Rotina de Convênio Integ004. Manual desenvolvido para Célula Financeira Equipe Avanço Informática

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1 Integ004 Manual desenvolvido para Célula Financeira Equipe Avanço Informática

2 1 Para acessar a o Usuário deverá ir para linha de comando e digitar o comando cobrun integ004 O primeiro passo é Cadastrar a Empresa que será Conveniada 1

3 2 Cadastro Empresa Conveniada Aqui cadastraremos a Empresa que terá um convenio com a Loja selecionada. Dica: A Empresa já tem que estar cadastrada como Cliente no Sistema Integral Empresas Conveniadas Manutenção Dados referentes à tela acima: Grava Fin: Se o Usuário informar S o Sistema gravará o lançamento Financeiro para Empresa Conveniada, se informar N gravará o Financeiro para o próprio conveniado (Pessoa associada à Empresa Conveniada). DiaVen/PzM: Se o Usuário informar 0 (zero) o Sistema calculará o vencimento a partir do período da compra, se informar outro valor ele usará como vencimento. Ex: A partir da data de compra o cliente tem 30 dias para pagar Bloqueado: Período de dias em que não poderá ser efetuadas compras por convênio Dias Prazo: dias de prazo para vencimento Taxa: Taxa de juros para as compras de convenio, se informado o sistema automaticamente vai calcular a taxa em cima da compra (pode ser usado como desconto). Bloquear/Parc: Bloqueia o convenio inteiro 2

4 3 Cadastrando os Conveniados Nessa rotina cadastraremos as pessoas que poderão usar o Convênio da Empresa cadastrada anteriormente. Clientes/Empresa Manutenção Inclusão Informe os dados do novo Conveniado e confirme com S 3

5 4 Relatório de Conveniados por Empresa Clientes/Empresa Relatório 4

6 5 Emitindo Etiquetas Essa rotina permite que o Usuário emita etiquetas com os dados do Cliente. Clientes/Empresa Etiqueta Confirme com S 5

7 6 Atualiza Limite Essa rotina permite que o Usuário atualize o limite de todos os Conveniados por Empresa de uma única vez. Clientes/Empresa Atualiza Limite Selecione a Empresa conveniada, informe o novo limite no campo Valor, informe a senha de Usuário do Sistema e confirme com S. 6

8 7 Acumula Limite Essa rotina permite que o Usuário configure o Sistema para que limites não usados pelo Conveniado se acumule para o próximo mês. Dica: o Valor acumulado é somente do mês anterior Clientes/Empresa Acumula Mês anterior Acumular Limite Dados referentes à tela acima: Empresa: Informe a Empresa conveniada Novo Período: Informe o Período que o Valor será acumulado Vl. Adicionar: Informe o Valor máximo que poderá ser acumulado, caso não informe nada o Sistema usará o valor total disponível no mês. Vendas de: Informe o período de Vendas que aceitará esse novo limite. 7

9 8 Adiciona Valor Fixo Essa rotina permite que o Usuário adicione um valor a todos os Conveniados de uma única vez por um determinado período Clientes/Empresa Acumula Mês anterior Adiciona Valor Fixo Informe a Empresa Conveniada, em seguida o Valor a ser adicionado a todos os Conveniados e o período que esse valor ficará disponível. Confirme com S 8

10 9 Gera Cartão Essa rotina permite que o Usuário gere um Cartão (Número) para os Conveniados da Empresa que ainda não possuem seu número. Clientes/Empresa Acumula Mês anterior Adiciona Valor Fixo Dados referentes à tela acima: Último Cartão: Esse campo mostra o ultimo numero de cartão gerado Empresa: Informe a Empresa Conveniada O Sistema gerou o cartão 58-1 dando sequencia ao último gerado. 9

11 10 Gerando Cartões dentro do Integral Outra opção para gerar o Número do cartão é dentro do Integral, a rotina gerar cartão por conveniado. Cadastros Básicos Clientes Inclusão Proposta de Adesão Inclusão de Cartões Selecione o Cliente e confirme com S 10

12 11 Digitação de Vendas de Convênio Manual Nessa rotina o Usuário poderá digitar a Venda de Convênio Manualmente. Essa rotina respeita todos os parâmetros de Vencimento configurados anteriormente Financeiro/Convenio Digitação Receber Inclusão Informe os dados do Cliente. No campo Tipo informe um Tipo Convênio Informe o valor e confirme com S 11

13 12 Relatórios de Vendas de Clientes por Empresa Financeiro/Convenio Digitação Receber Relatório Vendas empresa/func Selecione os dados desejados e confirme com S 12

14 13 Relatório de Vendas Acumuladas por Empresa Financeiro/Convenio Digitação Receber Relatório Acumulado por Empresa 13

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