ROTINA CHEQUE SEM FUNDO

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1 MANUAL AVANÇO MANUAL INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA ROTINA CHEQUE SEM FUNDO [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de ] Material Desenvolvido para a Célula Financeiro Autor: Equipe Avanço

2 2 Índice Rotina de Cheques sem Fundos Inclusão á partir de um Lançamento Existente/ Inclusão de um Novo Documento Alteração de Lançamentos Existentes Baixa de Lançamentos Pago Estorno de Pagamentos Alteração Alínea Relatórios de Cheques Sem Fundo

3 3 1- Rotina de Cheques sem Fundos 1.1 Inclusão á partir de um Lançamento Existente/ Inclusão de um Novo Documento Da inclusão de cheques do financeiro, em sua grande maioria os cheques já vêm importados com dados devidamente preenchidos do frente de loja. Quando este fato não ocorrer os cheques devem ser incluídos nos sistema através da seguinte rotina. Adm financeira contas a receber lançamentos digitação de cheques para casos em que há o leitor de cheques sem fundo marcar S Executando essa rotina e confirmando o lançamento, automaticamente o Cheque será inserido na Movimentação Financeira do Cliente. O Cheque acima foi incluído no Financeiro do Cliente, gerando um Contas a receber para o Lojista. Após efetuar a baixa deste lançamento (Pág 23) o Banco devolverá o Cheque alegando saldo insuficiente, motivo 11. 3

4 4 Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho: Contas a receber Inclusão Dados Referentes à Tela acima: Código: Informe o código do Cliente CNPJ/ CPF: Informe o CNPJ ou CPF do Cliente Nome: Nome do Cliente Cheque: Insira o número do Cheque Se o cheque estiver cadastrado no Sistema ele automaticamente preencherá os campos abaixo, caso não esteja à mensagem Não Cad. Contas a Rec aparecerá como mostra à tela acima. Nesse caso Basta preencher os campos abaixo. Loja: Informe a Loja que recebeu o Cheque Dt. Digit: Data da Digitação Valor: Informe o Valor do Cheque Cidade: Informe a Cidade Banco: Informe o Banco Emissor do Cheque Agencia: Informe a agência do Cheque Alínea: Motivo de Devolução do Cheque Loc.Doc: Local do Documento Dt Pag: Data de Pagamento Vl: Valor Dif: Diferença Esc. Cob: Escritório de Cobrança Dt Env: Data de Envio Confirme com S 4

5 5 Quando há digitação correta de um Lançamento já existente, o Sistema automaticamente mostra os dados já digitados (Valor e Data) 1.2- Alteração de Lançamentos Existentes Nesta Rotina poderemos realizar manutenções em Lançamentos existentes, aqui, é possível alterar somente os Lançamentos que estão em aberto. Lançamentos pagos não podem ser alterados. Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho: Contas a Receber Alteração Para acessar o documento a ser alterado informe o Código do Cliente, e o número do Cheque. Desta forma o Sistema automaticamente mostrará os dados como podemos ver na Tela acima. Altere os campos necessários e Confirme com S. 5

6 Baixa de Lançamentos Pagos A Rotina de Recebimento destes Lançamentos permite que seja realizado o pagamento Total ou Parcial do valor, de acordo com o estipulado nos Parâmetros da Rotina. Na baixa parcial a Rotina gera um novo Lançamento do valor restante baixando o Lançamento inicial. Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho: Contas a Receber Pagamento Para acessar o documento a ser alterado informe o Código do Cliente, e o número do Cheque. Informe a Data de Pagamento e o Valor, no caso se o Pagamento não for Total, informe o valor pago pelo Cliente. Confirme com S Dica: Caso na Baixa do Cheque o Sistema não permitir que seja informado o Valor a ser baixado altere o Parâmetro no seguinte caminho: Menu Principal F5 Cheque sem Fundo No Campo Colhe Vl. Pagam informe S se na Baixa do Cheque o Usuário puder informar o Valor Pago. 6

7 Estorno de Pagamentos Nessa Rotina poderemos Estornar pagamentos de Cheques lançados no Sistema. Para acessar essa Rotina siga o seguinte caminho: Contas a Receber Estorno de Pagamento Para acessar o documento a ser alterado informe o Código do Cliente, e o número do Cheque. Confirme com S 7

8 Alteração Alínea Todo cheque devolvido possuí um código de identificação do motivo de devolução chamado Alínea. Esta rotina é utilizada para alteração da alínea evitando ter que passar por todos os campos como na Rotina de alteração. Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Contas a Receber Altera Alínea Para acessar o documento a ser alterado informe o Código do Cliente, e o número do Cheque. Desta forma o Sistema automaticamente mostrará os dados como podemos ver na Tela acima. Altere o campo necessário e confirme com S 8

9 Relatórios de Cheques Sem Fundo Nesse Relatório poderemos emitir Relatórios das Movimentações dos Cheques sem Fundo. Nesses Relatórios podemos usar os seguintes filtros: Loja Data Cliente Local Cobrança Total de Contas 9

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