SCPI 8.0. Novas funcionalidades. Conciliação Bancária Automática:

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1 SCPI 8.0 Novas funcionalidades A partir de agora o SCPI conta com algumas novas funcionalidades que valem a pena serem comentadas, e dar uma breve introdução de seu funcionamento. Entre elas podemos destacar: - Conciliação Bancária automática. - Controle de exceções nas suplementações. - Integração com o SIA (Sistema de Arrecadação). - Bloqueio de usuários e troca de senha ao logar. - Bloqueio de número de cheque por Talão. Conciliação Bancária Automática: A partir de agora o SCPI possibilita efetuar a conciliação bancária automática, através do arquivo no padrão do Money, com extensão *.ofx ou *.ofc. Para obter esse arquivo basta que o usuário entre no site do banco, visualize o extrato bancário, e exporte o mesmo para o formato do Money, baixando o arquivo para seu computador para posteriormente utiliza-lo na conciliação automática da conta bancária. Para utilização da Conciliação Automática é necessário ativar um parâmetro no sistema que esta localizado no menu Parâmetros Gerais Aba Cadastro Item 28: Utilizar Conciliação Bancária Automática? clicando em SIM o sistema habilitará um botão chamado Conciliação Automática na tela de Conciliação (menu Conta Corrente Conciliação bancária), e os novos lançamentos financeiros efetuados na contabilidade não serão mais conciliados do lado do banco, ou seja o campo DTBANCO do lado da contabilidade ficará vazio. Para conciliar automaticamente clique no botão Conciliação Automática, onde abrirá uma nova tela, sendo que do lado esquerdo ficam os lançamentos contábeis e do lado direito a

2 PÁGINA 2 movimentação bancária a ser importada através do arquivo exportado pelo banco (os arquivos devem estar exclusivamente nos formatos.ofx e.ofc). Para importação do extrato localize o arquivo e clique no botão Importar Extrato para que as movimentações do extrato sejam carregadas para o sistema. Em seguida visualize os lançamentos da contabilidade com os lançamentos do extrato, dê um duplo clique no registro contábil e no bancário repare que os lançamentos ficarão em azul, para confirmar a conciliação clique no botão Conciliar Registros, observando que a soma dos valores no campo Valor Selecionado deverão ser exatamente iguais, se os valores forem coerentes, clique no botão Conciliar Registros. Existe a opção no sistema que concilia automaticamente sem que o usuário precise ficar selecionando os registros, para isso após localizar o arquivo (Extrato) e importar para o sistema clique no botão Conciliar Automático, utilizando este botão o sistema pesquisará pelo numero do cheque lançado na contabilidade e o valor do lançamento e confrontará com o numero de cheque e o valor do lado do extrato. Clicando no CheckBox sempre perguntar na verificação por valor. O sistema vai fazer a verificação entre cheque e valor, se caso encontrar o valor do cheque igual tanto no extrato quanto na contabilidade, e se a numeração do cheque ou o valor for diferente (ou vise-versa) do que esta no extrato o sistema abrirá uma tela para o usuário decida se o valor irá ser conciliado ou não, conciliando os valores o sistema colocará um visto verde nos lançamentos. Em casos de juros de aplicações que ainda não foram lançados na contabilidade, de um duplo clique no movimento do lado do extrato para marcar com o visto azul e clique no botão Registro não Contabilizado, automaticamente o item selecionado ficará com o visto vermelho e aguardará a conciliação quando for lançado na contabilidade.

3 PÁGINA 3 Clicando no botão fechar o sistema voltará a pagina de conciliação para que o usuário faça alterações caso necessite e imprima para ver possíveis divergências.

4 PÁGINA 4 Controle de Exceções nas Suplementações. Na maioria das leis orçamentárias, o executivo fica autorizado a suplementar x% sobre o valor aprovado no orçamento. Além disso, pode haver exceções que não irão onerar esse percentual, possibilitando assim que se faça uma suplementação sobre a lei orçamentária, e determinadas fichas dentro desse decreto, não farão parte do limite estabelecido. Essas situações devem estar explicitas na própria lei orçamentária do município e devem ser cadastradas no sistema para posterior utilização. Portanto antes de utilizar essa opção, verifique na lei orçamentária do seu município se existem tais exceções. Caso existam, as mesmas devem ser cadastradas no Menu- Cadastros Auxiliares Exceções que não oneram % (Justificativas). Para a utilização das exceções no sistema SCPI 8 deve ser marcado primeiramente o Parâmetro que permite controlar as exceções. Este parâmetro esta localizado no menu Parâmetros Orçamentários. Após marcado o parâmetro deve ser cadastrada as exceções através do menu Cadastros Auxiliares Exceções que não oneram % (Justificativas), preenchendo os seguintes campos: Descrição Resumida e Justificativa (Lei / Artigo / Inciso / Descrição), conforme mostrado no exemplo abaixo Sendo cadastrado as exceções o usuário poderá informar na opção Despesa Manutenção de Dotação - Suplementação o que será suplementado como exceção.

5 PÁGINA 5 Para incluir uma exceção na tela de Suplementação clique no botão incluir aparecerá uma pergunta (Suplementação autorizada sobre a Lei do Orçamento?) clicando em sim o sistema já incluirá o Numero do decreto, o numero da lei e a data da lei, o usuário terá que informar somente as data de vigência e a data de publicação. Após esses passos clique no botão incluir para inserir os dados sobre as fichas, valores, origem, e se oneram ou não a porcentagem do orçamento. A imagem abaixo mostra uma suplementação sem onerar o percentual descrito no orçamento.

6 PÁGINA 6 - Integração SIA A partir de agora o SCPI possibilita algumas funções de integração direta com o SIA (Sistema de Arrecadação). 1. É possível carregar as receitas arrecadadas pelo sistema SIA diretamente, sem auxílio de arquivo. Desde que seja feito o fechamento do dia no sistema SIA. 2. Consultar dívidas do fornecedor no ato do empenho pela pesquisa do fornecedor ou ao sair do código do fornecedor e o cadastro do fornecedor for localizado no SIA pelo CNPJ ou CPF, e possuir dívida o sistema perguntará se deseja visualizar a dívida. 3. Gerar a guia de receita de ISS e já efetuar seu pagamento no SIA, no ato do pagamento do empenho com retenção de ISS. Configuração Para utilizar a integração do SCPI8 com o SIA 7.5 deve ser feito algumas configurações, sendo elas: Confdb e download da aplicação: SIA Integração Consulta Dívida. <Importante> Inicialmente essa opção deve ser configurada por máquina, ou seja, as opções de integração, só aparecerão para as máquinas que o confdb for configurado para trabalhar integrado com o SIA. CONFDB: Está disponível uma nova ABA chamada, Integração com SIA 7.5, onde vamos realizar as devidas configurações: - selecionar o checkbox Efetuar Integração com Servidor de Aplicação SIA ; - IP ou HOST do Servidor: Nome ou IP do servidor de Aplicação SIA; - Porta Servidor: Porta de comunicação do Servidor SIA geralmente será a porta Depois de configurado, testar conexão e confirmar clicando no botão OK.

7 PÁGINA 7 Observação: A porta do servidor é a mesma utilizada na configuração do servidor de Aplicação SIA, conforme imagem abaixo. Download Consulta Divida: Executar o atualizador do sistema SCPI 8 (download.exe), e selecionar o arquivo : SIA Integração Consulta Divida. Módulo Principal Atualização Atualizar

8 PÁGINA 8 Depois de efetuar as configurações, acessar a tela de parâmetros do Módulo Contas, Parâmetros Parâmetros Gerais, ABA Integração SIA, com as seguinte opções: 01-Retenção de ISS no Empenho, gerar Guia e Baixar no SIA? e 02-Permitir consultar divida pela pesquisa do fornecedor e ao empenhar? 01-Retenção de ISS no Empenho, gerar Guia e Baixar no SIA? Se empenho possuir Retenções de ISS o sistema gera Guia no sistema SIA 7.5 e faz a baixa automaticamente. 02-Permitir consultar divida pela pesquisa do fornecedor e ao empenhar? No ato do empenho o usuário pode consultar a divida do fornecedor. Bastar fazer a busca do fornecedor desejado e clicar no botão Pesquisar divida no SIA, caso tenha, o sistema carrega na tela uma Consulta de Débitos, onde o usuário pode visualizar as dividas e até mesmo gerar boleto. Efetuando a Integração: Para efetuar a integração do SCPI8 com SIA 7.5, acessar o módulo Contas, Menu Receita Importação Receita pelo arquivo da tributação. Selecionar uma das opções: Por Arquivo ou Integração Direta. Por Arquivo, depois que o responsável pelo SIA efetuar o fechamento diário, o mesmo deve gerar o arquivo que será importado no SCPI8. Integração Direta, não será necessário gerar nenhum tipo de arquivo, basta que as configurações acima estejam de acordo e o responsável pelo SIA efetue o fechamento diário, depois informe a data e clique em Carregar. Observação: Para maior segurança e confiabilidade, antes de fazer a Integração o sistema verificar se foi feito o fechamento diário no SAI, caso contrário será apresentado uma mensagem de erro, conforme imagem abaixo.

9 PÁGINA 9 - Bloqueio de usuário Foram desenvolvidas novas opções no sistema para melhorar o gerenciamento do usuário, sendo elas: Permitir que o usuário altere a senha no logon e Bloqueio de usuário. Módulo Principal - Usuários Manutenção. Alterar Senha ao Logar Logo apos o administrador criar um novo usuário ou selecionar um já existente, basta informar uma senha qualquer e marcar a opção (Alterar senha ao Logar). Na primeira vez que o usuário entrar no sistema com seu login e senha, o sistema vai exibir uma tela para ser feita a alteração da mesma, digitando a nova senha e confirmando logo em seguida, conforme imagem abaixo.

10 PÁGINA 10 Bloqueio de Usuário Opção permite o Administrador bloquear o usuário para não acessar o sistema, selecionando a ABA Bloqueio, e clicando no checkbox (Bloquear Usuário), se necessário o Administrador pode digitar o motivo da restrição. Caso o usuário errar a senha mais de 3 vezes, seu acesso é bloqueado automaticamente, o desbloqueio do mesmo só pode ser feito pelo administrador do sistema.

11 PÁGINA 11 - Bloqueio de número de cheque por Talão Uma nova funcionalidade foi inserida para evitar erros de digitação referentes à numeração de cheques. A ideia é que os talões de cheques devam ser pré-cadastrados no menu Conta corrente botão Talão de Cheques. E no lançamento de documentos que envolvam cheque, o número do cheque digitado deverá existir no cadastro de talões liberados evitando assim erros de digitação na numeração de cheques emitidos. Clicando no botão Talão de Cheque a seguinte tela será aberta para digitação do intervalo dos talões. Para que essa função passe a funcionar, o parâmetro a seguir deve ser marcado. Menu Parâmetros Gerais Aba Cadastro - 29-Verificar número de cheque cadastrado para a conta corrente. Assim todo cheque digitado nos pagamentos de empenho serão validados com o cadastro de talões da conta corrente.

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