de Recebimento A Metalúrgica Knif dispõe de Planos de Controle de Recebimento, para todos os produtos e/ou serviços que são adquiridos externamente e nestas estão contidas todas as especificações necessárias que devem ser seguidas pelos nossos fornecedores. Qualquer divergência com relação ao pedido de compra deverá ser antecipadamente negociada com o nosso comprador, num prazo máximo de 05 dias úteis, caso contrário, os materiais serão devolvidos pelo nosso controle de recebimento e o fornecedor demeritado na avaliação do seu desempenho de entrega. Especificamente para as matéria primas deverão seguir as especificações: 1. Todos os materiais acima de 0,50mm, entregues em bobinas devem ter o diâmetro interno entre 400 e 500mm e o diâmetro externo no máximo 1000mm. Cada fardo deve conter no máximo 1800 kgs e as bobinas não devem ultrapassar 1000 kgs, independente de espessura e qualidade do material; 2. Todos os materiais em tiras não devem ultrapassar 1800 kgs por fardo e devem ter suas medidas de comprimento e largura conforme o pedido de compra ; 3. No recebimento, será checado a MP e verificado a existência do certificado, recebidos via ou junto a nota fiscal. O caminhão só será liberado após a confirmação dos mesmos. 12

13 6.4 Registro de Recebimento Todos os produtos constantes na lista de produtos inspecionáveis são inspecionados e seus dados transportados para o Sistema Microsiga que é utilizado para rastrear as informações referentes a cada produto fornecido pelos fornecedores. 7 Garantia da Qualidade O programa de Garantia da Qualidade é mantido em conjunto com todos os fornecedores, de forma a privilegiar e confirmar a nossa confiabilidade nos bons resultados obtidos pelos nossos fornecedores. 7.1 Sistema da Qualidade do Fornecedor (SQF) O Processo Controlar a Qualidade é responsável pela avaliação de todo o processo do Sistema da Qualidade do Fornecedor. Este Sistema foi desenvolvido com base na ISO/TS 16949:2002, avaliando o comprometimento, interesse e habilidade do fornecedor, quanto ao seu Sistema de Qualidade e Processo, as condições dos produtos e serviços e seus respectivos prazos e entrega, gerando o Índice de Qualidade do Fornecedor (IQF). 7.2 Avaliação do Sistema de Gestão do Fornecedor O Questionário de Avaliação do Fornecedor é subdividido em elementos correspondentes aos elementos da norma VDA 6.3. Se a questão não for aplicável, o fornecedor ou auditor Knif em sua Auto-Avaliação/Auditoria deve marcar N/A" na coluna do resultado, podendo utilizar o campo de observação para descrever o motivo da ausência da aplicação. O Campo "Total de Pontos do Elemento" será preenchido automaticamente quando da realização de sua Auto - Avaliação/Auditoria. No final da Auto-avaliação/Auditoria o Fornecedor ou auditor Knif deve preencher o campo "Resultado da Avaliação do Sistema da Qualidade e calcular o ISQF. PERCENTUAL DE CONFORMIDADE AVALIAÇÃO Excelente Auto-avaliação / Auditoria Knif SQF Bom Auto-avaliação / Auditoria Knif SQF Inaceitável Auto-avaliação / Auditoria Knif SQF Se o fornecedor obtiver pontuação menor ou igual a 79, terá seu cadastro bloqueado para novos negócios com a Knif, sendo solicitado um plano de ação e agendamento de nova auditoria, após 03 meses, o não atendimento a pontuação necessária o fornecedor será vetado. 13

14 7.3 Pontuação do Sistema da Qualidade do Fornecedor Avaliação do Sistema da Qualidade Para este elemento será considerado o certificado de qualidade do Fornecedor, conforme tabela: CERTIFICAÇÃO NOTA AVALIAÇÃO ISO TS ISO / VDA 90 2 SEM Avaliação da Qualidade de Fornecimento - PPM mensal Este indicador é atualizado mensalmente, sendo que o PPM é calculado com base na formula: PPM = Quantidades de peças e/ou kg recebida não-conformes X Quantidade total de peças e/ou kg recebidas Para as quantidades de peças e/ou kgs não-conformes, o fornecedor receberá uma RAC por não-conformidade. Nota: A meta para o Fornecedor é de 800 PPM s CRITÉRIO (PPM) CONCEITO AVALIAÇÃO Abaixo de 800 Boa qualidade a 1000 Qualidade regular - requer melhorias. 2 Acima de 1001 Ruim / Pobre - requer ações urgentes. 1 14

15 7.3.3 Avaliação da Pontualidade de Entrega - PE E realizado uma sistemática de recebimento, considerando até 24hs como tempo de segurança. Consideramos também a quantidade de peças solicitadas versus a quantidade efetivamente entregue. A classificação como segue: CLASSIFICAÇÃO NOTA AVALIAÇÃO Boa performance 95 a 100% 3 Performance regular 85 a 94.99% 2 Performance ruim Abaixo de 85% Número de RAC s (Análise das não-conformidades) Este elemento também compõe o calculo e é obtido com relação aos Relatórios de Ações Corretivas RAC s, emitidos para o fornecedor nesse período de um mês. Nº. de RAC s CONCEITO AVALIAÇÃO O Boa qualidade 3 Até 2 Qualidade regular - requer melhorias 2 Acima de 2 Ruim / Pobre - requer ações urgentes Número de RAC s recebidas dos Clientes Este elemento é obtido considerando os RAC s abertas pelos Clientes, onde existe o envolvimento do fornecedor, o qual será repassado ao mesmo, inclusive as despesas relacionadas. 15

16 Nº. de RAC s CONCEITO AVALIAÇÃO O Boa qualidade 3 Até 1 Qualidade regular - requer melhorias 2 Acima de 1 Ruim / Pobre - requer ações urgentes Frete Extra Este indicador se refere aos fretes extras praticados pelo fornecedor para cumprir programação, devido a atraso de entrega ou cumprimento da janela de entrega. FRETE EXTRA PONTUAÇÃO nenhuma ocorrência 3 até 2 ocorrências 2 acima de 2 ocorrências Nota da auditoria Este indicador se refere as notas das auditorias inicialmente auto auditavel, sendo substituídas gradativamente com auditorias realizadas in loco. NOTA DA AUDITORIA PONTUAÇÃO 90 A A 89,99 2 ABAIXO DE Cálculo do Índice de Qualidade do Fornecedor (IQF) O Índice de Qualidade do Fornecedor (IQF) deve ser atualizado mensalmente com base no SQF (Sistema de Qualidade do Fornecedor). O cálculo deve ser realizado, utilizando as informações dos 7 indicadores, multiplicando-se com os valores das pontuações. Portanto o máximo de pontos deverá ser de 21. NOTA: O fornecedor deve ser informado mensalmente seu índice mantendo seu sistema controlado na pontuação mínima exigida para fornecimento conforme tabela: 16

17 SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO (IQF) GRAU DE CLASSIFICAÇÃO CLASSIFICAÇÃO 19 a 21 pontos 16 a 18 pontos 13 a 15 pontos Menos de 13 pontos Totalmente Satisfatório Preferencial para novos negócios Satisfatório deve desenvolver plano de ações para melhorias de performance Insatisfatório - desenvolver e apresentar plano de ação para corrigir os problemas e poderá ser bloqueado para novos negócios Bloqueado ações de contenção emergenciais devem ser desenvolvidas. Bloqueado para novos negócios. A B C D A pontuação do fornecedor e sua classificação devem ser registradas no Índice de Qualidade de Fornecedor (IQS). 7.5 Ação Corretiva O fornecedor deverá apresentar um plano de ação corretiva na seguinte condição: Na Auditoria de Sistema e Processo Knif, quando qualquer elemento apresentar uma nota inferior a 50% dos pontos para aquele elemento; A comunicação ao fornecedor sobre a necessidade de submissão de um plano de ação corretiva deverá ser feita através da emissão de um Relatório de Ação Corretiva - RAC (enviado via fax/ ). O prazo para a resposta inicial ( contenção ) é de 18 horas e fechamento da Relatório de Ação Corretiva deverá ser em 10 dias. Nota : Caso o Fornecedor não responda dentro do prazo de 18 horas, será realizado uma cobrança de R$ 50,00 (cinquenta reais), sendo acrescido a quantia de R$100,00 ( cem reais )após o 10º dia. O fornecedor que não atender o solicitado terá o seu fornecimento descontinuado e a sua volta como Fornecedor só ocorrerá a partir de uma reunião na Knif para se analisar as discrepâncias. 7.6 Descredenciamento do fornecedor Todo fornecedor que venha a permanecer com o Índice de Qualidade de Fornecimento (IQF) abaixo da classificação C, estabelecida neste manual, por um período consecutivo de 6 meses, e sem um plano de ação de adequação com prazo máximo de 6 meses para solução do problema, será descredenciado como 17

18 fornecedor para o item em questão. O Processo Controlar Qualidade informará ao Processo Comprar para que providencie a cotação do item com outro fornecedor. 8. ENTREGA E IDENTIFICAÇÃO A Metalúrgica Knif tem suas regras em relação à entrega e identificação dos seus produtos que devem cumpridos. 8.1 Embalagem Todos os produtos desenvolvidos pelos nossos fornecedores deverão obedecer aos nossos critérios de embalagem conforme nossa comunicação ao fornecedor que será enviada via e/ou fax. 8.2 Identificação Todos os produtos enviados a Metalúrgica Knif, deverão estar identificados com uma etiqueta que terá as seguintes informações: Descrição do Material (NBR 5007); Classificação do Material (G4/RL); Espessura do Material (1, ,04); Largura do Material (33, ,50); Comprimento do Material (bobina); Quantidade em kg e/ou peça Número da peça fornecida; Nota: Qualquer informação adicional o Departamento de Compras deverá ser contatado. 9. CUSTO DA QUALIDADE Incentivando todos os fornecedores a desenvolverem um método e meios que tornem o seu custo da qualidade eficiente e eficaz. As tendências da qualidade tais como: desempenho operacional; serviços, produtividade, eficiência e os próprios custos da não qualidade, são fatores importantíssimos dentro do processo de produção da cadeia de fornecedores, principalmente quando estes são comparados com os de seus concorrentes. Os progressos e as tendências globais devem ser acompanhados através de objetivos pré-definidos e monitorados, e principalmente se necessário, ações corretivas serão tomadas para adequá-los às suas expectativas e principalmente às expectativas de seus clientes. 18

19 Nota: Quando reclamações do cliente / campo, os custos da documentação e do atendimento ao cliente serão repassados diretamente para o Fornecedor. Quando retrabalhos forem realizados nas dependências da Knif advindos de não-conformidades dos Fornecedores, esses custos serão repassados, calculando-se o tempo de retrabalho versus custo da hora do retrabalho. 10 MELHORIA CONTÍNUA Nosso objetivo é adquirir somente produtos de fornecedores preferenciais, para tanto, esperamos que seja uma estratégia dos nossos fornecedores o desenvolvimento e a melhoria contínua da qualidade. Esperamos também que esteja dentro dessa estratégia o conceito Zero- Defeito, onde o objetivo é a prevenção ao invés da detecção, para isto os itens abaixo são considerações essenciais: Prevenção de defeitos/falhas; Prevenção de defeitos/falhas; Análise e eliminação da causa raiz dos defeitos/falhas; Atitude pró-ativa orientada pela qualidade por parte dos colaboradores; Aplicação de procedimentos preventivos; Desta forma nossos fornecedores devem identificar oportunidade de melhoria e produtividade tais como: Refugo, retrabalho, e reparo; Parada não programada de máquina; Manuseio e armazenamentos excessivos; Desperdício de mão de obra e material; Tempo excessivos de preparação de máquina, entre outros. De forma geral, gostaríamos que nossos fornecedores se conscientizassem que somente através da melhoria contínua dos nossos processos, produtos, serviços e relacionamento, é que podemos firmar uma relação de parceria duradoura, colocando-nos à disposição para colaborar dentro destes importantes desafios que são os mesmos colocados a nós por todos os nossos clientes. 19

20 PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MODIFICAÇÕES DO MANUAL DA QUALIDADE PARA FORNECEDORES Declaramos ter recebido as modificações do Manual da Qualidade para Fornecedores da Metalúrgica Knif Ltda e estamos cientes das instruções descritas no mesmo. NOME DA EMPRESA: NOME DO RESPONSÁVEL : DATA: ASSINATURA: Revisão 04 / Julho

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