Página 1. Manual Rotinas. Emissão de contratos. Suporte T.I

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1 Página 1 Manual Rotinas Emissão de contratos

2 Página 2 Sumário 595 Contrato Digitar pedido de venda Cancelamentos de pedidos Agrupamento de pedidos Agrupar pedido de venda Importação do pedido na rotina

3 Página 3 Introdução: este material tem o intuito de descrever o processo realizado para a utilização de contratos no sistema Winthor, bem como a digitação de pedidos, agrupamentos de pedidos e faturamento dos mesmos. Digitação de contratos irá ocorrer através da rotina 595; Para a digitação dos pedidos será utilizada a rotina 316, se necessário cancelar rotina 329; Para o processo de agrupamento dos pedidos rotina 9014 e 3323; O faturamento será realizado na rotina do autosserviço Abaixo serão detalhados os processos de acordo com sua ordem Rotina 595 No Winthor abra a rotina 595 (Contrato) Para Incluir um novo contrato clique em (Incluir), conforme a figura 1 abaixo, destacado em Vermelho. Figura 1 - Iniciando inclusão contrato

4 Página 4 Após clicar em incluir será iniciado o cadastro do contrato, tal como figura 2 abaixo. O campo destacado o Cod. Contrato (é gerado automaticamente). Este código será usado posteriormente para o lançamento no pedido na rotina 316. Figura 2 - Inclusão de contrato Ao Lado tem o campo chamado Num. Contrato com o cliente. Data que foi incluído o Contrato. Prazo de Entrega dos Produtos Exemplo 3 Dias. Tipo Contrato (Neste caso Venda). Quantidade Total itens para este contrato. Exemplo 5 KG tomate 10 kg pão francês então o total é (15).

5 Página 5 Aqui informa para quem se refere o contrato. Poderá ser selecionados os clientes cadastrados na rotina 302. Valor total do Contrato Marcar opção Consistir dados na venda, para o lançamento na rotina 316 seja fiel ao contrato para não houver diferença de total de quantidade e valor negociado. Código do RCA responsável pela negociação. Selecionar RCA s cadastrados na rotina 517. Data de Vencimento do Contrato No campo Especificações, caso necessário coloque observações Exemplo, Quem solicitou, Orientações sobre o contrato etc... Vamos para o Lançamento dos produtos no Contrato. Na mesma tela só que na parte inferior. Código do Produto

6 Página 6 Quantidade total deste produto para este contrato Preço do produto para o Contrato. Repetir o código do produto. Após o Lançamento do produto irá aparecer uma janela pedindo o motivo da alteração No exemplo a seguir colocaremos somente a palavras OK

7 Página 7 Exemplo de Lançamento abaixo Figura 3 - Exemplo de contrato Após terminar o Contrato clique em Gravar e lembrando que o Código Contrato será utilizado na rotina 316, que iremos ver a seguir. Para que a rotina 316 valide as quantidades e valores dos produtos informado no contrato, a permissão 26 da rotina 316 deverá estar desmarcada para este usuário.

8 Página 8 Rotina 316 Acesse a Rotina (316), identifique o mesmo cliente do contrato e e tecle enter, conforme figura 6 a seguir. Figura 4 - Rotina 316 Marque a opção ( Balcão Reserva ) Pressione ( F10 ) para (Iniciar pedido de Venda)

9 Página 9 Figura 5 - Iniciando digitação do pedido Abaixo tem relação dos campos que deve ter mais atenção. Filial para qual foi emitido o contrato Tipo de Venda deve ser ( 1 ) Código Rca (mesmo do contrato) Clique na aba ( Contratos )

10 Página 10 Cod. Cont Código do Contrato cadastrado. Após pressionar o enter vai exibir a seguinte mensagem: Observações: Esta destacada em vermelho o botão não, pois não se quer vender tudo que esta no contrato. Imagine se tiver um contrato de 1.000,00 em produto e só querem levar 200,00. Lembrando se o contrato tiver 10 tomates você não conseguirá vender 11, pois essa quantidade não está no contrato. E também não conseguirá vender produtos que não estão no contrato. Exemplo de Lançamento de produtos no pedido, conforme figura 6.

11 Página 11 Figura 6 - Inclusão produto no pedido Caso apareça a seguinte mensagem Como a própria mensagem informa que a quantidade informada ultrapassa a quantidade informada no contrato. Após terminar de lançar, pressionando ( F2 ) para gravar o pedido.

12 Página 12 Deverá emitir o Mapa Separação e logo em Seguido o Pedido. Clique em Emitir para devida emissão.

13 Página Cancelamentos de pedidos Se precisar cancelar o pedido de venda da rotina 316, utiliza-se a rotina 329. Localize o pedido através dos filtros, conforme figura 10 a seguir. Figura 7 - Cancelamento de pedidos Lembre-se de conferir o pedido para ver senão não esta cancelando pedido errado. Caso esteja tudo certo, clique em Cancelar.

14 Página 14 Procedimento a Seguir deve ser realizado quando o cliente responsável pelo contrato queira emitir uma única nota fiscal de todos os pedido emitidos em um período. Rotina 9014 O processo consiste em realizar um agrupamento dos pedidos, de forma que o sistema consiga gerar um único pedido a partir de vários. Na rotina 9014 iremos realizar dois processos, sendo eles: Preparar pedidos para agrupamento; Preparar pedidos para importação na rotina Conforme apresentado na figura 9, devem-se listar os pedidos com a aba Prepara Agrupamento Pedidos Rotina 3323 selecionada, informando os filtros necessários. É possível informar os pedidos separados por vírgula na linha abaixo, exemplo (123,124). Após listar os pedidos corretos, clicar sobre o botão Realizar Agrupamento para Pedidos Exibidos na Tela. Feito isso poderá ser realizado o procedimento na rotina 3323 e somente depois prosseguir na rotina 9014.

15 Página 15 Figura 8 - Prepara pedidos para agrupamento Conforme a quantidade de pedidos que serão preparados para agrupamento. Após clicar em OK será apresentado os números dos pedidos.

16 Página 16 Rotina 3323 Na figura 9, demonstra-se como executar o agrupamento dos pedidos, ou seja, primeiramente deverão ser informados os filtros necessários e executar a pesquisa na aba Agrupamento. Importante: Os pedidos só serão agrupados se forem iguais as seguintes informações: Plano pagamento, cobrança, cliente, RCA e agrupamento= S, que foi definido via rotina Após encontrar os pedidos, clique sobre o botão confirmar Figura 9 - Realizar agrupamento dos pedidos.

17 Página 17 Clique em Sim Em seguida OK Após agrupamento realizado na rotina 3323, o pedido tem que passar para uma nova preparação, agora para ser importado na rotina Sendo assim basta selecionar a aba Prepara Pedido Importação 2075, informar os filtros necessários e clicar sobre o botão abaixo, conforme apresentado na figura 10.

18 Página 18 Figura 10 - Prepara pedido para importação rotina 2075 Confirme clicando em ok Pedido alterados clique ok.

19 Página 19 Conforme figura 16 a seguir, na rotina 2075 de frente de caixa, ao pressionar a tecla de atalho J irá carregar a tela de Integração de Pedido, o que tornará possível a importação do mesmo. Sendo assim os produtos serão registrados no cupom fiscal e o pedido definido como faturado no Winthor. Após esse procedimento se necessário à nota fiscal poderá ser emitido via rotina Figura 11 - Importação do pedido na rotina 2075

20 Página 20

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