Emissão de Notas Fiscais com Produtos ST. Manual desenvolvido para Célula de Materiais Equipe Avanço Informática

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1 Emissão de Notas Fiscais com Produtos ST Manual desenvolvido para Célula de Materiais Equipe Avanço Informática

2 1 Abaixo mostraremos exemplos de Emissões de Notas Fiscais com Itens ST para dentro do Estado e para fora do Estado. Mostraremos primeiramente todos os tipos de Faturamento pela Rotina Cobrun integ601 (Emissão através de Pedido) e em seguida mostraremos o Faturamento pela Rotina Saida Faturamento normal. Todos os exemplos possuem os mesmos passos, portanto detalharemos apenas para a primeira situação e seguintes somente quando houver alguma excessão. 1- Nota Fiscal para Fora do Estado com Itens ST na Origem e Destino 1.1- Parâmetro do Cadastro do Cliente Para que na Emissão de NFs para Fora do Estado seja calculado em campos próprios os valores de Base de Cálculo ST e ICMS ST, com CFOP 6404 e CST 010 (ou de acordo com a origem), o Usuário deverá verificar primeiro o cadastro do cliente. Para acessar a Rotina siga o seguinte caminho: Cadastros basicos Clientes Alteracao No Campo MVA AJ o Usuário deverá informar S 1

3 Cadastro de Produtos O Usuário deverá verificar se o Cadastro do Produto está parametrizado corretamente com Tributação F - ST (MG), o percentual do MVA Ajustado, a Alíquota de ICMS e a Origem do Produto. Tela de Exemplo Item com Tributação F (ST), MVA 60%, Alíquota de ICMS 12% e Origem 5. Tela de Exemplo onde o Item está com Tributação F (ST), MVA 51%, Alíquota de ICMS 18% e Origem 5. 2

4 Emissão do Pedido O Usuário deverá fazer a inclusão do Pedido do cliente. Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho: Linha de Comando Cobrun integ601 Inclusão Telas de exemplo da Inclusão do Pedido. 3

5 Emissão da NF Após a inclusão do Pedido o Usuário deverá fazer o Faturamento para Emissão da NF. Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho: Linha de Comando Cobrun integ601 Inclusão Tela de exemplo do Faturamento do Pedido. 4

6 Geração do DANFE O Usuário deverá tramitar a NF para gerar o DANFE Exemplo da NF gerada ao faturar o Pedido acima. Nesse exemplo podemos verificar que foram calculados corretamente a Base de Cálculo do ICMS, Valor do ICMS, Base de Cálculo do ICMS da Substituição e Valor ICMS da Substituição e destacados corretamente nos campos próprio. No corpo da NF, podemos verificar que foi gravado corretamente o CFOP 6404, o CST 510 e 210 e a Alíquota de 4% para seus respectivos Itens de acordo com a Origem que está no cadastro dos mesmos. 5

7 Gravação da NF no Fiscal de Saída O Usuário deverá verificar a gravação da NF no Fiscal de Saída. Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho: Administração fiscal Saída Manutenção Altera/exclui Tela de exemplo da Gravação do Fiscal. Na Tela de Exemplo verificamos que a parte Fiscal foi gravada corretamente a Alíquota de ICMS (4%), o CFOP (6404), Valor Contábil e Substituição Tributária (o valor desse campo é o somatório do Valor da Mercadoria mais o Valor do ICMS ST). 6

8 Gravação da NF no Anexo VII O Usuário deverá verificar a gravação da NF no Anexo VII. Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho: Administração fiscal Anexo VII Movimento NF'S Manutenção Podemos verificar que no Anexo VII as informações também foram gravadas corretamente. Sendo a soma do Valor da Mercadoria mais o Valor do ICMS igual ao Valor da Nota (R$ 592,00 + R$ 23,68 = R$ 727,61). 7

9 Gravação da NF no SPED O Usuário deverá conferir também a gravação da NF na Rotina SPED. Nesse caso deverá conferir a gravação da Capa e dos Itens. Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho: SPED - efd Nota fiscal SPED Tela de exemplo Na tela acima verificamos que na Rotina SPED a Capa da NF ficou com as informações gravadas corretamente. Gerou o CFOP 6404, com valores de Base de Cálculo de ICMS, Valor ICMS, Base de Cálculo ICMS ST e Valor ICMS ST. 8

10 9 Telas de exemplo da gravação dos Itens Na tela acima verificamos a gravação dos Itens na Rotina SPED foram gravadas corretamente. Gerou CFOP 6404, CST 510 e 210 (correspondente a Origem do cadastro de seus respectivos Itens), Alíquota de ST, Valor de Base Cálculo ST, ICMS ST, além das informações de Base de Cálculo de ICMS e Valor do ICMS próprio. 9

11 10 2- NF para Fora do Estado quando não deve Ajustar o MVA 2.1- Parâmetro do Cadastro do Cliente Na Emissão de NFs para Fora do Estado quando não se ajusta o MVA, sem destacar os valores de Base de Cálculo ST e ICMS ST, com CFOP 6404 e CST 060 (ou de acordo com a origem), o Usuário deverá verificar primeiro o cadastro do cliente. Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho: Cadastros basicos Clientes Alteracao Para esse caso o parâmetro MVA AJ: deve estar setado como N 10

12 11 Telas de exemplo da Inclusão do Pedido. 11

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14 13 13

15 14 14

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17 16 3- NF Dentro do Estado com Mercadoria ST 16

18 17 Telas de exemplo da Inclusão do Pedido. Nesse caso, como os Valores de Base de Cálculo ICMS, Valor ICMS, Base ST e Valor ST não são destacados nos campos próprios da NF, será gerada automaticamente a Observação com os valores no final do Faturamento do Pedido, porém o Usuário deverá informar os campos Inf/Obs (se é Informação I ou se é Observação O), e o Código (informar Código da Informação ou Observação já cadastrado para essa situação). 17

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22 21 4- NF para Fora do Estado com Mercadoria ST em MG e Tributado no Estado de Destino (Sem Convênio ou Protocolo) Quando o Produto possuir Tributação diferente de MG é necessário que o Usuário faça a vinculação da Alíquota com o Estado de Destino. 21

23 22 Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Cadastros Básicos Tabelas Estado/ Tributação Emissão Manutenção Tela de Exemplo Note que a Vinculação acima possui um Produto que em MG possui Tributação F-18% e em SC possui Tributação A-12% 22

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28 27 5- Notas Fiscais Emitidas pela Rotina Saida Faturamento (mov 031) 5.1- Nota Fiscal Fora do Estado Item ST em ambos os Estados Quando a ST for destacada em campos próprios, o campo cal.st deverá ser setado como N. Ao passar pelo campo ICMS o Usuário deverá informar a alíquota do Estado de Destino 27

29 28 A Observação não aparece na Tela de Emissão, pois os valores foram gerados em campos próprios. 28

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31 30 30

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33 Nota Fiscal para Fora do Estado com Itens não é ST nos dois Estados Para que os valores de ICMS e ICMS ST apareçam no campo Observação o Usuário deverá informar S no campo Cal ST 32

34 33 Nesse caso o campo ICMS não deve ser preenchido com o Valor da Alíquota 33

35 34 No caso desse exemplo acima os valores já vem destacados, porém o Usuário deverá informar se é Observação ou Informação e seu código cadastrado no Sistema Integral. 34

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37 36 36

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39 38 6- Nota Fiscal Dentro do Estado com Itens ST Para que os valores de ICMS e ICMS ST apareçam no campo Observação o Usuário deverá informar S no campo Cal.ST 38

40 39 Nesse caso no campo ICMS não deve ser informado o Valor da Alíquota 39

41 40 No caso do exemplo acima os valores já vem destacados, porém o Usuário deverá informar se é Observação ou Informação e seu código cadastrado no Sistema Integral. 40

42 41 41

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44 43 7- Nota Fiscal para Fora do Estado com Itens ST em MG e Tributado no Estado de Destino (Sem Convênio ou Protocolo) Quando a ST for destacada em campos próprios o campo Cal.ST deverá ser preenchido com N 43

45 44 A Observação não aparece na Emissão, pois os valores foram gerados em campos próprios. 44

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