BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO - CORDILHEIRA VERSÃO 2

Save this PDF as:
Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO - CORDILHEIRA VERSÃO 2"

Transcrição

1 BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO - CORDILHEIRA VERSÃO 2 Cordilheira Recursos Humanos CRH 2.85A As rotinas de Retiradas de Pró-labore e Autônomos tiveram diversas alterações, com o objetivo de otimizar os processamentos.confira! Pró-labore. 1. Alterações realizadas na rotina de cadastro de diretores: a) O menu de acesso teve sua descrição alterada para: Módulos/ Retiradas\Prólabore. b) Na rotina de cadastro de Diretores foram criados novos campos: Tomador de Serviço INSS Retido em Outras Empresas e Retido pelo teto máximo. Criado o quadro Valor do Pró-labore, possibilitando parametrizar o valor do pró-labore por um valor fixo ou pelo salário mínimo. Criado os botões Dependentes e Eventos Fixos. Acesse: Módulos/Retiradas\Pró-labore/Cadastro/Diretores

2 2. Criada a rotina para efetuar cadastro de dependentes do diretor: a) Ao atualizar o sistema, o campo Número de dependentes da tela de cadastro de diretores será excluído e o número de dependentes informado neste campo será transportado para tela de cadastro de dependentes. b) Serão criados registros no cadastro de dependentes de acordo com o número de dependentes informados no campo. Se tiver 2, serão criados dois cadastros, com parentesco Cônjuge e data de nascimento que, neste caso, será a data de admissão do diretor. c) No campo nome terá a descrição Dependente 1, Dependente 2 e assim por diante d) O usuário poderá efetuar manutenção nestes cadastros, adequando às informações. e) O sistema fará o controle automático, de acordo com o parentesco e data de nascimento, verificando se o dependente deve ou não ser considerado para fins de Imposto de Renda Acesse: Módulos/Retiradas\Pró-labore/Cadastro/Dependentes ou também terá acesso pela rotina de cadastro de diretores, botão Dependentes. 3. Criado relatório de dependentes dos Diretores

3 a) Neste relatório será listado o diretor e seus respectivos dependentes, com informação de parentesco, data de nascimento, se é ou não considerado como dependente para imposto de renda e a data de inclusão. Acesse: Módulos/Retiradas/Pró-labore/Relatórios/Dependentes A rotina também poderá ser acessada através do cadastro dos dependentes, botão imprimir. 4. Criada a rotina para efetuar cadastro de eventos fixos para diretores: a) Esta rotina permite registrar os eventos que serão calculados como vencimento ou desconto todos os meses ou em um determinado período (vigência). Através da vigência o sistema controlará o pagamento ou desconto do evento no período. Acesse: Módulos/Retiradas\Pró-labore/Cadastro/Eventos Fixos ou pela rotina de cadastro de diretores, botão Eventos Fixos. 5. Criado relatório de eventos fixos dos diretores a) No relatório emitido será listado o diretor e seus respectivos eventos fixos, com informação da referência e vigência.

4 Acesse: Módulos/Retiradas/Pró-labore/Relatórios/Eventos Fixos A rotina também pode ser acessada através do cadastro de eventos fixos, botão imprimir. 6. Efetuadas alterações na tela de cálculo individual de retiradas/prólabore: a) Alterado o nome da rotina para Módulos/Retiradas\Pró-labore/Retiradas\Prólabore/ Cálculo Individual. b) Criado o campo Tipo de Retirada, com as opções de Adiantamento de Pró-labore, Pagamento de Pró-labore e Retirada. c) Para os tipos Adiantamento e Pagamento de Pró-labore, passando pelo campo sequência, o sistema processará automaticamente o cálculo de acordo com dados do cadastro do diretor, apresentando os eventos, valores e bases de INSS e IRRF. Se não for necessário alterar nenhum evento, basta clicar no botão Gravar. d) No cálculo da Retirada, ao passar pelo campo Sequência, abrirá automaticamente a tela Eventos da Retirada para informação dos eventos e valores. Ao inserir os eventos e fechar a tela, o cálculo será apresentado, pronto para gravação. e) Para alteração, inclusão e exclusão de eventos,deverá dar um duplo clique sobre o evento na coluna, ou clicar no botão Eventos. Abrirá a tela Eventos de Retirada para efetuar as alterações desejadas. f) Eventos gerados automaticamente pelo sistema não poderão ser excluídos, apenas alterar seu valor. É o caso dos eventos 68 Pró-labore e 69 Adiantamento de Pró-labore. g) O sistema não permitirá selecionar para alteração os eventos referentes aos descontos de impostos e ao desconto do adiantamento de pró-labore. h) No cálculo do Adiantamento, se o percentual do mesmo estiver informado no cadastro do diretor, apresentará o valor calculado na coluna de eventos. Se não tiver percentual informado, apresentará o evento 69, com valor zerado, para que seja preenchido selecionando o evento na tela de cálculo. i) Os eventos fixos cadastrados para o diretor só serão considerados no cálculo do Pagamento de Pró-labore, e desde que sua vigência compreenda o mês/ano do cálculo. j) No cálculo do Adiantamento, não é permitido inserir eventos. Somente fazer alteração no valor do evento 69. k) Se no cadastro do diretor estiver informado um tomador de serviço, o mesmo será considerado para o cálculo.

5 l) O campo INSS Retido em Outras Empresas só ficará habilitado para o tipo Pagamento de Pró-labore, e se o diretor estiver cadastrado com Ocorrência para GFIP referente a múltiplos vínculos, ou seja, 5, 6, 7 ou 8. m) Se no cadastro do diretor estiver informado o valor de INSS retido em outra empresa, o mesmo será automaticamente preenchido. Se no cadastro do diretor estiver marcada a opção Retido pelo teto máximo, apresentará neste campo o valor correspondente a 11% sobre a última faixa da tabela de INSS. n) A consulta de cálculos poderá ser efetuada através do botão Pesquisar. Abrirá a tela Pesquisa de Recibos de Diretores, apresentando todos os cálculos. É possível ainda pesquisar utilizando os filtros e por tipo de cálculo. Ao clicar duas vezes sobre o cálculo, o mesmo será apresentado para consulta. Também um cálculo poderá ser consultado informando diretamente na tela de cálculo, o diretor, tipo de cálculo e mês/ano que o mesmo foi processado. o) A exclusão do cálculo poderá ser realizada clicando no botão Excluir. Ao tentar excluir o Adiantamento de Pró-labore, o sistema verificará se já existe o cálculo do pagamento de pró-labore para aquele mês/ano. Se o mesmo já estiver processado, emitirá a mensagem: Já existe pagamento de pró-labore calculado para este mês/ano. Para estornar o cálculo deste adiantamento, é necessário primeiro estornar o cálculo do pagamento de pró-labore. p) Ao excluir um cálculo, sistema também verifica se já existe Apuração Mensal processada para aquele mês/ano. Se tiver, emitirá a mensagem: Já existe apuração mensal para XX/XXXX. O estorno do cálculo de retirada/prólabore afeta diretamente a apuração mensal, sendo necessário reprocessála. Deseja estornar a apuração mensal agora? Sim/Não Se clicar em Não, sistema não estorna a apuração nem permite excluir os cálculos. Se clicar em Sim, estorna a apuração e o cálculo. Se não tiver apuração mensal, apenas apresentará a mensagem: Deseja excluir o registro? Sim/Não. Se clicar em Sim, efetua a exclusão. Acesse: Módulos/Retiradas\Pró-labore/Retiradas\Pró-labore/ Cálculo Individual. 7. Criada rotina para efetuar cálculo múltiplo de Adiantamento e Pagamento de Pró-labore: a) Através desta rotina será possível realizar o cálculo múltiplo de adiantamento e pagamento de pró-labore de vários diretores ao mesmo tempo.

6 b) Selecionando o tipo de cálculo, todos os diretores ativos serão apresentados. Aqueles que já possuem o cálculo processado para o mês/ano selecionado, terão a coluna Calculado marcada e desabilitada. c) A coluna Tomador será preenchida de acordo com o cadastro do diretor. Será permitido alterar o código do tomador diretamente na tela do cálculo, caso seja necessário. d) No cálculo múltiplo de Adiantamento a coluna Valor Pró-labore será apresentada de acordo com o cadastro do diretor, permitindo alterações. A coluna % Adiantamento apresentará o percentual conforme o cadastro do diretor, podendo ser alterado. A coluna INSS Outras Empresas ficará desabilitada e zerada para este tipo de cálculo e) No cálculo múltiplo de Pagamento, apresentará o valor do Pró-labore conforme cadastro do diretor, permitindo alterações. A coluna % Adiantamento ficará desabilitada e zerada. A coluna INSS Outras Empresas ficará habilitada somente para diretores cadastrados com Ocorrência para GFIP 5, 6, 7 e 8. Se tiver INSS retido em outras empresas informado no cadastro, o mesmo deve ser apresentado na coluna. Se no cadastro estiver marcada a opção Retido pelo teto máximo, apresentará na coluna o valor correspondente a 11% sobre a última faixa da tabela legal do respectivo mês/ano Serão considerados os eventos fixos cadastrados para o diretor, respeitando o período de vigência dos mesmos. f) As alterações realizadas diretamente na coluna, como valor do pró-labore, percentual de adiantamento, INSS retido e tomador não alteram dados do cadastro do diretor. Serão válidas apenas para o cálculo do respectivo mês/ano. g) Ao clicar no botão Calcular, será efetuado o cálculo para diretores ativos, conforme os dados parametrizados. h) Ao marcar a opção Regravar cálculo já existente, os recibos que já estão processados serão recalculados, considerando as possíveis alterações realizadas.

7 i) Clicando no botão Estornar, abrirá a tela Estorno Múltiplo de Retiradas/Prólabore, listando os diretores com cálculo efetuado no mês, estando os mesmos selecionados para estorno. j) Também é possível imprimir os recibos diretamente pela tela de cálculo múltiplo. Para isso, basta clicar no botão Imprimir. A tela de emissão de recibos será aberta já com o mês/ano e o tipo de cálculo selecionado para impressão. Acesse: Módulos/Retiradas/Pró-labore/Retiradas\Pró-labore/Cálculo Múltiplo 8. Criada a rotina Estorno Múltiplo de Pró-labore: a) Através desta rotina é possível efetuar o estorno múltiplo de Pagamentos, Adiantamentos e Retiradas. Acesse: Módulos/Retiradas\Pró-labore/Retiradas\Pró-labore/Estorno Múltiplo. 9. Efetuadas alterações na rotina de emissão de recibos dos diretores: a) Alterado o nome da rotina para Módulos/Retiradas\Prólabore/Relatórios/Emissão de Recibos b) Incluído os filtros Mês/Ano e Tomador. c) Incluído o quadro Tipo de Cálculo, com as opções Adiantamento de Pró-labore, Pagamento de Pró-labore e Retirada. Acesse: Módulos/Retiradas\Pró-labore/Relatórios/Emissão de Recibos

8 10. Efetuadas alterações para emissão da relação de retiradas: a) Alterado o nome da rotina para Módulos/Retiradas\Pró-labore/Relatórios/Relação de Retiradas b) Adequados os filtros para emissão, incluindo os filtros Mês/Ano, Tomador e Pagamento. c) Incluído o quadro Tipo de cálculo, com as opções Adiantamento de Pró-labore, Pagamento de Pró-labore e Retirada. Acesse: Módulos/Retiradas\Pró-labore/Relatórios/Relação de Pagamento 11. Disponibilizada a opção para Calcular Adiantamento de Pró-labore para diretores. a) O campo foi criado na rotina de Cálculo do Adiantamento. b) Marcando esta opção será processado o cálculo para todos os diretores ativos que, tenham percentual de adiantamento de pró-labore informado em seu cadastro e que ainda não tenham o processamento efetuado. c) Esta opção ficará automaticamente marcada, se no cadastro da empresa, aba Parâmetros/Recursos Humanos/Essenciais, estiver selecionada a opção Calcular Pró-labore junto com a folha mensal. d) Se no cadastro do diretor estiver informado tomador de serviço, os recibos de adiantamento serão gerados para esse tomador. Acesse: Módulos/Adiantamento Salarial/Cálculo do Adiantamento 12. Disponibilizada a opção para Estornar o cálculo do adiantamento de pró-labore. a) O campo foi criado na rotina de Estorno de adiantamento. b) Se marcada esta opção, estornará todos os recibos de adiantamento de prólabore efetuados na competência. Acesse: Módulos/Adiantamento Salarial/Estorno de Cálculo 13. Disponibilizada a opção para efetuar o cálculo de pagamento de Prólabore junto com a folha mensal: a) O campo foi criado na rotina de cálculo da folha mensal. b) Marcando esta opção, o pagamento de Pró-labore será processado junto com a folha mensal, considerando todos os diretores ativos, seus respectivos valores de pró-labore e os eventos fixos cadastrados.

9 c) Esta opção ficará automaticamente marcada, se no cadastro da empresa, aba Parâmetros/Recursos Humanos/Essenciais, estiver selecionada a opção Calcular Pró-labore junto com a folha mensal. d) Se no cadastro do diretor estiver informado tomador de serviço, os recibos de pagamento serão gerados para esse tomador. e) Se no cadastro do diretor estiver informado INSS Retido em Outras Empresas, este valor será considerado para calcular o INSS no pagamento de pró-labore. f) Se for marcada a opção Regravar cálculo já existente irá excluir e calcular novamente o mesmo recibo. g) No campo Data do Pagamento será gerada automaticamente a data de acordo com o parâmetro no cadastro da empresa (dentro ou fora do mês), permitindo alteração. Acesse: Módulos/Pagamento Mensal/Cálculo da Folha 14. Disponibilizada a opção de listar os recibos de pró-labore: a) Em Relatórios/Mensais/Holerith incluída a opção Listar recibos de pró-labore. Está opção é habilitada somente para o processamento 1 - Adiantamento de salário e 2 - Pagamento Mensal. Ao solicitar a impressão do processamento 1, se marcada a opção, emitirá os holerites de Adiantamento de Pró-labore calculados na competência. Ao solicitar a impressão do processamento 2, se marcada a opção, emitirá os holerites de Pagamento de Pró-labore e Retiradas calculados na competência. Os holerites dos diretores serão emitidos depois dos funcionários, seguindo a classificação 1 - Nome ou 2 - Código. Para outras classificações, os diretores serão emitidos em ordem alfabética. Autônomos. 1. Em Módulos/Autônomos/Cadastro de Autônomos, efetuadas as seguintes alterações: a) Incluído o campo Último código cadastrado, para facilitar o cadastro de novos autônomos. b) Criado o campo Tomador de Serviço, para informar o tomador caso haja vínculo. c) Criados os campos INSS Retido em Outras Empresas e Retido pelo teto máximo. Estes campos só ficarão habilitados para Ocorrência GFIP igual a 5, 6, 7 ou 8 (Múltiplos vínculos).

10 d) Criada a aba Cálculo do RPA, com as seguintes funcionalidades: Calcular RPA na folha mensal: o o Marcando esta opção os campos Opção para Cálculo, Descrição do Serviço e Dia de Emissão passam a ser de preenchimento obrigatório, para que seja possível calcular o RPA junto com a folha mensal. Se não marcada a opção, o preenchimento de todos os campos será opcional, pois esse autônomo não será calculado junto com a folha e os dados preenchidos nesta tela irão automaticamente para a tela de Pagamentos, individual. No quadro Valor do Serviço: o o Ao selecionar a opção para cálculo 1 - Valor fixo, será habilitado o campo Valor do Serviço. O campo Fator de Multiplicação ficará desabilitado. Ao selecionar a opção para cálculo 2 - Salário mínimo, o campo Fator de Multiplicação será habilitado, e o campo Valor do Serviço ficará em branco e desabilitado. O campo Alíquota de ISS foi retirado da aba Essenciais e inserido na aba Cálculo do RPA. No campo Dia de Emissão:

11 o o Se informado 31, 30 ou 29, nos meses em que não há algum desses dias, será considerado o dia imediatamente anterior para emissão do RPA, quando o mesmo for calculado junto com a folha mensal. Quando o autônomo não está parametrizado para o cálculo junto com a folha, na geração do RPA sistema considera a data da barra de atalhos. Opção Último dia útil: o Se marcada, desabilita o campo Dia de Emissão. Para o cálculo do RPA junto com a folha, será considerado sempre o último dia útil do mês de processamento. Ao clicar no botão Imprimir abrirá a tela Relação de Autônomos, com opções de filtro para emissão. Na tela Pesquisa de Autônomos, inserido os filtros de Estabelecimento e Tomador, e o quadro Situação, com as opções Ativos, Inativos e Todos. 2 - Geração do Recibo de Pagamento a Autônomos RPA Em Módulos/ Autônomos/ Pagamentos, efetuadas as seguintes alterações: a) Alterado para que traga automaticamente do cadastro do autônomo, o Tomador de Serviço e o INSS Retido em Outras Empresas (da aba Essenciais), e os dados da aba Cálculo do RPA, se estiverem preenchidos. Estes dados poderão ser alterados na tela de cálculo, se necessário. O campo INSS Retido em Outras Empresas só ficará habilitado se o autônomo estiver cadastrado com Ocorrência para GFIP referente a múltiplos vínculos, ou seja, 5, 6, 7 ou 8. Se no cadastro do autônomo estiver marcada a opção Retido pelo teto máximo, apresentará neste campo o valor correspondente a 11% sobre a última faixa da tabela de INSS. O INSS Retido em Outras Empresas informado no cadastro do autônomo só será levado automaticamente para tela do cálculo no primeiro recibo do mês. O valor também será apresentado no campo Acumulado. Se num segundo recibo for informado valor, deve somar com o primeiro e apresentar o total no campo Acumulado. Quando o valor acumulado atingir o teto máximo de desconto, não habilita mais o campo INSS retido em outras empresas num próximo recibo. b) Criado o campo Estabelecimento, que será preenchido com o estabelecimento informado no cadastro do autônomo, permitindo alteração. Dessa forma, será possível efetuar o cálculo para autônomos que prestam serviço em mais de um estabelecimento, acumulando as bases de INSS e IRRF de um recibo para outro.

12 c) A consulta de cálculos poderá ser efetuada através do botão Pesquisar. Abrirá a tela Pesquisa de Pagamentos a Autônomos, apresentando todos os cálculos. É possível ainda pesquisar utilizando os filtros disponíveis na tela. Ao clicar duas vezes sobre o cálculo, o mesmo será apresentado para consulta. Também um cálculo poderá ser consultado informando diretamente na tela, o autônomo, data de emissão e número de recibo. d) A impressão de recibos poderá ser efetuada pela tela de cálculo, através do botão Imprimir. Abrirá a tela Recibos de Pagamento a Autônomos - RPA, dispondo de vários filtros para facilitar a emissão. e) Para efetuar a exclusão do cálculo, clicar no botão Excluir. Ao excluir um cálculo de RPA, sistema verificará se já existe Apuração Mensal processada para aquele mês/ano. Se tiver, emitirá a mensagem: "Já existe apuração mensal para XX/XXXX. A exclusão de pagamentos a autônomos afeta diretamente a apuração mensal, sendo necessário reprocessá-la. Deseja estornar a apuração mensal agora? Sim/ Não. Se clicar em Não, sistema não estorna a apuração nem permite excluir o cálculo. Se clicar em Sim, estorna a apuração e o cálculo. Se não tiver apuração mensal, apenas apresentará a mensagem: Deseja excluir o registro? Sim/Não. Se clicar em Sim, efetua a exclusão. f) Criado tratamento para que, se o autônomo for das categorias 15, 18 e 25 e tipos de serviço 2, 3 ou 6, se no cadastro do estabelecimento não estiver informada a alíquota do SEST/SENAT, apresente a mensagem: Alíquota de SEST/SENAT não informada. Para efetuar o cálculo é necessário informar a alíquota no cadastro do estabelecimento. Ao clicar em Sim, abrirá a tela de cadastro do estabelecimento, para preenchimento da alíquota. Após informada a alíquota, é necessário cancelar o cálculo e processar novamente, para que calcule o SEST/SENAT. Observações: o Sistema não permitirá efetuar um cálculo individual do RPA, se no cadastro do autônomo estiver marcada a opção Calcular RPA na folha mensal. Ao tentar gravar o cálculo, emitirá a mensagem: Não é possível calcular individualmente o RPA desse autônomo, pois ele está parametrizado para ser calculado junto com a folha mensal. Estando parametrizado para o cálculo na folha mensal, poderá apenas fazer alteração ou exclusão pela tela de geração do RPA. 3 - Cálculo do RPA junto com a folha mensal a) Em Módulos/ Pagamento Mensal/ Cálculo da Folha, implementado o cálculo automático do Recibo de Pagamento a Autônomos. Essa alteração tem por objetivo atender empresas que todos os meses precisam efetuar o cálculo de um recibo de pagamento para os mesmos

13 autônomos. Agora, com esta funcionalidade, não terá mais a necessidade de efetuar o cálculo um a um. Basta que no cadastro do autônomo, na aba Cálculo do RPA, esteja marcada a opção Calcular RPA na folha mensal. Dessa forma, ao processar a folha de pagamento, serão calculados os recibos para os autônomos ativos, parametrizados para o cálculo junto com a folha, considerando os dados informados em seu cadastro. Se no cadastro do autônomo estiver informado tomador de serviço, os recibos de pagamento serão gerados para esse tomador. Se no cadastro estiver informado INSS Retido em Outras Empresas, este valor será considerado para cálculo do INSS do autônomo. Sempre que for efetuado o recálculo da folha de pagamento, os recibos dos autônomos também serão recalculados. Obs.: Empresas que contratam serviços autônomos esporadicamente, não devem utilizar o cálculo do RPA junto com a folha mensal. 4 - Emissão de Recibos de Pagamentos a) Criada rotina para emissão dos recibos de pagamentos a autônomos. Acesse: Módulos/ Autônomos/ Relatórios/ Recibos de Pagamentos Os recibos também poderão ser impressos diretamente na tela de cálculo do RPA. 5 - Alterações realizadas na rotina de Relação de pagamentos de Autônomos: a) Alterada a descrição da rotina para Módulos/ Autônomos /Relatórios/ Relação de Pagamentos. b) Adequados os filtros para emissão: Incluído o filtro Mês/Ano. Ao informar desabilitará o campo Data de Emissão.

14 Alterado o nome do filtro Emissão para Data de Emissão. Se informada, desabilitará o campo Mês/Ano. Incluído o filtro Número do Recibo Incluído o filtro Tipo de Serviço Incluído o filtro Tomador. Se impresso relatório selecionando o tomador, emitirá filtrando somente os recibos vinculados ao respectivo tomador. c) Criado o quadro Classificação, com as opções: Alfabética: apresentará os pagamentos em ordem de nome do autônomo. Numérica: apresentará os pagamentos em ordem de código de autônomo. d) Criado o quadro Situação, possibilitando a emissão de pagamentos somente dos autônomos Ativos, somente dos Inativos ou de todos os autônomos. e) Alterado layout do relatório: Não será mais impressa a informação do Serviço Efetuado O número do recibo e a data da emissão serão listados em coluna Incluída coluna com o valor do ISS, separando de Outros Desc. Incluída coluna INSS OUTRAS EMPRESAS. 6 - Criação do campo Estabelecimento na tela de cálculo do RPA Para que seja possível efetuar o cálculo de autônomo que presta serviço em mais de um estabelecimento, acumulando as bases de INSS e IRRF, foi criado o campo Estabelecimento na tela de cálculo do RPA. Devido a esta alteração, foi necessário adaptar as rotinas de Emissão de Relatório de Folha de Pagamento, Resumo da Folha de Pagamento, Demonstrativo de Valores Sefip, Apuração de Tributos e Geração de Sefip, para que seja considerado o estabelecimento informado no cálculo do RPA e não mais o estabelecimento informado no cadastro do autônomo. Rotinas alteradas: - Relatórios/ Mensais/ Folha Mensal - Relatórios/ Mensais/ Resumo da Folha Mensal - Relatórios/ Mensais/ Demonstrativo de Valores - SEFIP - Tributos/ Apuração Mensal - Módulos/ SEFIP/ Geração Individual - Módulos/ Tomadores de Serviço/ Cessão de Mão de Obra/ Geração da Sefip - Módulos/ Tomadores de Serviço/ Obra de Construção Civil/ Geração da Sefip 7 - Detalhes das alterações na geração do arquivo SEFIP a) Sefip Normal Em Módulos/ SEFIP/ Geração Individual, alterado para gerar um registro tipo 30 com os dados consolidados do autônomo relativos a cada estabelecimento. Ou seja, serão somados os valores dos recibos de cada autônomo por estabelecimento.

15 Se houver valores para mais de um estabelecimento para o mesmo autônomo no mesmo mês, será gerado um registro tipo 30 para cada respectivo estabelecimento, repetindo os dados do autônomo e informando o valor total de cada estabelecimento. Portanto, se: - Autônomo possui mais de um recibo de pagamento no mês para o mesmo estabelecimento: será gerado somente um registro tipo 30 com os dados consolidados, ou seja, serão somados os valores dos recibos. - Autônomo possui mais de um recibo de pagamento no mês para estabelecimentos diferentes: será gerado um registro tipo 30 para cada respectivo estabelecimento, repetindo os dados do autônomo e informando o valor total de cada estabelecimento. Neste caso, será gerado no arquivo o valor de INSS retido do autônomo. Se o autônomo prestou serviço em mais de um estabelecimento e possui ocorrência para GFIP igual a 0, 1, 2, 3 ou 4, sistema fará a conversão para múltiplos vínculos, ou seja, levará automaticamente para o arquivo o código de ocorrência correspondente a múltiplos vínculos. Se for igual a 0, gera 5 Se for igual a 1, gera 5 Se for igual a 2, gera 6 Se for igual a 3, gera 7 Se for igual a 4, gera 8 Se no cadastro o autônomo possui ocorrência entre 5 e 8, considera o próprio código. Se no cadastro o autônomo possui ocorrência entre 0 e 4 e não prestou serviço em mais de um estabelecimento, também considera o próprio código. b) Sefip de Tomadores de Serviço Em Módulos/Tomadores de Serviço/Cessão de Mão de Obra/Geração da Sefip e Módulos/Tomadores de Serviço/Obra de Construção Civil/Geração da Sefip, alterado para tratar a situação de autônomo com mais de um recibo no mês, para tomadores diferentes, sendo os tomadores vinculados a estabelecimentos diferentes. Nesta situação, será gerado um registro tipo 30 para cada tomador, consolidando os valores quando tiver mais de um recibo para o mesmo tomador. O INSS retido do autônomo também será informado no arquivo. Se o autônomo prestou serviço em mais de um estabelecimento (considera-se o estabelecimento do tomador) e possui ocorrência para GFIP igual a 0, 1, 2, 3 ou 4, sistema fará a conversão para múltiplos vínculos, ou seja, levará automaticamente para o arquivo o código de ocorrência correspondente a múltiplos vínculos.

16 Se for igual a 0, gera 5 Se for igual a 1, gera 5 Se for igual a 2, gera 6 Se for igual a 3, gera 7 Se for igual a 4, gera 8 Se no cadastro o autônomo possui ocorrência entre 5 e 8, considera o próprio código. Se no cadastro o autônomo possui ocorrência entre 0 e 4 e não prestou serviço em mais de um estabelecimento, também considera o próprio código. Para mais informações, acesse o ajuda (F1) de seu sistema.

BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO Cordilheira Recursos Humanos Versão 2 PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO Cordilheira Recursos Humanos Versão 2 PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO Cordilheira Recursos Humanos Versão 2 PLANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE Criada a rotina de Plano de Assistência a Saúde. Esta rotina irá possibilitar gerar a DIRF com valores descontados

Leia mais

Tutorial contas a pagar

Tutorial contas a pagar Tutorial contas a pagar Conteúdo 1. Cadastro de contas contábeis... 2 2. Cadastro de conta corrente... 4 3. Cadastro de fornecedores... 5 4. Efetuar lançamento de Contas à pagar... 6 5. Pesquisar Lançamento...

Leia mais

CÁLCULO DE ADIANTAMENTO SALARIAL

CÁLCULO DE ADIANTAMENTO SALARIAL CÁLCULO DE ADIANTAMENTO SALARIAL O cálculo de adiantamento salarial no Cordilheira Recursos Humanos é bem flexível e consegue atender muitas situações diferenciadas. Para que o cálculo seja efetuado de

Leia mais

BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO - CORDILHEIRA VERSÃO 2

BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO - CORDILHEIRA VERSÃO 2 BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO - CORDILHEIRA VERSÃO 2 CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS 2.93A 1- Adequada a rotina Módulos\ Férias\ Férias Normais para calcular as férias em dobro quando

Leia mais

14 - Como para gerar o boleto para pagamento do período das notas lançadas? 16 - Se no mês, o meu cliente não tiver movimento, o que devo fazer?

14 - Como para gerar o boleto para pagamento do período das notas lançadas? 16 - Se no mês, o meu cliente não tiver movimento, o que devo fazer? Manual do Sistema SUMÁRIO 1 O que é o sistema GEFISCO? 2 - Como acessar o sistema GEFISCO? 3 - Como criar um login e uma senha? 4 - Esqueci minha senha, e agora? 5 - Como acessar o Livro Fiscal? 6 - Como

Leia mais

Manual da Nota Fiscal Eletrônica

Manual da Nota Fiscal Eletrônica Manual da Nota Fiscal Eletrônica Memory Informática Tabela de Conteúdos Meu Usuário Meu Perfil --------------------------------------------------------- 4 Minha Empresa Configurar Minha Empresa -------------------------------------

Leia mais

para outro) 23 ÍNDICE ERP 1- Cadastro de Produtos (Implantação no Almoxarifado) 04

para outro) 23 ÍNDICE ERP 1- Cadastro de Produtos (Implantação no Almoxarifado) 04 1 2 ÍNDICE ERP 1- Cadastro de Produtos (Implantação no Almoxarifado) 04 2- Notas de Compra (Incluindo Quantidades no Almoxarifado) 07 2.1 - Notas complementares 12 2.2 - Desmembramento de bens 13 3- Requisições

Leia mais

Treinamento Sistema Folha Union Módulo III

Treinamento Sistema Folha Union Módulo III FOLHA DE PAGAMENTO MÓDULO III - MOVIMENTOS Folha Union> Vale transporte> Cadastro de tarifas Valor - Insira o valor atual e a data de vigência. Cadastre ou altere os tipos de transportes utilizados de

Leia mais

Novas funcionalidades do Gerenciador Contábil

Novas funcionalidades do Gerenciador Contábil 1 Novas funcionalidades do Gerenciador Contábil Na versão 7.0.2.102, as seguintes opções foram implementadas no sistema: Integração das Contas a Pagar/Receber com a Contabilidade; Integração das Notas

Leia mais

2013 GVDASA Sistemas Cheques 1

2013 GVDASA Sistemas Cheques 1 2013 GVDASA Sistemas Cheques 1 2013 GVDASA Sistemas Cheques 2 AVISO O conteúdo deste documento é de propriedade intelectual exclusiva da GVDASA Sistemas e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Nenhuma

Leia mais

1.2) Na tela seguinte, o primeiro item a ser selecionado é o Unidade Acumuladora1.

1.2) Na tela seguinte, o primeiro item a ser selecionado é o Unidade Acumuladora1. MANUAL DA NOVA VERSÃO DE ARQUIVAMENTO DO CPROD Na nova versão de Arquivamento que está sendo implementada no CPROD, antes de realizarmos o Arquivamento do Processo ou Documento em si, temos que criar no

Leia mais

SUPORTE TÉCNICO EBS. Horário de atendimento: Das 08h00min às 19h, de Segunda a Sexta-feira.

SUPORTE TÉCNICO EBS. Horário de atendimento: Das 08h00min às 19h, de Segunda a Sexta-feira. SUPORTE TÉCNICO EBS Horário de atendimento: Das 08h00min às 19h, de Segunda a Sexta-feira. Formas de atendimento: E-mail: Envie-nos suas dúvidas e/ou sugestões para suporte@sage.com.br. Suporte On-Line

Leia mais

Movimento. Financeiro. Bancário. Contas a Pagar. Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber. Lançamento de Contas a Receber (simples)

Movimento. Financeiro. Bancário. Contas a Pagar. Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber. Lançamento de Contas a Receber (simples) Movimento Financeiro Contas a Pagar Lançamento de Contas a Pagar (simples) Contas a Receber Lançamento de Contas a Receber (simples) Movimento de Caixa Fechamento Caixa Bancos Apropriações de Centros de

Leia mais

Cordilheira Escrita Fiscal 2.109A

Cordilheira Escrita Fiscal 2.109A LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando

Leia mais

Treinamento Módulo Contas a Pagar

Treinamento Módulo Contas a Pagar Contas a Pagar Todas as telas de cadastro também são telas de consultas futuras, portanto sempre que alterar alguma informação clique em Gravar ou pressione F2. Teclas de atalho: Tecla F2 Gravar Tecla

Leia mais

Manual de Integração - E-Fiscal X Telecont

Manual de Integração - E-Fiscal X Telecont Atualizado em Maio/2008 Pág 1/36 Para integrar os dados do sistema Efiscal com o sistema Telecont, efetue os procedimentos abaixo: CADASTRO DE EMPRESAS ABA BÁSICO Acesse menu Arquivos Empresas Usuárias

Leia mais

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.04

MANUAL DO SISTEMA. Versão 6.04 MANUAL DO SISTEMA Versão 6.04 Inventário Manual...2 Relatório de contagem...2 Contagem...3 Digitação...3 Inventário Programado...6 Gerando o lote...7 Inserindo produtos manualmente no lote...8 Consultando

Leia mais

LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA

LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema

Leia mais

cartórios as funcionalidades disponíveis em todas as três Centrais de Informação (RCTO, CEP e CESDI) e servir como apoio nas ações diárias.

cartórios as funcionalidades disponíveis em todas as três Centrais de Informação (RCTO, CEP e CESDI) e servir como apoio nas ações diárias. MANUAL DO USUÁRIO - CARTÓRIOS VERSÃO 1.0 Objetivo: Este documento tem como objetivo apresentar aos usuários dos cartórios as funcionalidades disponíveis em todas as três Centrais de Informação (RCTO, CEP

Leia mais

Integração Persona x Contábil

Integração Persona x Contábil Integração Persona x Contábil A integração contábil do Persona Gold pode ser efetuada de duas formas: Através do Persona Gold A integração é efetuada pelo desenvolvimento de lotes de lançamentos contábeis,

Leia mais

ATUALIZAÇÃO DA VERSAO 05.07.01. Abaixo constam as alterações referentes a versão 05.07.01 do dia 28/09/2012:

ATUALIZAÇÃO DA VERSAO 05.07.01. Abaixo constam as alterações referentes a versão 05.07.01 do dia 28/09/2012: ATUALIZAÇÃO DA VERSAO 05.07.01 Abaixo constam as alterações referentes a versão 05.07.01 do dia 28/09/2012: ATENÇÃO: Versões intermediarias não são de atualização obrigatório para todos os clientes, apenas

Leia mais

LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2

LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando

Leia mais

MANUAL DE PROCEDIMENTO DA ROTINA DA RESCISÃO COMPLEMENTAR

MANUAL DE PROCEDIMENTO DA ROTINA DA RESCISÃO COMPLEMENTAR MANUAL DE PROCEDIMENTO DA ROTINA DA RESCISÃO COMPLEMENTAR INTRODUÇÃO Trata-se de um recurso exclusivo para atender a necessidade de cálculos complementares de verbas rescisórias decorrentes de reajustes

Leia mais

Treinamento Sistema Folha Union Módulo III

Treinamento Sistema Folha Union Módulo III FOLHA DE PAGAMENTO MÓDULO III - MOVIMENTOS Folha Union> Vale transporte> Geração de movimento de Vale transporte Para que o sistema calcule o valor do vale transporte para o mês de referência é necessário

Leia mais

Escritório Virtual Administrativo

Escritório Virtual Administrativo 1 Treinamento Módulos Escritório Virtual Administrativo Sistema Office Instruções para configuração e utilização do módulo Escritório Virtual e módulo Administrativo do sistema Office 2 3 1. Escritório

Leia mais

Principais Novidades Abril/2013 a Junho/2013

Principais Novidades Abril/2013 a Junho/2013 Principais Novidades Abril/2013 a Junho/2013 Sumário 1. Ambiente Group Shopping... 3 2. Alteração na Tela de Contratos e Controle de Edições... 7 3. Propagação de Contratos... 10 4. Configuração de Impressora

Leia mais

LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA

LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema

Leia mais

CONTABILIDADE COM MÚLTIPLOS PLANOS DE CONTAS

CONTABILIDADE COM MÚLTIPLOS PLANOS DE CONTAS CONTABILIDADE COM MÚLTIPLOS PLANOS DE CONTAS As mudanças ocorridas com a publicação da lei 11.638/07 e alterações da lei 11.941/09 exigiram das empresas uma adequação em sua estrutura de balanços e demonstrações

Leia mais

MANUAL DECRETO 52.665/2008 - SP SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.

MANUAL DECRETO 52.665/2008 - SP SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. MANUAL DECRETO 52.665/2008 - SP SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. Neste manual serão demonstradas as alterações efetuadas no Sistema E-Fiscal para atender ao decreto 52.665/2008 - SP. Foi inserida a opção Apuração

Leia mais

Perguntas Frequentes

Perguntas Frequentes E&L Recursos Humanos e Folha de Pagamento Perguntas Frequentes 1. Quando o Governo libera novas tabelas de INSS, IRRF e Salário família, o sistema atualiza automático? Não. É necessário efetuar a atualização

Leia mais

Manual da Rescisão Complementar

Manual da Rescisão Complementar Manual da Rescisão Complementar Atualizado em Abril/2009 Pág 1/16 Sumário Rescisão Complementar... 2 Reajuste salarial para funcionários demitidos... 3 Novos Campos cadastro de Sindicato... 4 Recálculo

Leia mais

Rescisão Complementar

Rescisão Complementar Rescisão Complementar Para gerar rescisão complementar no LedWin, precisamos primeiramente ter calculado a rescisão normal: - Rescisão Complementar Foi implantada no sistema a rotina de Rescisão Complementar,

Leia mais

Manual de Utilização Autorizador Web V2

Manual de Utilização Autorizador Web V2 Manual de Utilização Autorizador Web V2 OBJETIVO Esse manual tem como objetivo o auxílio no uso do Autorizador de Guias Web V2 do Padre Albino Saúde. Ele serve para base de consulta de como efetuar todos

Leia mais

Agendamento para Importação de Notas Fiscais

Agendamento para Importação de Notas Fiscais LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA VERSÃO 2 (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando

Leia mais

1. Alterações no Menu de Acesso do Gerenciador de Sistemas

1. Alterações no Menu de Acesso do Gerenciador de Sistemas BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO CONTROLE DE PERMISSÕES DE ACESSO No Gerenciador de Sistemas, efetuadas alterações na forma de permissão de acesso às empresas, às rotinas dos módulos e acesso ao cadastro de

Leia mais

COMO REALIZAR A AUTENTICAÇÃO NO SISTEMA?...3

COMO REALIZAR A AUTENTICAÇÃO NO SISTEMA?...3 1 INDÍCE 1. COMO REALIZAR A AUTENTICAÇÃO NO SISTEMA?...3 1.1. PRIMEIRO ACESSO... 3 1.2. SOLICITAR NOVA SENHA... 4 2. COMO INFORMAR A SITUAÇÃO DOS ALUNOS?...6 2.1. DADOS DO DIRETOR/RESPONSÁVEL...6 2.2.

Leia mais

Universidade Federal Fluminense SIRH - SISTEMAS INTEGRADOS DE RECURSOS HUMANOS SISTEMA DE PERÍCIA MÉDICA

Universidade Federal Fluminense SIRH - SISTEMAS INTEGRADOS DE RECURSOS HUMANOS SISTEMA DE PERÍCIA MÉDICA Universidade Federal Fluminense SIRH - SISTEMAS INTEGRADOS DE RECURSOS HUMANOS SISTEMA DE PERÍCIA MÉDICA MANUAL DO USUÁRIO ÍNDICE 1.0 OBJETIVO:...3 2.0 ACESSO AO SISTEMA:...3 3.0 CADASTRO:...4 3.1 SOLICITAÇÃO

Leia mais

Treinamento Sistema Condominium Módulo III

Treinamento Sistema Condominium Módulo III Financeiro (Lançamentos Despesas e Saldos) Nesse módulo iremos apresentar os principais recursos da área contábil do sistema. Contábil> Lançamentos Nessa tela é possível lançar as despesas dos condomínios,

Leia mais

E&L Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Manual do Ambiente do Prestador de Serviços do Município

E&L Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Manual do Ambiente do Prestador de Serviços do Município E&L Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Manual do Ambiente do Prestador de Serviços do Município Após receber a confirmação de aceite do Credenciamento via e-mail já é possível efetuar o login no sistema

Leia mais

1. Cadastro de Funcionários

1. Cadastro de Funcionários Autônomo 1. Cadastro de Funcionários... 2 1.1. Tela Dados... 2 1.2. Tela Ident. Adm.... 3 1.3. Tela Outros... 4 2. Eventos dos Autônomos... 5 3. Digitação... 6 4. Autônomo Transportador (Carreteiro)...

Leia mais

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SIGRH - FREQUÊNCIA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SIGRH - FREQUÊNCIA SIGRH - FREQUÊNCIA Boa Vista RR, 21 novembro de 2014. É o módulo do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) que tem por objetivo permitir o gerenciamento das informações relacionadas ao

Leia mais

VERSÃO 5.12.0 VERSÃO 5.0.0 FINANCEIRO NEFRODATA ESTOQUE FINALIZAÇÃO: 10 JUN.

VERSÃO 5.12.0 VERSÃO 5.0.0 FINANCEIRO NEFRODATA ESTOQUE FINALIZAÇÃO: 10 JUN. VERSÃO 5.12.0 VERSÃO 5.0.0 FINANCEIRO NEFRODATA ESTOQUE ACD2016 FINALIZAÇÃO: 10 JUN. 13 04 NOV.2014 FEV. 201313 JUN. 2016 PUBLICAÇÃO: Prezado Cliente, Neste documento estão descritas todas as novidades

Leia mais

Manual do Visualizador NF e KEY BEST

Manual do Visualizador NF e KEY BEST Manual do Visualizador NF e KEY BEST Versão 1.0 Maio/2011 INDICE SOBRE O VISUALIZADOR...................................................... 02 RISCOS POSSÍVEIS PARA O EMITENTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.................

Leia mais

MANUAL PAPELETA MOTORISTA Criado em: 15/02/2013 Atualizado em: 12/11/2014

MANUAL PAPELETA MOTORISTA Criado em: 15/02/2013 Atualizado em: 12/11/2014 O objetivo deste manual é explicar passo a passo o controle da papeleta do motorista realizado no SAT. De acordo com a LEI Nº 12.619, DE 30 DE ABRIL DE 2012, que pode ser acessada em: http://www.planalto.gov.br

Leia mais

Clique no botão para iniciar o treinamento TAREFAS CONTRAT OS RELACIO NAMENT CONFIGURAÇÕES. A ideia é usar os próprios ícones do CGW.

Clique no botão para iniciar o treinamento TAREFAS CONTRAT OS RELACIO NAMENT CONFIGURAÇÕES. A ideia é usar os próprios ícones do CGW. Script CGW Módulo Tarefas Parte I Menu: Clique no botão para iniciar o treinamento ÁREA DE TRABALHO GERAL TAREFAS CONTRAT OS PORTAL DE RELACIO NAMENT FATURAM ENTO FINANCEI RO RELACIO NAMENT O CONFIGU RAÇÕES

Leia mais

ATUALIZAÇÃO DA VERSAO 05.04.00. Abaixo constam as alterações referentes a versão 05.04.00 do dia 02/05/2012:

ATUALIZAÇÃO DA VERSAO 05.04.00. Abaixo constam as alterações referentes a versão 05.04.00 do dia 02/05/2012: ATUALIZAÇÃO DA VERSAO 05.04.00 Abaixo constam as alterações referentes a versão 05.04.00 do dia 02/05/2012: ATENÇÃO: Versões intermediarias não são de atualização obrigatório para todos os clientes, apenas

Leia mais

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SIGRH - FREQUÊNCIA

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SIGRH - FREQUÊNCIA SIGRH - FREQUÊNCIA Boa Vista RR, 21 novembro de 2014. É o módulo do Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos (SIGRH) que tem por objetivo permitir o gerenciamento das informações relacionadas ao

Leia mais

Manual do Programa de Caixa1

Manual do Programa de Caixa1 Manual do Programa de Caixa1 Para abrir o sistema de Caixa basta cliclar no ícone do programa. Que abrirá a tela conforme imagem abaixo: Como se pode notar, no menu superior as únicas opções ativas são

Leia mais

Alterações presentes na Versão 3.0.0.32 do Sistema OnixNet/TrucksNet

Alterações presentes na Versão 3.0.0.32 do Sistema OnixNet/TrucksNet Alterações presentes na Versão 3.0.0.32 do Sistema OnixNet/TrucksNet 1. Cadastro de Finder; 2. Criação de novos tipos para o cadastro de produto; 3. Substituição do atual formato de geração de Excel em

Leia mais

Ajuda On-line - Sistema de Portaria. Versão 4.8.J

Ajuda On-line - Sistema de Portaria. Versão 4.8.J Versão 4.8.J Sumário PORT - Módulo de Apoio Portaria 3 1 Manual... de Processos - Portaria 4 Fluxo - Portaria... 5 2 Configurações... 6 Unidades... de Internação 6 Setores Administrativos... 9 Configuração...

Leia mais

Importação de Notas pelo Código de Barras DANFE... 12

Importação de Notas pelo Código de Barras DANFE... 12 IMPORTAÇÃO DE NF-E (ENTRADA) SUMÁRIO Importação de Notas pelo Arquivo XML... 2 Parametrização dos Produtos... 4 Parametrização de Código de Situação Tributária (CST)... 5 CST de ICMS... 5 CST de IPI...

Leia mais

MANUAL DO SISTEMA. Wfolha 13 Salário

MANUAL DO SISTEMA. Wfolha 13 Salário MANUAL DO SISTEMA Wfolha 13 Salário SulProg Sistemas 1 INTRODUÇÃO Este manual foi desenvolvido a fim de facilitar e esclarecer dúvidas sobre os procedimentos referente ao 13 salário. SulProg Sistemas 2

Leia mais

Demonstração dos Fluxos De Caixa. (DFC)

Demonstração dos Fluxos De Caixa. (DFC) Demonstração dos Fluxos De Caixa. (DFC) Índice 1. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS - DFC... 1 1.1. Objetivo... 1 1.2. Obrigatoriedade e Período de Apuração... 1 1.3. Definições... 1 1.4. Método e Estrutura

Leia mais

Gestão de Benefícios Inovação Recursos Humanos - Maio/2014

Gestão de Benefícios Inovação Recursos Humanos - Maio/2014 Inovação Recursos Humanos - Maio/2014 Conteúdo 1 Introdução... 4 2 Manutenção de Tabelas... 4 3 Cadastro de Períodos... 5 4 Cadastro de Turnos de Trabalho... 5 5 Cadastro de Localidades... 6 6 Vale Refeição...

Leia mais

Manual NOV - PDV. Versão 1.0

Manual NOV - PDV. Versão 1.0 Manual NOV - PDV Versão 1.0 Sumário 01 Captura de Nota Fiscal...3 02 Remessa de Entrada...6 03 Remessa de Saída......9 04 Pedido Normal...12 05 Pedido Especial...16 06 Nota Fiscal Avulsa...18 07 Controle

Leia mais

DIRF. Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF 2014. Ano Base:2013. Copyright 2013 1

DIRF. Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF 2014. Ano Base:2013. Copyright 2013 1 DIRF Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte DIRF 2014 Ano Base:2013 Copyright 2013 1 O que é DIRF? Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte: É a declaração feita pela FONTE PAGADORA [Empresa],

Leia mais

Tutorial do módulo Carteira Nacional de Militante

Tutorial do módulo Carteira Nacional de Militante Tutorial do módulo Carteira Nacional de Militante 1. Como iniciar o programa O módulo da Carteira de Militante deve ser acessado através dos seguintes endereços: http://www.pcdob.org.br/redevermelha. É

Leia mais

Está apto a utilizar o sistema, o usuário que tenha conhecimentos básicos de informática e navegação na internet.

Está apto a utilizar o sistema, o usuário que tenha conhecimentos básicos de informática e navegação na internet. Conteúdo 1. Descrição geral 2 2. Resumo das funcionalidades 3 3. Efetuar cadastro no sistema 4 4. Acessar o sistema 6 5. Funcionalidades do menu 7 5.1 Dados cadastrais 7 5.2 Grupos de usuários 7 5.3 Funcionários

Leia mais

Manual Regime Especial 1

Manual Regime Especial 1 DSF - Desenvolvimento de Sistemas Fiscais Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução total ou parcial deste documento sem o pagamento de direitos autorais, contanto que as cópias sejam feitas

Leia mais

AUDITORIA FINANCEIRA. No Gerenciador de Sistemas, em Empresas\ Cadastro de Empresas, é necessário parametrizar os dados para a Auditoria Financeira.

AUDITORIA FINANCEIRA. No Gerenciador de Sistemas, em Empresas\ Cadastro de Empresas, é necessário parametrizar os dados para a Auditoria Financeira. AUDITORIA FINANCEIRA Processo de uso da Auditoria Financeira CADASTRO DE EMPRESA PARÂMETROS No Gerenciador de Sistemas, em Empresas\ Cadastro de Empresas, é necessário parametrizar os dados para a Auditoria

Leia mais

SuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Vendas e Caixa)

SuperStore. Sistema para Automação de Óticas. MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Vendas e Caixa) SuperStore Sistema para Automação de Óticas MANUAL DO USUÁRIO (Módulo Vendas e Caixa) Contato: (34) 9974-7848 http://www.superstoreudi.com.br superstoreudi@superstoreudi.com.br SUMÁRIO 1 Vendas... 3 1.1

Leia mais

BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA BOLETIM INFORMATIVO TÉCNICO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Efetuadas diversas alterações no Cordilheira Escrita Fiscal com o objetivo de tratar a apuração do ICMS-ST, emissão de GNRE e geração da GIA-ST, bem

Leia mais

Na tela Download do Módulo Cedente selecionar o sistema operacional desejado (Windows ou Linux) e clicar no link de download.

Na tela Download do Módulo Cedente selecionar o sistema operacional desejado (Windows ou Linux) e clicar no link de download. Passo a Passo Instalação modulo cedente Primeiramente o cooperado deverá ter cadastrado a senha de acesso ao Sicoobnet para download do modulo cedente. Se não possuir a senha dirija-se a um dos caixas

Leia mais

Auditoria Financeira

Auditoria Financeira Auditoria Financeira Processo de Uso da Auditoria Financeira CADASTRO DE EMPRESA PARÂMETROS No Gerenciador de Sistemas, em Empresas\ Cadastro de Empresas, é necessário parametrizar os dados para a Auditoria

Leia mais

Manual Verba Conceito de verba. Funcionamento Básico

Manual Verba Conceito de verba. Funcionamento Básico Manual Verba 1 Sumário Conceito de verba... 3 Funcionamento básico... 3 Outros Pontos a Serem Considerados... 5 Parâmetros relacionados à verba... 8 Tela Parâmetros de Configuração... 8 Tela Parâmetros

Leia mais

Manual para DIRF. Manual de Procedimentos - WFOLHA

Manual para DIRF. Manual de Procedimentos - WFOLHA Para gerar o arquivo da DIRF, existem algumas informações importantes a serem revisadas antes de qualquer processo. Desta forma dividimos o manual em sequencias as quais estão explicadas a diante: Prazo:

Leia mais

EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE CAMPINAS

EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE CAMPINAS EMISSAO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA MUNICÍPIO DE CAMPINAS Para emissão de nota fiscal de serviço eletrônica (NFSE), a empresa deverá utilizar o internet explorer versão 6.0 ou superior. Deverá também desabilitar

Leia mais

Módulo Domínio Atendimento - Versão 8.0A-06

Módulo Domínio Atendimento - Versão 8.0A-06 Módulo Domínio Atendimento - Versão 8.0A-06 Saiba que este documento não poderá ser reproduzido, seja por meio eletrônico ou mecânico, sem a permissão expressa por escrito da Domínio Sistemas Ltda. Nesse

Leia mais

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer o Cadastro Diferença Salarial no Sistema TOTVS RM.

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer o Cadastro Diferença Salarial no Sistema TOTVS RM. Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer o Cadastro Diferença Salarial no Sistema TOTVS RM. Índice I. Acesso ao Cadastro:... 2 II. Cálculo da diferença utilizando

Leia mais

ABERTURA E ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO

ABERTURA E ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO Atualização: Novembro de 2012 Página: 1 SIA 7.5 - Sistema Integrado de Arrecadação ABERTURA E ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO FIORILLI SOC CIVIL LTDA.-SOFTWARE SIA 7.5 - Sistema Integrado de Arrecadação Atualização:

Leia mais

Manual. Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual DASN - SIMEI

Manual. Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual DASN - SIMEI Manual Declaração Anual Simplificada para o Microempreendedor Individual DASN - SIMEI Sumário DASN-SIMEI 1. Definições...2 2. Acesso à Declaração...3 3. Apresentação do Programa...3 4. Requisitos Tecnológicos...4

Leia mais

SICLOM Dipensação. 1 Dispensação. Versão: 2011. Manual de utilização do menu de Dispensação

SICLOM Dipensação. 1 Dispensação. Versão: 2011. Manual de utilização do menu de Dispensação 1 Dispensação SICLOM Dipensação Manual de utilização do menu de Dispensação Versão: 2011 2 Dispensação 3 Dispensação Índice Dispensação. 5. Gestante HIV + 6 Nova solicitação/gestante HIV+. 6 Consulta/Excluir/Gestante

Leia mais

SOLICITAR USUÁRIO E SENHA DE ACESSO GERAÇÃO DE GUIAS PARA RECOLHIMENTO DO ISS ATRIBUIR UM CONTADOR A UMA EMPRESA

SOLICITAR USUÁRIO E SENHA DE ACESSO GERAÇÃO DE GUIAS PARA RECOLHIMENTO DO ISS ATRIBUIR UM CONTADOR A UMA EMPRESA 1 Manual prático Pág. 2 Pág. 4 Pág. 9 Pág. 11 SOLICITAR USUÁRIO E SENHA DE ACESSO EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA DECLARAÇÃO DE NOTA FISCAL RECEBIDA GERAÇÃO DE GUIAS PARA RECOLHIMENTO DO ISS IMPOSTO

Leia mais

Síntese de fluxo de máquinas e implementos

Síntese de fluxo de máquinas e implementos Síntese de fluxo de máquinas e implementos Tecinco Informática Ltda. Av. Brasil, 5256 3º Andar Centro Cascavel PR www.tecinco.com.br Sumário Objetivo... 3 Parâmetros para utilização do processo... 3 Cadastro

Leia mais

http://web.asplan.com.br/aspnet

http://web.asplan.com.br/aspnet MANUAL DE IMPLANTAÇÃO ASPNET 2.0 Cliente http://web.asplan.com.br/aspnet Revisão 10/2010 1. COMO ACESSAR O ASPNET O cadastramento dos usuários Clientes é de responsabilidade dos setores do Escritório Contábil,

Leia mais

Objetivos. Página - 2

Objetivos. Página - 2 Índice Índice... 1 Objetivos... 2 Configurações... 3 Cadastro de Bancos... 3 Plano de Contas... 3 Conta Corrente... 4 Instruções Bancárias... 6 Portadores Bancários... 7 Cadastro de Clientes... 8 Boletos...

Leia mais

Parte I CADASTRO DE SACADO

Parte I CADASTRO DE SACADO Sicoob Coopercred Módulo Cedente Manual do Usuário (versão 2) ÍNDICE Parte I Cadastro de Sacado... 1 Parte II Emissão de Títulos... 1 Emitindo título com registro... 2 Emitindo título sem registro... 3

Leia mais

Nesta versão, foram disponibilizadas as alterações cadastrais relacionadas ao esocial.

Nesta versão, foram disponibilizadas as alterações cadastrais relacionadas ao esocial. LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema

Leia mais

LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA

LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO CORDILHEIRA (Orientamos aos clientes que utilizam banco de dados SQL, para efetuarem a atualização preferencialmente após o encerramento das atividades do dia, acessando o sistema

Leia mais

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO WEB TRIBUTOS SAATRI

MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO WEB TRIBUTOS SAATRI MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO WEB TRIBUTOS SAATRI 130325 SUMÁRIO SAATRI (Serviço de Auto Atendimento Tributário)... 3 ECONÔMICO... 4 Acesso ao Sistema... 4 Emissão de Certidão Negativa... 5 Verificar Autenticidade

Leia mais

Configurações Básicas

Configurações Básicas Compras Avançadas Este módulo auxilia na verificação da demanda dos produtos e com isso permite ajustar os estoques fazendo transferência entre as filiais e também definir a quantidade de estoque dos produtos

Leia mais

Manual de Relação de Pontos por Indicação

Manual de Relação de Pontos por Indicação Manual de Relação de Pontos por Indicação Sumário 1. Verificando se o parâmetro das funções está ativo... 3 2. Efetuando o cadastro da faixa de indicação... 5 2.1. Cadastro de faixas com intervalos...

Leia mais

PÚBLICA SERVICOS LTDA

PÚBLICA SERVICOS LTDA PÚBLICA SERVICOS LTDA BAIXE ESSE GUIA EM: WWW.PUBLICA-RO.COM.BR/MANUAIS 2 Índice Realizando uma Dispensa de Licitação...pag 3 1 Passo...pag 3 2 Passo...pag 5 3 Passo...pag 12 4 Passo...pag 15 Estorno da

Leia mais

Universidade Federal Fluminense SIRH - SISTEMAS INTEGRADOS DE RECURSOS HUMANOS SISTEMA DE FREQUÊNCIA

Universidade Federal Fluminense SIRH - SISTEMAS INTEGRADOS DE RECURSOS HUMANOS SISTEMA DE FREQUÊNCIA Universidade Federal Fluminense SIRH - SISTEMAS INTEGRADOS DE RECURSOS HUMANOS SISTEMA DE FREQUÊNCIA MANUAL DO USUÁRIO ÍNDICE 1.0 OBJETIVO:...3 2.0 ACESSO AO SISTEMA:...3 3.0 BOLETIM DE FREQÜÊNCIA:...4

Leia mais

Complemento da Versão 2.3 Categorização Pagina 1 Fone: (17) 3426-5560 www.megaonline.com.br/hoken. Agenda Hoken Versão 2.

Complemento da Versão 2.3 Categorização Pagina 1 Fone: (17) 3426-5560 www.megaonline.com.br/hoken. Agenda Hoken Versão 2. Pagina 1 Fone: (17) 3426-5560 www.megaonline.com.br/hoken Agenda Hoken Versão 2.3 Categorização Pagina 2 Fone: (17) 3426-5560 www.megaonline.com.br/hoken Abaixo iremos mostrar através de explicações e

Leia mais

1. Cadastro de Empresas

1. Cadastro de Empresas Empregado Doméstico 1. Cadastro de Empresas... 2 1.1. Tela Básico... 2 1.2. Tela Folhamatic... 3 2. Cadastro de Funcionários... 3 2.1. Tela Dados... 4 2.2. Tela Ident. Adm.... 5 2.3. Tela Documentos...

Leia mais

Resumo das funcionalidades

Resumo das funcionalidades Resumo das funcionalidades Menu MENU Dados Cadastrais Atualizar Cadastro Troca Senha Grupo Usuários Incluir Atualizar Funcionários Incluir Atualizar Atualizar Uso Diário Importar Instruções Processar Status

Leia mais

Quinta Lista de Exercícios -

Quinta Lista de Exercícios - INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO COORDENADORIA DE INFORMÁTICA LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO Quinta Lista de Exercícios - INSTRUÇÕES: 1) Nesta lista de exercícios, vamos nos preocupar em implementar o comportamento

Leia mais

LINX POSTOS AUTOSYSTEM

LINX POSTOS AUTOSYSTEM LINX POSTOS AUTOSYSTEM Manual Renegociação de Títulos e Apropriação de Juros Sumário 1 CONCEITO... 3 2 REQUISITOS... 3 3 CONFIGURAÇÕES... 3 3.1 Plano de Contas... 3 3.1.1 Transitória - Renegociação...

Leia mais

GUIA DE ORIENTAÇÃO. 1- Para acessar o sistema é necessário seguir os passos abaixo:

GUIA DE ORIENTAÇÃO. 1- Para acessar o sistema é necessário seguir os passos abaixo: GUIA DE ORIENTAÇÃO 1- Para acessar o sistema é necessário seguir os passos abaixo: 1.1 - ACESSAR O SITE DA PREFEITURA: 1.2 - CLICAR NA OPÇÃO: SERVIÇOS >> NOTA FISCAAL ELETRÔNICA 1.3 - Aguarde carregar

Leia mais

1. Tela de Acesso pg. 2. 2. Cadastro pg. 3. 3. Abas de navegação pg. 5. 4. Abas dados cadastrais pg. 5. 5. Aba grupo de usuários pg.

1. Tela de Acesso pg. 2. 2. Cadastro pg. 3. 3. Abas de navegação pg. 5. 4. Abas dados cadastrais pg. 5. 5. Aba grupo de usuários pg. Sumário 1. Tela de Acesso pg. 2 2. Cadastro pg. 3 3. Abas de navegação pg. 5 4. Abas dados cadastrais pg. 5 5. Aba grupo de usuários pg. 6 6. Aba cadastro de funcionários pg. 7 7. Pedidos pg. 12 8. Cartões

Leia mais

Fluxograma - Configuração EFD Contribuições (Lucro Presumido)

Fluxograma - Configuração EFD Contribuições (Lucro Presumido) Fluxograma - Configuração EFD Contribuições (Lucro Presumido) Parametrizar a empresa como Lucro Presumido. 1 - Regime de Competência Qual o Regime de apuração adotado? 2 - Regime de Caixa Qual será a forma

Leia mais

Manual Sistema Curumim. Índice

Manual Sistema Curumim. Índice Versão 1.0 Índice 1. Instalação do Sistema... 3 2. Botões e Legenda... 4 3. Login do Sistema... 5 4. Tela Principal... 6 5. Dados Cadastrais da Empresa... 7 6. Aluno Cadastro... 8 7. Aluno - Cadastro de

Leia mais

ROTEIRO WEB AULA CONTROLLER NF-E

ROTEIRO WEB AULA CONTROLLER NF-E ROTEIRO WEB AULA CONTROLLER NF-E Nas páginas seguintes, você terá uma visão geral dos recursos disponíveis e das funções que o Controller Gold possui, facilitando o seu processo de venda e compra. Criando

Leia mais

BOLETIM INFOMATIVO PARA REVENDAS LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇAO - CORDILHEIRA VERSÃO 2

BOLETIM INFOMATIVO PARA REVENDAS LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇAO - CORDILHEIRA VERSÃO 2 BOLETIM INFOMATIVO PARA REVENDAS LIBERAÇÃO DE ATUALIZAÇAO - CORDILHEIRA VERSÃO 2 CORDILHEIRA RECURSOS HUMANOS CRH 2.82a Protocolo 87504 1) O reajuste salarial será calculado corretamente mesmo quando o

Leia mais

MENUS TELA INICIAL. Movimento de Ferramentaria. Alternar entre casas do grupo. Cadastro de Ferramentas. Não Implementado. Cadastro de Funcionários

MENUS TELA INICIAL. Movimento de Ferramentaria. Alternar entre casas do grupo. Cadastro de Ferramentas. Não Implementado. Cadastro de Funcionários FERRAMENTARIA TELA INICIAL Ao autenticar no sistema com usuário e senha cadastrados é apresentada a seguinte tela ao lado esquerdo, sendo essa tela a página inicial do sistema de Ferramentaria. MENUS TELA

Leia mais

1223o TUTORIAL PEDIDO DE VENDA. Realização: DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO

1223o TUTORIAL PEDIDO DE VENDA. Realização: DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO 1223o TUTORIAL PEDIDO DE VENDA Realização: DEPARTAMENTO DE IMPLANTAÇÃO EQUIPE DE DOCUMENTAÇÃO TUTORIAL PEDIDO DE VENDA Casa Magalhães Comércio e Representações Ltda O objetivo deste tutorial é apresentar

Leia mais

BENNER WEB MÓDULO BENEFICIÁRIOS

BENNER WEB MÓDULO BENEFICIÁRIOS BENNER WEB MÓDULO BENEFICIÁRIOS 1 Módulo Beneficiários Onde são criados os registros das famílias dos titulares e definidas coberturas assistenciais do plano de saúde, bem como os valores de custeio, os

Leia mais

Procedimentos - 13º Salário Logix

Procedimentos - 13º Salário Logix Procedimentos - 13º Salário Logix 1 ÍNDICE 1. Parâmetros... 3 1.1. RHU3330 - Empresas - Cálculo/Movimento Folha...3 1.2. RHU0050 Manutenção Eventos...5 1.3. RHU0030 - Categoria Salarial...6 1.4. RHU0150

Leia mais

ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA REDEFIS CURITIBA

ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA REDEFIS CURITIBA ROTEIRO DE UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA REDEFIS CURITIBA 1/24 Apresentação O presente manual tem por objetivo orientar os servidores da ADAPAR Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, em relação a utilização

Leia mais