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1 Página 1 Manual do Operador de Caixa

2 Página 2 Sumário Conhecendo a tela de abertura do sistema Tela principal do sistema Tela de consulta Inserir clientes na venda Funções especiais Recarga de celular Importar ficha Importar orçamento Venda e recebimento em dinheiro Finalização cartão de credito ou debito Venda no cheque avista Venda no cheque a prazo Venda no P.O.S Finalização com credito de clientes Venda no convênio Recebimento no M-Card Venda com entrega Pré Venda Obeservações importantes... 60

3 Página 3 Este manual tem o objetivo de mostrar de forma simples a maneira correta de operar o caixa do Machado. Todos os procedimentos serão explicados e ilustrados. 1-Conhecendo a tela de abertura do sistema Figura 1 - Conhecendo a tela de abertura do sistema

4 Página 4 A figura abaixo representa a tela de abertura do sistema de caixa do Machado. É aqui que você operador (a) vai inserir o seu código e a sua senha, que será definida pela sua fiscal de caixa, visualize: Nesta tela temos 2 campos, Código do usuário e Senha. Quando estiver com o seu acesso em mãos basta inserir o código no campo Código do usuário e sua senha no campo Senha e apertar Enter ou F6 ou ainda Clicar no ícone em azul descrito F6-Entrar. Segue o exemplo: Figura 2 - Inserindo Dados para Login

5 Página 5 2-Tela principal do sistema Essa é a tela que abre depois do efetuar o login no sistema. Aqui você vai executar várias funções do sistema, como vendas, recebimentos de faturas, consulta de produtos, cancelamentos e outros. Segue abaixo para visualização: Figura 3 - Tela de Venda

6 Página 6 3-Tela de Consulta Para acessar a tela de consulta de produto basta apertar a tecla R, é nesta tela que se consulta os dados mais importantes de um produto, preço, quantidade mínima de atacado, UN, códigos e outros. Para consultar basta inserir o código de barras ou a descrição do produto. Segue a tela abaixo: Figura 4 - Tela de consulta após pressionar "R" Normalmente consultado para verificação de preço e quantidade mínima de atacado. Figura 5 - Exemplo de Consulta um produto é

7 Página 7 4-Inserir clientes na venda Esse procedimento é usado para ter uma personalização do cupom fiscal para um determinado cliente, facilitando a venda com cheque, convênio e emissão de nota fiscal (Pois na tela de finalização não precisará selecionar o cliente). Essa tela é aberta usando a tecla C. Segue um exemplo: Segue um exemplo de uma consulta para clientes cadastrados e a exibição dos seus dados. No caso abaixo eu usei o CPF para efetuar a pesquisa, cliente Teste de sistema. Figura 6 - Selecionando Cliente Segue abaixo como que vai aparecer na tela de venda essa seleção de cliente que acabamos de fazer: Figura 7 - Nome do cliente aparecerá á esquerda.

8 Página 8 E se o cliente não tem cadastro e deseja que seus dados saiam no cupom fiscal? Basta abrir a tela de inserção de cliente teclando C e logo em seguida teclar F12 como mostra na figura 9, vai abrir uma janela cadastro para você operador possa inserir os dados do cliente. Lembrando que esses dados agora não valerão para cheque e nem contravale, apenas para ter os dados do cliente no cupom fiscal para uma eventual emissão de nota fiscal. Segue abaixo o exemplo: Figura 8 - Cliente já cadastro Busque por CNPJ ou CPF Figura 9 - Cliente sem cadastro Pressione "F12" para preencher.

9 Página 9 5-Funções especiais Essa parte do sistema tem várias funcionalidades, é aqui que o operador vai consultar saldo de M-Card, efetuar pagamento de fatura de M-Card, cancelamentos, atualizações do sistema, adicionar taxa de entrega a uma venda realizada, entre outros. Essas telas podem ser acessadas antes e depois de iniciar uma venda, cada uma delas serão explicada em qual momento ela pode ser iniciada, é simples. Primeiramente o operador precisa saber quais os códigos das funções especiais para poder chamá-las, basta apertar a tecla H e vai aparecer todas as funções do sistema. Segue um exemplo a baixo: Para abrirmos uma tela de função especial basta teclar Ctrl+F, vai abrir uma janela como no exemplo abaixo: Figura 10 - Exemplo de Funções Especiais

10 Página Para executar a função desejada basta inserir o valor do código desta função e teclar Enter. Vamos falar aqui das principais funções usados pelos operadores de caixa e em qual momento usar, lembrando que as algumas funções exibidas agora é para se usar antes de iniciar uma venda. Exemplo: a função 1000 poderá usar antes da venda aberta ou depois da venda aberta, já a função 1023 é somente antes da venda estar iniciada. Funções: * 1000 Fecha o sistema * 1001 Reinicia o sistema * 1004 Cargas no sistema * 1020 Adicionam taxa de entrega (Venda aberta) * 1021 Remove tava de entrega (Venda aberta) * 1022 Consulta saldo de M-Card * 1023 Pagamentos de fatura * 1024 Consultas de fatura * 1025 Cancelamentos de venda no M-Card Segue um exemplo resumido das funções utilizadas, antes e depois de iniciar uma venda. E exemplos de como utilizar essas funções.

11 Página 11 Vamos começar a explicar na sequencia dos códigos:

12 Página 12 A função 1000 Simplesmente fecha o sistema, ao teclar Ctrl+F e inserir 1000 e em seguida teclar Enter, vai aparecer uma mensagem perguntando se deseja fechar o sistema responda sim. A função 1001 Essa função reinicia o sistema e logo em segui da abre o sistema novamente com a tela de login, tecle Ctrl+F e insira o código 1001 e tecle Enter.

13 Página 13 Função 1004 A função 1004 serve para atualizar o caixa, tudo referente a produtos, usuários e entre outros. Basta teclar Ctrl+F e inserir o código 1004 e Enter. Figura 11 - Ctrl + F Logo depois de clicar em sim, a carga começa, com uma barra na parte superior do monitor. Figura 12 - Exemplo do Caixa Recebendo Carga.

14 Página 14 Função 1022 Consulta de saldo do M-Card. Para consultar o saldo basta teclar Ctrl+F e inserir a função 1022 e Enter. Vai exibir uma tela pedindo para você passar o cartão. Depois de passar o cartão o saldo será exibido na tela: Figura 13 - Insira ou Passe o Cartão... Figura 14 - Mostra o Saldo do Cliente

15 Página 15 Função 1023 Pagamento de fatura de M-Card, teclando Ctrl+F e inserindo o código dessa função abrira uma tela pedindo para inserir o número do documento da fatura. Como abaixo: Depois de inserir o número do documento os dados da fatura serão exibidos na tela: Figura 15 - Insira Número do documento Depois que aparecer os dados da fatura na tela, bastar fazer o procedimento de finalização normalmente, teclando F1 e escolhendo a forma de pagamento: Figura 16 - Extrato da Fatura

16 Página 16 Todas as formas de pagamentos são aceitas, são elas: dinheiro, cartão debito, cartão crédito (somente em uma vez), cheque avista, cheque pré (somente até a data de vencimento da fatura). Figura 17 - Finalizando com Pagamento Função 1024 Essa função você consegue fazer consulta de fatura, fazendo o mesmo procedimento teclando Ctrl+F e inserindo o código da função, segue: Figura 18 - Consulta de Fatura

17 Página 17 Função 1025 Nessa função será feito o cancelamento de transações no M-Card. Tecle Ctrl+F e insira o código 1025, vai aparecer uma tela pedindo para inserir a autorização e o valor da compra: Figura 19 - Exemplo de como cancelar compra com M-Card O número da autorização você pega no comprovante que vai ser cancelado, segue abaixo o exemplo de onde se pega essa autorização: Figura 20-1ª Via do Mcard

18 Página 18 Depois de inserido a autorização e o valor tecle Enter para efetuar o cancelamento. Vai ser exibida na tela a seguinte informação de confirmação do cancelamento: Figura 21 - Aguarde, Processando o Cancelamento Uma mensagem de OK será exibida e logo após será impresso o comprovante de cancelamento. Figura 22 - Será impresso um comprovante de Cancelamento com os dados da tela

19 Página 19 Recarga de Celular Para fazer uma recarga de celular basta teclar W que uma janela vai abrir pedindo para você informar a operadora: Seleciona a operadora com o número do índice ao lado e tecle Enter. Figura 23 - Selecione Operadora colocando numero da Frente "1" VIVO Logo depois vai terá a tela para inserir o DDD e o número do telefone, ficará assim exemplo , exemplo figura: Figura 24 - Insira como o exemplo tudo junto.

20 Página 20 Vai aparecer outra tela pedindo para você redigitar o número do telefone: Figura 25 - Redigite tudo junto para confirmar. Depois dessa tela será solicitado para o cliente teclar Enter (botão verde do pin-pad): (importante que o cliente visualize o número e confirme pois não terá com cancelar a recarga mesmo se foi para número telefone errado.) Figura 26 - Solicite confirmação do cliente no PinPad Depois de o cliente teclar entrar você deverá informar o valor da recarga:

21 Página 21 Digite o índice do valor correspondente e tecle Enter. Figura 27 - Escolha o Valor da Recarga Figura 28 - Resumo de Operadora e Valor de Recarga

22 Página 22 Depois de finalizar o valor da recarga vai aparecer a tela de registro de produto com uma recarga registrada. Daí pra frente é uma finalização normal de uma compra, sendo que, só aceitará pagamento de dinheiro e M-Card. Figura 29 - Tela de finalização você poderá finalizar apenas usando Dinheiro e M-Card. Caso neste momento o cliente diz que não era para o número de telefone informado Pressione C para cancelar e refaça o procedimento anteriores com o número correto. Depois de finalizado o pagamento dentro de alguns instantes o cliente receberá um SMS no celular informando que a sua recarga foi realizada com sucesso. Lembrando que se for recarregado no número de outra pessoa não será possível e não temos como estornar a recarga.

23 Página 23 Importar Ficha Essa tela é utilizada para fazer recebimento de fichas comanda, para receber essas fichas basta teclar K : Há vários métodos de busca da ficha, pelo número da ficha, data: Figura 30 - Na tecla K sera apresentado a Tela "Ficha Restaurante" Após a seleção da ficha ela ira se registrar igual a importação de uma pré-venda ou orçamento. Segue a tela do registro da ficha. Figura 31 - Localizando Ficha Restaurante

24 Página 24 Figura 32 - Tela de Venda A finalização é feita normalmente teclando F1 e selecionando a opção de pagamento.

25 Página 25 Importar Orçamento Para importar um orçamento basta teclar F8: Se você já tem o número do orçamento basta inserir e teclar F3 que será exibido na tela, se não, busque pela data ou cliente: Figura 33 - Tela importação de Orçamento Essa é uma busca por data de todos os orçamentos feito na data do dia 30/10 a 31/10. Selecione o orçamento que queria registrar e tecle Enter. Figura 34 - Pressionando F3 será exibido todos orçamento.

26 Página 26 Depois de selecionado o orçamento ele vai jogar todos os itens pertencentes a ele na tela de registro de produtos: Figura 35 - Todos os itens serão registrados automaticamente. Depois de registrado todos os produtos na tela bastam teclar F1 e fazer os procedimentos de finalização escolhendo a opção de pagamento desejada: Figura 36 - Tela de Finalização

27 Página 27 Venda recebimento em Dinheiro. Aqui vamos aprender a fazer uma venda, desde o registro do produto até o recebimento dele. Abaixo segue a tela de inicio de venda, para iniciar uma venda tecle A : Figura 37 - Tela de venda

28 Página 28 Depois da abertura da venda basta registrar o produto inserindo o código de barras no campo Localização do Produto : Figura 38 - Tela de Venda Produto registrado: Figura 39 - Produto Registrado

29 Página 29 Depois de registrado o produto vamos ao pagamento do mesmo, teclando F1: Figura 40 - Tela de Finalização É nessa tela que vamos definir a forma de pagamento, no exemplo abaixo vamos finalizar a compra em Dinheiro, teclando F1: Figura 41 - Tela de finalização em dinheiro Insira o valor pago e tecle Enter:

30 Página 30 Depois de finalizado o pagamento tecle F para finalizar e faze a impressão do cupom fiscal. Figura 42 - Tela de Finalização aguardando F para Finalizar.

31 Página 31 Finalização Cartão de credito ou debito Inicialize uma compra normalmente e registre o produto: Figura 43 - Tela de Venda Tecle F1 para ir a tela de finalizações: Figura 44 - Tela de Finalização

32 Página 32 Nessa tela você vai teclar F10, para receber em cartão: Como mostra na Figura 45, insira 1 para venda no cartão debito e 2 para credito, e o valor a ser pago nessa transação, nesse exemplo to usando cartão debito 1. Depois de definido tecle Enter e vai aparecer a tela solicitando o cartão do cliente. Figura 45 - Selecione Credito ou Debito. Nessa tela será solicitada a senha do cliente, ele deve digitar a mesma no PinPad: Depois de Digitada a senha, será exibida a tela de transação, e pedindo que retire o cartão da leitora: Figura 46 - Cliente deverá digitar a senha. Será impresso o cupom fiscal junto com o comprovante da transação que ficará uma com o operador de caixa e outra para o cliente:

33 Página 33 Venda no cartão Credito Aqui vamos aprender como vender no cartão de credito, é o mesmo procedimento do cartão debito só muda que na tela de seleção do F10 insere o número 2 Insira o carão do cliente no PinPad: Figura 47 - Escolha entre Credito e Debito Figura 48 - Retire o Catão do Cliente do PinPad

34 Página 34 Escolha o tipo do credito, normalmente se usa o 1 A vista: Figura 49 - Escolha entre A vista e Parcelado Peça ao cliente para digitar a senha: Figura 50 - Peça para cliente digitar a senha.

35 Página 35 Peça ao cliente que retire o cartão quando exibir a mensagem abaixo: Figura 51 - Peça para retirar o cartão Depois de ter sido aprovada a transação do cartão, vai aparecer uma tela pedindo para selecionar a bandeira do cartão e depois tecle Enter: Figura 52 - Escolha a bandeira do cartão

36 Página 36 Depois de selecionado a bandeira do cartão: Figura 53 - Resumo da Finalização Basta finalizar a venda normalmente teclando F.

37 Página 37 Venda no Cheque a Vista Nessa venda a finalização será em cheque a vista, esse procedimento requer que seja selecionado um cliente e que esse cheque seja preenchido na tela. Inicie uma venda normalmente registrando os produtos e logo em seguida teclando F1 para ir a tela de finalização: Figura 54 - Tela de finalização Na tela de finalização você pode teclar a letra T para saber os atalhos. Figura 55 - Letra T exibe Funções que as teclas executam

38 Página 38 Primeira coisa que precisamos fazer em uma venda de cheque é selecionar o cliente, nessa tela de finalização tecle a tecla *, vai aparecer essa tela: Insira Código, nome ou CNPJ/CPF do cliente e tecle Enter. Depois do cliente selecionado, deve informar quantos dias terá esse cheque, tecle S e depois Enter, vai aparecer essa tela abaixo, como é uma venda avista seleciona A VISTA e tecle Enter. Figura 56 - Pesquisar Cliente Figura 57 - Plano de Pagamento

39 Página 39 Depois de selecionado os dias do cheque tecle F4 para abrir essa tela: Figura 58 - Preencha conforme o cheque Os cheques devem ser preenchidos inserindo o número da tarja magnética do cheque abrindo essa tela: Figura 59 - Campo para preencher com dados da tarja magnética

40 Página 40 A tarja magnética a ser inserida nesse campo é essa, seta vermelha do cheque: Figura 60 - Exemplo de Cheque mostrando Tarja Magnética Depois de tudo preenchido ficará dessa forma: Agora basta teclar F2 e finalizar a venda. Figura 61 - Resumo de como fica preenchido

41 Página 41 Nessa tela nos informa que o cheque já esteja lançado com o finalizador dessa compra, agora basta teclar F para finalizar. Figura 62 - Cheque lançado finalize com tecla F

42 Página 42 Venda no Cheque a Prazo Nessa venda a finalização será em cheque a prazo, esse procedimento requer que seja selecionado um cliente, e que esse cheque seja preenchido na tela. Inicie uma venda normalmente registrando os produtos e logo em seguida teclando F1 para ir a tela de finalização: Figura 63 - Tela de Finalização de Venda Na tela de finalização você pode teclar a letra T para saber os atalhos. Figura 64 - Pressione T para exibir Teclas de Acesso

43 Página 43 Primeira coisa que precisamos fazer em uma venda de cheque é selecionar o cliente, nessa tela de finalização tecle o botão *, vai aparecer essa tela: Figura 65 - Pesquisar Cliente Insira Código, nome ou CNPJ/CPF do cliente e tecle Enter. Depois do cliente selecionado deve informar quantos dias terá esse cheque, tecle S e depois Enter, vai aparecer essa tela abaixo, nessa tela que vai indicar para quantos dias é o cheque, selecione o dia correto e tecle Enter. Figura 66 - Plano de Pagamento

44 Página 44 Depois de selecionado os dias do cheque tecle F2 para abrir essa tela: Figura 67 - Preencha Valor Os cheques devem ser preenchidos inserindo o número da tarja magnética do cheque abrindo essa tela: Figura 68 - Insira a Tarja magnética

45 Página 45 A tarja magnética a ser inserida nesse campo é essa, seta vermelha do cheque: Figura 69 - Tarja Magnética Depois de tudo preenchido ficará dessa forma: Agora basta teclar F2 e finalizar a venda. Figura 70 - Dados preenchidos

46 Página 46 Nessa tela nos informa que o cheque já esteja lançado como finalizador dessa compra, agora basta teclar F para finalizar. Figura 71 - Tela de Finalização

47 Página 47 Venda no POS Esse tipo de venda de cartão é realizada quando não funciona a venda feita usando o F10, usando o PinPad. Nesse caso o operador de caixa deve conduzir o cliente até o setor de Atendimento ao cliente e passar o valor da compra na maquininha de POS da Cielo. E depois que sair o comprovante retornar ao caixa e fazer o lançamento do número da autorização, segue os passos, tecle F3: Quando essa tela aparecer você deve selecionar a bandeira correta de acordo com o comprovante: Figura 72 - Selecione a Bandeira correta.

48 Página 48 Exemplo de onde Fica o número de autorização de cada Bandeira POS. Esse são os possíveis comprovantes de onde extrairá o número da Autorização. Depois de preenchido corretamente os dados na tela, finalize pressionado Enter. Figura 73 - Cielo Autorização DOC Figura 74 - RedeCard Autorização CV Figura 75 - Sicredi Autorização CV

49 Página 49 Forma de pagamento Crédito Aqui vamos aprender como é que se finaliza uma compra utilizando a forma de pagamento Credito, segue a tela de finalização já com a compra registrada para sabermos passo a passo a finalização. È nessa tela que é inserido o numero do credito. No exemplo abaixo, a compra foi de 10 centavos e usamos um credito de 1 real, no caso podem observar que foi gerado um outro credito de 90 centavos, que será o troco. Figura 76 - Numero do Identificador Os credito podem ser devido a Troco de outro credito que segue abaixo: Figura 77 - Comprovante de Créditos

50 Página 50 Ou o credito pode ser provindo de uma devolução de venda ou troca de produto, segue abaixo: Figura 78 - Credito Gerado com Troco. Como este papel se apaga com facilidade, é bom anotar o valor e o número do credito a caneta.

51 Página 51 Venda no Convênio Aqui vamos aprender como realizar um recebimento no convênio. Faça o registro dos produtos normalmente e quando for finalizar a venda com F1 faça o seguinte: Selecione o cliente que vai pagar no convênio teclando * para abrir a tela de busca e em seguida pesquise o cliente e tecle Enter. Figura 79 - Pesquisar Cliente O procedimento para venda em convênio é o mesmo para quase todas as vendas, principalmente com as de cheque, pois seleciona o cliente para depois escolher a forma de pagamento, que nesse caso é o F9, insere o valor e finalize. Figura 80 - Convênio

52 Página 52 Recebimento no M-Card Para fazer um recebimento no M-Card é muito simples. Registre os produtos da compra normalmente e na tela de finalização F1, tecle W para chamar a tela de recebimento do M-Card, insira o número de parcelas que a compra terá, se não tiver parcelas será 0 e depois insira o valor: Finalize normalmente usando F. Figura 81 - Tela de Finalização em M-Card Procedimento é normal com se você outro cartão.

53 Página 53 Venda com entrega Vamos aprender como se faz para registrar a venda para entregar em domicílio. Inicie uma venda normalmente, ainda na tela de registro do produto tecle Ctrl + F e na janela de funções que vai aparecer insira o código 1020 para informar que essa venda é para entrega e 1021 para não ser mais para entrega e retirar o valor de 2,00 (valor é atualizado conforme a direção determina): Depois de digitar tecle Enter, vai aparecer essa tela: Figura 82 - Função para cobrar Taxa de entrega Informe se é para domicílio ou não. (se for para entrega tem que selecionar Sim.) Figura 83 - Confirme com Sim para cobrar taxa de entrega

54 Página 54 Perceba que em cima do valor total foi acrescentando 2,00 que é o valor da taxa de entrega: Figura 84 - Exemplo do campo do Valor de Acrécimo Depois de todos os produtos registrados, finalize a compra normalmente. Depois de todos os finalizadores definidos, quando teclar F para salvar a venda vai aparecer essa tela: Nessa tela é aonde o operador vai informar os dados do cliente para efetuar a entrega, endereço, telefones, número das caixas, pacoteiro etc. Depois de inserir todos os dados de OK e vai aparecer as seguintes telas: Figura 85 Preencha os dados do cliente para fazer a entrega

55 Página 55 Informe se contem gás. Figura 86 - Informe se tem gás. Informe se contem Frios Figura 87 - Informe se tem produtos que necessitam esta refrigeração

56 Página 56 Informe se contém vasilhame. Depois que responder a essa pergunta, vai ser impressa com o cupom fiscal do cliente o comprovante da entrega, com todos os dados que foram digitados. Figura 88 - Contem vasilhames (garrafas, garrafão de água) Não aceitar passar o mesmo cartão duas vezes com o mesmo valor na mesma transação. Pois o sistema da ADM do cartão pode cancelar acreditando que é uma duplicidade. TOTAL R$ 352,18 CARTAO (CRED) 176,09 CARTAO (CRED) 176,09 SOMA 352, PROCURA RECARGA DE CELULAR INDEVIDA. AS RECARGAS DE CELULARES SÃO PERMITIDAS APENAS NAS COBRANÇAS (DINHEIRO E MCARD).

57 Página 57 Pré Venda Este procedimento é utilizado para quando o cliente está sem o dinheiro e vai pagar depois, este procedimento tem que ser acompanhado de uma fiscal pois será solicitado a senha e para o conhecimento da mesma caso o cliente volte para efetuar o pagamento e a retirada da mercadoria. No caixa a finalização é bastante simples após registrar todos os itens chame a fiscal e informe que é uma pré venda. Após Pressione F1 para ir para tela de finalização depois a letrar P Será solicitado a senha da Fiscal para a liberação da Pré venda

58 Página 58 Após aparecerá uma tela mostrando o número da Pré venda a fiscal deverá anotar pois este numero permitirá a importação da pre venda novamente para registrar a mercadoria. O cupom fiscal será cancelado e assinado pela fiscal.

59 Página 59 Quando o cliente voltar para efeturar o pagamento e a retirada dos produtos o procedimento poderá ser feito em qualquer caixa Pressione F9 e digite o número da pré venda e clique em Localizar. Depois um enter para registrar Depois de registrar os itens é só fazer o procedimento de recebimento normal.

60 Página 60 Observações Deverá verificar se a balança esta com o peso estavel exemplo da figura abaixo quando o peso estiver instavel deverá segurar o botão 0 por 5 segundos se não resolver reiniciar a balança pois os pesos não estarão com peso certo para a venda do produto devera comunicar a fiscal de caixa para reiniciar a balança caso pressionar o botão 0 não funcionar. Lembrando que ao reiniciar ou zera não pode ter nenhum peso sobre a balança. Figura 89, 90 e 91 mostrar exemplo de quando a balança está com peso instavel ( está com erro de pesagem). Figura 90: Exemplo quando está piscando Figura 89: Peso Instavel Fica Piscando o Zero Caso não volte a ficar como a figura 92 peso correto Estavel Será nescesssario chamar a equipe de T.I para resolver o problema. Figura 91: Peso também instavel - 0,005 GR Figura 93: Pressione por 5 segundos Figura 92: Peso estavel e Correto

61 Página 61

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