ROTINA INTEG021 MANUAL AVANÇO MANUAL INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA. [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de ]

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1 MANUAL AVANÇO MANUAL INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA ROTINA INTEG021 [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de ] Material Desenvolvido para a Célula de Materiais Autor: Equipe Avanço

2 2 Rotina Integ021 foi desenvolvida para Unificar duas bases, criando assim a possibilidade de uma Matriz e uma Filial rodarem no mesmo Servidor. 1- Criação da Base de Leitura O primeiro passo é criar uma base de que servirá para leitura dos arquivos. Para executar esse processo vá em /u e crie uma pasta, essa pasta deverá ter somente 2 caracteres. Ex: /u/02 onde 02 serão os dados do Servidor 02 que passará a ser a movimentação Filial 02 no Servidor Unificado. Exemplificando a Rotina Integ021 Temos o Servidor Principal que já consta como loja 01, e temos o Servidor 2 que também é Loja 01, ao Transferirmos o Servidor 2 para o Servidor 01, ele passará a ser Loja 02. Depois vá para linha de comando e digite: cobrun integ021 Entre com seu Usuário e Senha Siga até Diretório para Junção Informe o nome do Diretório criado acima No caso do nosso exemplo será 02 Confirme com S 2

3 3 2- Cadastro de Filial Base de Preço O próximo passo é definir uma Filial Base de Preço caso já não exista uma cadastrada. A Filial Base de preço terá como padrão o número 10 Para acessar a Rotina de Cadastro siga o seguinte caminho: Integral Cadastros Básicos Filial Filiais Manutenção Cadastro Salve com S Dica: Se o Sistema já possuir o cadastro dessa Filial, somente confira os dados que estão informados, caso exista algo errado, atualize e salve. 3

4 4 3- Copia Preços de Loja para Loja Somente execute essa Rotina se a Loja ainda não Trabalhar com Filial Base de Preço, caso já exista o Controle da Filial Base de Preço passe para o Tópico 4 deste Manual. O próximo passo é Copiar os Preços de uma Loja para outra Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho: Linha de Comando cobrun integ-r Entre com seu usuário e senha Siga até Administração de Materiais Ficha Financeira Copia Preços Loja para Loja Ficha Financeira Campos referentes à tela acima: Senha: Informe sua senha de Usuário Referência: Campo Fixo Da Loja: Loja de Origem 4

5 5 Para Loja: Loja de Destino Qual preço: Selecione o Preço a ser copiado 0-Todos 1-Pr. Medio 2-Pr. Venda 3-Pr. Custo 4-PrEntrada 5-Pmz 6- Pmz Medi Seção: Selecione a Seção a ser copiada, ou 99 para selecionar todas. Sobrepõe preço: Sobrepõe o preço cadastrado anteriormente S = Sim e N = Não Agrega %: Campo indisponível Ultima Compra: Só produto com ultima compra a mais de 30 dias S = Sim e N = Não 5

6 6 4- Cadastro Grupo de Vendas para Filiais Nesta etapa cadastraremos o Preço por Grupo Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Integral Cadastros Básicos Filial Grupo de Filiais Preço de Venda 6

7 7 5- Configurando Parâmetros de Preço O próximo passo é Configurar os Parâmetros de preço Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho: Menu Principal Aperte F5 Administração de Materiais Preços Os Campos que deverão ser alterados são: Preço Grupo-PV FP: Preço Grupo PV= Administrar Preço de Venda por Grupo de Loja FP= Usuário de qualquer Grupo Financeiro altera Preço de Venda da Filial de Preços Cons/ Alt Entr Mant= Cons/ Alt = Consulta/Alteração Preço de Venda por Grupo de Lojas Mostra Custo Entr Mant= Alteração do Preço de Venda pela Entrada Marcar Produtos da Tabela Preços Iguais Filial Base de Preço: Informe a Filial Base de Preço 7

8 8 6- Geração de Relatório de EAN Zerados Nesse Relatório identificaremos os Produtos que estão com o Código EAN zerados. Ao emitir o Relatório e o Sistema apontar a existência desses itens sem EAN, imediatamente o Cadastro deve ser corrigido, para que esses itens possam ser adicionados à Nova base. Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho: Integral Administração de Materiais Gestão de Estoque Cadastro de Produtos Relatórios Cadastro O campo que servirá de Filtro para este relatório é o campo EAN conforme a imagem assim, informe S para ele. Dica: Esse relatório gera também um arquivo no formato Excel que é gerado no diretório /u/rede/cvs Dica: Após a Correção desses itens a Rotina de conversão deve ser rodada novamente. 8

9 9 7- Geração de Arquivos Auxiliares de Produtos Automaticamente Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho: Linha de Comando digite: cobrun integ021 Entre com seu usuário e senha Gera Arquivo Auxiliar Produtos Automático Códigos Diferentes Campos referentes à tela acima: Diretório para Leitura: É o Diretório onde o Sistema lerá os arquivos para gerar a Conversão Le: Arquivos serão lidos pelo Sistema para Gerar o Arquivo de Conversão. Grava: Arquivo que será Gravado para Conversão. 9

10 10 8- Geração de Arquivos Auxiliares de Produtos Manualmente Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho: Linha de Comando digite: cobrun integ021 Entre com seu usuário e senha Gera Arquivo Auxiliar Produtos Manual Campos referentes à tela acima: Campo Le: Este campo é aonde será lido os arquivos da base para conversão. Código: Insira o Código do item Ao dar um F2 no campo Código, o sistema abre um menu para ser gerado um relatório dos produtos que foram alterados.. Sendo mostrado o Código Atual do Produto e o Código Anterior do mesmo. 10

11 11 9- Gerando Arquivos Auxiliares de Fornecedores A Rotina de geração de Arquivos Auxiliares só pode ser executada em modo automático Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Linha de Comando digite: cobrun integ021 Entre com seu usuário e senha Gera Arquivo Auxiliar Fornecedores Automático Verificar o relatório forn-inc e identificar os fornecedores que foram incluídos. Verificar o relatório forn-0 e identificar os fornecedores que estão com CNPJ zerado. Ajustar os que estão com CNPJ zerados para sem gravados. 11

12 Geração de Arquivos Auxiliares de Clientes A Rotina de geração de Arquivos Auxiliares só pode ser executada em modo automático Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Linha de Comando digite: cobrun integ021 Entre com seu usuário e senha Gera Arquivo Auxiliar Clientes Automático Verificar o relatório clie-0 e identificar os clientes que estão com CPF zerado e ajustar manualmente o cadastro deles. Verificar o relatório clie-inc e identificar os clientes que foram incluídos. 12

13 Atualização de Preços Somente rodar a atualização de preços após todos os produtos das lojas estarem totalmente Vinculados em sua loja de destino. Enquanto houver produtos com EAN zerados ou que não foram incluídos de uma loja para outra não rodar esta rotina. 13

14 Atualização de Movimento Somente atualizar a movimentação após não constar nenhum cliente com CPF zerado e nenhum fornecedor com CNPJ zerado. Somente atualizar a movimentação após o cadastro de produtos estar todo Vinculado corretamente e não constar nenhum produto com EAN zerado e que não foi incluído no processo de junção do arquivo de produtos. 14

15 Atualização Contas a Pagar 15

16 Atualização do Contas a Receber 16