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1 FECHAMENTO DE CAIXA [Digite seu endereço] [Digite seu telefone] [Digite seu endereço de ] MANUAL MANUAL AVANÇO INFORMÁTICA AVANÇO INFORMÁTICA Material Desenvolvido para a Célula Financeira Autor: Equipe Avanço

2 2 Índice Cadastros Básicos... 3 Cadastro Plano de Contas... 3 Cadastro de Bancos... 6 Cadastro de Agência... 7 Cadastro de Conta Caixa... 8 Cadastro Operadoras de Caixa como Clientes Cadastro Pefil Operadoras de Caixa Cadastro Operadoras de Caixa Cadastro Caixa ECF Parametrizando a gravação do Financeiro Cadastro da Filial Configuração Automação Alterações de Valor do lançamento no Novo Parâmetro geração quebra Caixa Definir Tipos de Fechamento do Caixa Movimento de Caixa Definição de Contas Roteiro para Digitação / Conferência Fechamento do Caixa Relatório de Conferência Fechamento do Caixa Bloqueio/ Desbloqueio de Caixa Emissão da Quebra de Caixa Relatório da Conta Caixa Zerar a Conta Caixa

3 3 Para iniciarmos as Rotinas de é necessário fazer alguns Cadastros e Configurações que iremos demonstrar passo a passo abaixo 1- Cadastros Básicos 1.1- Cadastro de Plano de Contas É através do plano de contas que todas as movimentações financeiras são classificadas através do Plano de Contas, é ele que define o tipo, o enquadramento de cada movimentação, seja contas a pagar ou contas a receber; a figura abaixo mostra um resumo de um Plano de Contas referente ao Contas a Receber. Dica: Solicite a sua Contabilidade uma sugestão para o Plano de Contas. Para acessar esse cadastro siga o seguinte caminho: Cadastros Básicos Plano de Contas Gerencial Manutenção 3

4 4 Dica: Para visualizar os Planos já cadastrados aperte F2 Campos referentes à tela acima: Código Resumido: Código Resumido informado pelo Usuário Sigla: Sigla referente à descrição Descrição: Nome do Plano Gerencial Código Gerencial: Código gerado na sequência dos já existentes no Sistema Contab: Código Contábil, usado para Vinculação com a Contabilidade Total/ Analítica: Tipo de Conta Débito/ Crédito: Tipo de Conta Debito ou Crédito Veículos/ Obras/ Serv: Veículos: Contas a Pagar colhe Placa de Veículo: S= Sim N= Não Obras: Contas a Pagar colhe Obra S= Sim N= Não Serviços: Contas a Pagar colhe Serviço S= Sim N= Não Status/ ExpBco/ SoSel: Status: Esse campo Status não é usado mais pelo Sistema ExpBco: Exporta dados Bancários para Contabilidade Enviar Lançamentos com este tipo S= Sim N= Não SoSel: Lançamentos com essa Classificação só serão emitidos se forem selecionados S= Sim N= Não Boleta: Gera Boleta para esse Plano S= Sim N= Não Bônus: Esse Plano pontua para Rotina de Bônus S= Sim N= Não Identificação: Identificação da Conta A= Antecipado H= Cheque V= Convênio F= Clientes B= Bonificação N = Dinheiro T= Tickets P= Pré Pago Q= Quebra R= Conta Vale O= Outros C= Cartões X= Vendas Parceladas Acesso (8-9) Fluxo: Acesso (8-9): Nível de usuário que vai acessar esse Plano de Contas Fluxo: Lançamentos nessa Conta entram no Fluxo de Caixa S= Sim N= Não Troca: Tipos de Lançamentos nessa Conta são para Troca S= Sim N= Não Bloq-Baixas/ CB-ObLa: Bloq: Bloquear Tipo para movimentações S= Sim N= Não Baixas: Só baixar Lançamentos com Boleta Identificada S= Sim N= Não CB-ObLa: Lançamentos Bancários nesse Tipo de Plano de contas Lanc. Pagar/ Receber X: Colhe S: Obrigatório: Colhe Dados 4

5 5 C.Partid/ Troco/ Com: C. Partida: Tipo Colhe Contra Partida nos lançamentos Bancários S= Sim N= Não Troco: Tipo de Conta aceita Troco S= Sim N= Não Com: Gera comissão para Débito Fornecedor Desd/ At.VAut/ Em. Rec: Desd: Inclusão Lançamento financeiro pela Manutenção desdobrar em vários S= Sim N= Não At. VAut: Opção para Gerar Recebido com esse tipo de Lançamento S= Sim N= Não Em. Rec: Gerar Recibo com esse tipo de Lançamento %Mensal: Percentual Previsto sobre a venda mensal DVend/ DPr: Dias a mais no Vencimento para Fluxo de Caixa Informe os dias se Houver ou deixe em branco se não houver dias para serem informados Vista/Pr: Plano a Vista = V Plano a Prazo= P Evento Folha. Pag: Evento Utilizado para Exportação para folha de Pagamento S= Sim N= Não CDes/ Rel: CDes: Desconto Contratual: N= Não Colhe O = Obrigatório C= Colhe Rel: Lançamento com esse Tipo de Plano de Conta entram nos Relatórios de Balanço geral modelos 4 e 6 Confirme com S Tela de Exemplo: 5

6 Cadastro de Bancos Esse cadastro é necessário para a Configuração da Conta de Banco Loja. Nesse caso específico ela deve ter o nome da Empresa, já que ela não é uma Conta de Banco Físico, ela será uma conta interna da Empresa e sugerimos que o Número dela seja 100. Para acessar a Rotina cadastros de bancos siga o seguinte caminho: Cadastros Básicos Tabelas Bancos Bancos Manutenção Campos Referentes à tela acima: Código: Código que vai ser cadastrado o Banco Taxa de Cobrança: Se houver alguma taxa para emissão de Boletos referentes a esse Banco deve ser informada (deixe em Branco se não houver) nesse caso como não é um Banco Físico não é necessário que tenha informação Local Pagamento: Locais que aceitam pagamento desse Boleto (deixe em Branco se não houver) nesse caso como não é um Banco Físico não é necessário que tenha informação Tipo de impressora: Informe o tipo de impressora, se não souber qual opção escolher coloque 1 Calcula Juros: Informe a Taxa de Juros quando emitido o Boleto (deixe em Branco se não houver) nesse caso como não é um Banco Físico não é necessário que tenha informação 6

7 7 Mensagem para Boleto: Digite a mensagem para ser impressa no Boleto (deixe em Branco se não houver) nesse caso como não é um Banco real não é necessário que tenha informação Tela de Exemplo: 1.3- Cadastro Agência Nesse Cadastro também devemos cadastrar uma Agencia com o nome da Empresa: Para cadastrar a agencia siga o seguinte caminho: Cadastros Básicos Tabelas Bancos Agência Manutenção 7

8 Cadastro Conta Caixa O Cadastro dessa Conta vai ser usada padrão no Cadastro da Empresa, para facilitar a identificação da mesma. Ex: Conta Caixa Nome da Loja Nesse cadastro devemos usar os dados dos cadastros anteriores (Agencia e Banco) Para acessar essa rotina siga o seguinte caminho: Administração Financeira Controle Bancário Cadastro de Contas Manutenção Campos Referentes à tela Anterior: Código Conta: Informe os dados da Conta, pode ser qualquer número, pois o sistema não gera este automaticamente, lembre-se de anotá-lo. Banco: Informe o Número do Banco cadastrado no tópico 1.2 Agencia: Informe o Código da Agência cadastrado no Tópico 1.3 Conta/Ag.Rec: Digite os da conta e a agencia recebimento Conta Bloqueada: conta bloqueada S ou N Endereço Agenc:Endereço da Agencia referente à conta, nesse caso não é necessário colocar pois não é uma Conta Bancária Física, e sim uma conta interna para movimentações da loja 8

9 9 Zerar SALDO: Campo da à opção de Zerar o Saldo da Conta Bancária Bairro: Bairro da Agencia referente à conta, nesse caso não é necessário colocar, pois não é uma Conta Bancária Física, e sim uma conta interna para movimentações da loja. Telefone: Telefone da Agencia referente à conta, nesse caso não é necessário colocar, pois não é uma Conta Bancária Física, e sim uma conta interna para movimentações da loja. Cidade: Cidade da Agencia referente à conta, nesse caso não é necessário colocar, pois não é uma Conta Bancária Física, e sim uma conta interna para movimentações da loja. CEP: CEP da Agencia referente à conta, nesse caso não é necessário colocar, pois não é uma Conta Bancária Física, e sim uma conta interna para movimentações da loja. Contato: Contato da Agencia referente à conta, nesse caso não é necessário colocar, pois não é uma conta bancaria real, e sim uma conta interna para movimentações da loja. Tip.COB/Con: Esse campo é o Tipo de Cobrança para emissão de boleto Fluxo/Bolet/SS: Esse campo é composto por quatro perguntas Espaço 1 Fluxo: Entra no Fluxo de caixa preencha com S = Sim e N = Não Espaço 2: Entra no Boletim de Disponibilidade preencha com S = Sim e N = Não Espaço 3: Conta entra no Acumulado do Saldo preencha com S = Sim e N = Não Nível (8/9): Insira o Nível de usuários que poderão movimentar essa conta Ex: Nível 8 Cód.Contábil: Insira o Código Contábil para essa conta Saldo: Campo atualizado de acordo com a disponibilidade da Conta, sendo alterada dia a dia. Último Lancam: Número do último lançamento utilizado no Bancário Identif: Identifica a finalidade da utilização da Conta que pode ser uma Conta de Banco, Caixa de Loja, Cartões, etc. Prefix Usuário: Integração exclusiva para o Banco do Brasil Cod.Cedent: Informe o Código do Cedente Código Usuário: Informe Código do Usuário Cart/%Jur.Bol/Var: Esse campo é composto por três perguntas (Campos Específicos para Boleto) Espaço 1: informe o Código da Carteira Espaço 2: informe o Percentual de Juros por dia Espaço 3: Informe o Código de Variação Código Loja: Código da Loja a qual esta Conta irá pertencer Imprime Sintético: Imprime dados dessa conta no Relatório Sintético Grupo Financ: Filtro para Clientes que trabalham com Grupo Financeiro 9

10 10 CTA Princ/Vincul: Conta principal ou Vinculada Agora que cadastramos a Conta Caixa, precisaremos cadastrar mais uma conta, a Conta Tesouraria. A Conta Caixa que acabamos de Cadastrar será uma conta de Movimentação diária para fechamento dos caixas e aconselhamos que ela seja zerada todos os dias. Para auxiliar o processo de Gestão Financeira criaremos a Conta Tesouraria O Cadastro da Conta Tesouraria deve ser vinculada também ao mesmo Banco e a Agência cadastrados acima. Ela será uma conta secundaria que será usada para movimentação da Conta Ex: Minha conta fechamento recebe as movimentações de caixa diariamente, porém quero que essa conta seja zerada diariamente, nesse caso a conta tesouraria entra pra receber as movimentações da minha conta fechamento de caixa, desta forma posso zerar a minha conta fechamento de caixa e libera-la para receber mais movimentações posteriormente 1.5- Cadastro Operadores de Caixa como Clientes O Próximo passo é Cadastrar as Operadoras de Caixa como Cliente Nesse cadastro é essencial que seja informado o número do CPF da operadora. Para acessar o Cadastro de Cliente siga o seguinte caminho: Cadastros Básicos Clientes Inclusão Clientes 10

11 Cadastrar o Perfil para as Operadores Depois de Cadastrar os Operadores de Caixa como Clientes, vamos cadastrar o perfil deles. Para acessar o Cadastro do Perfil de Operadores siga o seguinte caminho: Movimento de caixa Operadoras Perfil 11

12 Cadastrar os Operadores de Caixa O Próximo passo agora é cadastrar as Operadores de Caixa Nesse cadastro também é essencial Cadastrar o CPF dos Operadores Movimento de Caixa Operadoras Manutenção Campos referentes à tela acima: Selecione a Filial que o Operador irá trabalhar Código: Código que será usado pelo Operador Nome: Nome do Operador CPF: CFP do Operador Matric: Matricula do Operador Perfil: Perfil do Operador, esse campo deve estar de acordo com o Cadastro do Supervisor Frente de loja. Turno: Turno do Operador Op/P/A: Informe a Função de acordo com a Legenda O = Operador P = Padeiro/ Confeiteiro A = Açougueiro 12

13 13 Devem ser Observados nesse cadastro os seguintes preenchimentos: Se no arquivo de cupons vem definido no nome da operadora = PRISCILA Se cadastrar a operadora com o nome = PRISCILLA vai dá erro no fechamento de caixa, pois na vai reconhecer a operadora PRISCILA PRISCILA com um L é diferente de PRISCILLA com dois L. Se no arquivo de cupons vem definido o código da operadora = 1561 Se cadastrar a operadora com código = 0012 vai dá erro no fechamento de caixa, pois o código correto da operadora é Se no arquivo de cupons vem definido a matricula da operada = Se cadastrar a operadora com matricula = vai dá erro no fechamento de caixa, pois a matricula correta da operadora é

14 Caixa ECF O Primeiro passo é Cadastrar o Caixa ECF, esse caixa tem que ficar exatamente como os mesmos dados do PDV (Frente de Loja). Para acessar o cadastro de ECF siga o seguinte caminho: Cadastros Básicos Tabelas Caixa ECF Manutenção Campos Referentes à tela acima: Loja: Informe a Loja a qual o Caixa pertence Caixa/ Série: Número do Caixa Serie: Número de Série da Impressora Fiscal Localização: Não é um campo obrigatório, pode ser inserida alguma informação referente ao caixa ou pode-se deixar o campo vazio. ECF: Informe Número da Impressora Modelo Doc: Sistema preenche automaticamente Impressora: Informe o modelo da Impressora E = Elgin N = NCR Z = Zanthus B = Bematech D = Dataregis Z = ZPM O = OUTRAS Grupo: Informe o Grupo ao qual o Caixa vai pertencer, campo não obrigatório. Modelo: Informe o modelo da Impressora, deixe em branco se não souber. Soma 1: Utilizado apenas para Impressora NCR (Configuração) Arredonda: Arredondar Imposto na Importação do Fiscal? S ou N PDV/ Reg: Caixa vai ser PDV ou Registradora Informe S para PDV e N para registradora CRO: Controle de Registro Operacional 14

15 15 Conta Caixa: Essa conta não deve ser Informada, pois a Conta vai ser informada nos fechamentos diários. Confirme com S Dica : Se houver uma conta informada no campo CONTA CX, esta Conta deve ser removida deste campo. 15

16 16 2. Parametrizando a gravação do Financeiro Cadastro da Filial Para acessar o Cadastro da Filial siga o seguinte caminho: Cadastros Básicos Filial Filiais Manutenção Cadastro Na mesma tela no Campo Frente de Loja, Informaremos ao Sistema se o Financeiro será atualizado antes ou depois do. 16

17 17 3- Configurações de Parâmetros Dando continuidade as Configurações para, agora vamos as parametrizações Configuração Automação Para acessar as Configurações de Automação siga o seguinte caminho Menu Principal F5 Automação No campo AtualFinan: Importação Financeiro atualizar somente após o Fechamento do Caixa? S = Sim e N = Não 17

18 Alterações de Valor do lançamento no Menu Principal F5 Administração Financeira Caixa 18

19 Novo Parâmetro geração quebra Caixa Implementado, criado campo onde o Usuário define os Dias para vencimento á partir da Data de Fechamento do Caixa Para acessar o NOVO Parâmetro siga o seguinte caminho: Menu Principal F5 Administração Financeira Caixa O parâmetro Dias Vencimento indica em quantos dias o Débito do Caixa ( Quebra) será gerado para a Operadora do Caixa. Informe a quantidade de dias e salve a alteração. 19

20 Definir Tipos de Fechamento do Caixa Movimento de Caixa Aqui faremos a Parametrização dos Planos Gerenciais para o Fechamento do Caixa. Para acessar a Rotina Movimento de Caixa siga o seguinte caminho: Movimento de Caixa Lançamentos Manutenção Inclusão Campos referentes à tela anterior: Tipo: Informe o código reduzido do Plano tipo Gerencial para o fechamento do caixa Descrição: Nome do Plano Selecionado Deb/Cred: Tipo de Plano relacionado é D= Débito C= Crédito Gr. CX/CR: CX: Gravar na Conta Banco/Caixa lançamentos com este tipo Geralmente S só para os tipos Dinheiro e Cheque a Vista CR: Grava no contas a receber lançamentos com este Tipo Gerencial AcLan/ AtP: AcLan: Acumular lançamentos no Contas a Receber com este Tipo Gerencial Gerencial AtP: Atualizar data de pagamento quando lançamento for à vista para esse Tipo AltDoc/ Cl: AltDoc: Permite alterar número do documento para esse Tipo Gerencial Cl: Permite alterar o cliente no lançamento para esse Tipo Gerencial Aceita Valor: Na digitação do caixa aceita valor na digitação de inclusão de lançamentos Marca Todos: No fechamento de caixa aceita marcar todos os lançamentos de uma única vez S= Sim N= Não 20

21 Definição de Contas Nessa opção vamos configurar qual tipo de Tipo Gerencial vai alimentar qual Conta Bancária. Exemplo: O Plano de Contas Venda Dinheiro, vai alimentar a Conta Bancária Interna. Movimento de Caixa Lançamentos Manutenção Inclusão Informe a Loja e aperte F6 Loja: Informe a Loja que vai trabalhar com essas configurações Tipo: Definir qual tipo Gerencial deverá ser Gravado na Conta Conta: Informe a Conta que será gravada às vendas com o tipo Gerencial informado acima Grava: Na digitação do caixa gravar valores nesta conta S= Sim e N= Não Gravar Acumulado: No fechamento de caixa acumular Lançamentos na Conta informada acima S= Sim e N= Não 21

22 22 4- Roteiro para 4.1- A partir de agora começaremos as Rotinas de. Para acessar a Rotina de siga o seguinte Caminho: Movimento de Caixa Lançamentos Relatório Fechamento Fechamento Campos referentes à Tela acima: Loja: Selecione a Loja que para Realizar o Fechamento do Caixa Tipo não Con: Tipo Gerencial para os Lançamentos não consolidados. Tipo Sobra: Tipo Gerencial para Identificar a Sobra do Caixa Tipo Quebra: Tipo Gerencial para Identificar a Quebra do Caixa Conta: A Conta Caixa que vai receber os Lançamentos CtaQueb/Sob: Conta que será usada para Gravar as Quebras e Sobras do Fechamento Tipo Quebra: É um Tipo Gerencial como Débito, uma segunda opção de Tipo Gerencial para gravar a Quebra de Caixa Limite Perdão: Limite permitido para autorizar o Valor da Diferença de Caixa Ex: Qual o valor que será perdoado sem o operador ter que pagar a diferença. Caixa Rápido: Limite Perdão do Caixa Rápido quando esse é diferente do Caixa Tradicional Data: Data da utilização do Caixa Caixa/ Rápido: Caixa: Número do Caixa Rápido: Se é um caixa Rápido Informe S = Sim e N= Não Usuário: O Sistema identifica o usuário Logado Senha: Senha do usuário Logado 22

23 Digitação / Conferência Fechamento do Caixa Esse Processo foi criado para lançar as movimentações de Caixa Para acessar esse processo siga o seguinte caminho: Movimento Caixa Lançamentos Manutenção Inclusão Dados referentes à Tela acima: Loja: Informe a Loja para Fechamento do caixa Data: Data do Fechamento do caixa Caixa: Número do Caixa Operador: Código do Operador Tecle F10 neste campo para visualizar o dedo-duro Tipo: Selecione o Tipo Gerencial para Conferência Tecle F2 para visualizar os lançamentos efetuados até o momento Tecle F10 para visualizar o dedo-duro Valor: Tecle F2 para marcar os lançamentos Dica: É comum que o único valor digitado seja venda onde a Forma de pagamento é DINHEIRO Dica: Se precisar reduzir valor, digite o sinal de menos antes do valor. Quando pressionar F2 no campo VALOR fique atento para a barra de status que oferece as seguintes opções: Legenda Rodapé: F2: Marca Lançamento F3: Desmarca Lançamento F4: Altera Número Documento F5: Altera Tipo Gerencial F6: Altera Vencimento 23

24 24 F7: Altera Valor F8: Altera Cliente F9: Busca Valor F10: Visualiza Lançamentos Marcados Tecle ENTER em cima do lançamento para abrir o Contas a Receber Relatório de Conferência Fechamento do Caixa Nesse Processo podemos emitiremos o Relatório de, que é usado geralmente para Conferência de Valores. Para acessar esse Relatório siga o seguinte Caminho: Movimento Caixa Lançamentos Relatório Conferencia Mensal/ Acumulada Dados referentes à tela acima: Loja: Loja para fechamento do caixa Data: Data da utilização do Caixa Tipo: Tipo Gerencial Caixa: Número do caixa Seta para cima seleciona o turno Acumula: Caixa = Informe ou Caixa ou 99 para todos 24

25 25 Operador: Informe o Operador ou 9999 Todos Acumula: Acumula Vendas por Caixas Operador = Informe o Número do Operador ou 9999 para Todos Acumula: Acumula Vendas por Operador Arq/Impres: A= gera Arquivo e I= Imprime direto na Impressora Nome Spool: Informe o nome do arquivo a ser gerado 5- Bloqueio/ Desbloqueio de Caixa Neste processo poderemos bloquear o Caixa gerando imediatamente a diferença, para a Operadora de Caixa. Para acessar essa Rotina siga o seguinte Caminho: Movimento Caixa Lançamentos Bloqueio/ Desbloq Oper Bloqueio Abaixo veja o Spool do relatório de conferência que tem a seguinte regra: opllcxddmmaa.nuop ou seja, op =operadora cx = numero do caixa com 02 dígitos ddmmaa = dia mês e ano, com 02 dígitos nuop = número da operadora com 04 dígitos 25

26 26 Nesta opção, o Usuário deverá informar a data do fechamento e o número do caixa. É fato que para se fechar um caixa, antes deverá ter conferido a movimentação de todos os operadores que trabalharam no caixa naquela data. Caso não faça, o sistema envia a mensagem: NAO TEVE DIGITACAO DO OPERADOR XXX. Observa-se que a direita da data e do caixa, o sistema disponibiliza dois relatórios sendo: (a) erros ocorridos durante o fechamento do caixa; e (b) recebido da diferença a ser paga pelo operador do caixa. 6- Emissão da Quebra de Caixa Para emitir esse Relatório siga o seguinte caminho: Movimento Caixa Lançamentos Fechamento Emissão Quebra Caixa 26

27 27 7- Relatório da Conta Caixa Aqui emitiremos o Relatório de Movimentação de Conta Caixa Para acessar esse relatório siga o seguinte caminho: Administração Financeira Controle Bancário Relatórios Diário de Caixa Campos referentes à Tela acima: Classificar por Valor: Relatório Classificado por Valor (Valor de Lançamento) Data do Cabeçalho: Data do Dia Conta: Informe o número da Conta ou 999 para todas Mês/ Ano: Mês e ano da movimentação C/N/A : Informe C= Conciliada N= Não Conciliada A= Ambas Total Tipo: Emissão do Relatório com Totalizadores por Tipo So Total: Emite só Total do Tipos Tipo de: Filtro do Tipos Gerenciais IdentDebito: Informe O=Outros C= Cartões D= Despesas H= Cheques A= Antecipação I= Investimento F= Fornecedor B= Bonificação 27

28 28 IdentCredito: Informe O=Outros C= Cartões A= Antecipação H= Cheques V= Convenio F= Cliente B= Bonificação N= Dinheiro T= Ticket Dia: Informe o período dos movimentos Lançamento: Informe o número dos Lançamentos Valor: Filtro por Valor Pag. Inicial: Deseja que o Sistema imprima o número da pagina Usuário: Informe o Usuário ou coloque 9999 para Todos,quebrar por usuário: Informe S= Sim ou Não Loja: Informe a Loja Tel/Arq/Imp: Informe o tipo de documento a ser gerado Nome Spool: Informe o nome do arquivo a ser gerado Confirme com S 28

29 29 8- Zerar a Conta Caixa Essa rotina permite aos usuários zerar a Conta Caixa Para acessa-la siga o seguinte caminho: Administração Financeira Controle Bancário Movimentação Inclusão Informe a conta e o mês/ano de referência e faça os lançamentos de transferência de valores. Exemplo: Vr.em Dinheiro Vr.em Cheque Vista => => Debita: Conta Caixa Credita: Conta Tesouraria Debita: Conta Caixa Credita: Conta Tesouraria Lembre-se que a conta caixa tem que fechar com saldo = 0,00 todos os dias. E, também, que no tipos gerenciais = Dinheiro e Cheque a Vista, o filtro C.Partid = S para fazer as transferências acima. 29

30 30 Exemplo de um Débito: No Exemplo foi lançado um débito de R$733,06 O Valor da Conta baixou para R$4000,00. 30

31 Observações 31 31

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