Processo: Vendas. Acesso. Motivação. Parâmetros. Nome do Processo: Bônus impresso para premiação do cliente

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1 Pendências Versão 2006 Release 53 Autor Jaciara Processo: Vendas Nome do Processo: Bônus impresso para premiação do cliente Acesso VENDAS Força de Vendas Bônus Motivação Administrar a distribuição de bônus de premiação aos clientes. Este recurso foi desenvolvido para uma rede de lojas que premia seus clientes com bônus, de acordo com o valor da compra realizada, que, posteriormente, poderão ser trocados por produtos da loja. A numeração impressa nos bônus é cadastrada para que o sistema possa administrála durante realização das vendas. Cada número de bônus será considerado pelo sistema como uma conta a pagar e conforme vão sendo trocados pelos clientes são baixados. Dessa forma a rede de lojas controla a distribuição dos impressos evitando erro por parte de funcionários e evitando fraudes porque o sistema emitirá um aviso no caso da apresentação de um impresso com numeração repetida ou não cadastrada no sistema. Em um evento comum de venda, o sistema informa ao usuário que o cliente tem direito a uma quantidade de pontos. A troca dos bônus recebidos por produtos da loja será realizada por meio de um evento configurado especificamente para este fim. Parâmetros 1 Cadastrar um tipo de pagamento Bônus; 2 Cadastrar uma condição de pagamento utilizando o tipo de pagamento bônus; 3 Cadastrar a numeração dos bônus no sistema; 4 Cadastrar uma tabela de preços para os bônus. Cada produto deve ser incluído na lista com sua equivalência em bônus. Esta tabela será usada no evento de troca de bônus; 5 Cadastrar uma conta financeira para registrar as movimentações com os bônus; 6 Cadastrar uma promoção que utilize a opção bônus na premiação; 7 Criar um evento de movimentação específico para utilização de bônus: - Marcar o campo Aproveita Bônus; - Selecionar a tabela de preços; - Selecionar a condição de pagamento. 8 O evento de venda deve estar configurado com mesma tabela de preços informada na promoção.

2 Entrada 1º. Cadastrar o tipo de pagamento bônus Entre em UTILITÁRIOS Comercial Tipo de Pagamento Preencha o campo Descrição. No campo Natureza selecione a opção Outros e marque o campo Bônus. Os demais campos não precisam ser preenchidos, efetive a inclusão. 2º. Cadastrar uma promoção utilizando a opção bônus como prêmio Entre em VENDAS Formação de Preço Promoções Digite uma descrição e o período que a promoção irá vigorar. Selecione a tabela de preços de vendas. Clique na guia Regras da Promoção para definir os produtos que participarão e os pontos correspondestes ao valor da compra do cliente. No campo Tipo de Promoção, selecione a opção Quantidade Fixa. No grid de seleção de itens, informe todos os itens que estiverem inclusos na promoção: marcas, tipos, coleção, departamento etc.

3 ATENÇÃO! Para efeito de pontuação, o sistema irá considerar somente os itens que estiverem incluídos no cadastro da promoção. 3º. Cadastrar os bônus Os bônus são pré-impressos em gráficas e possuem numeração seqüencial que precisa ser cadastrada no sistema a fim de evitar fraudes. No sistema, os bônus serão considerados títulos a pagar em favor dos clientes. Entre em VENDAS Força de Vendas Bônus Na tela de inclusão de bônus, selecione a filial que irá controlar a distribuição dos bônus. Em seguida, selecione a conta, que irá administrar os bônus, e o tipo de pagamento. No campo Valor Bônus, digite a quantidade de pontos referentes a cada folha impressa de bônus. A seguir preencha os campos com a numeração inicial e final do talão de bônus. Essa numeração deve ser seqüencial e não pode haver dois impressos com a mesma numeração. Selecione o plano de contas e efetive a inclusão. 4º. Cadastrar uma condição de pagamento Faça a inclusão de uma condição de pagamento selecionando o tipo de pagamento bônus e com prazo de pagamento da primeira parcela igual a zero. 5º. Cadastrar uma tabela para ser usada no evento com bônus Nesta tabela deve ser cadastrada a quantidade de bônus referente a cada produto. Por exemplo, camiseta custa 30 bônus, bermuda custa 40 bônus, assim por diante. Todos os produtos envolvidos na promoção de bônus devem ser incluídos na tabela para poderem ser movimentados no evento. 6º. Fazer a transferência de bônus da filial de controle para as outras filiais A transferência deve ser feita para que as filiais possam utilizar os bônus. Entre em VENDAS Força de Vendas Bônus Selecione o link Transferência de bônus. Digite o período de datas em que os bônus foram criados e a numeração inicial e final que será transferida. Marque o tipo de pagamento Bônus, a filial controladora e a conta que administra os bônus. Vá para a tela seguinte.

4 Marque os bônus que serão transferidos e vá para a próxima tela. Selecione a filial de destino para os bônus e preencha o campo Observação, se for necessário.

5 Clique em Próximo para efetivar o processo. 7º. Cadastrar um evento de movimentação específico para usar bônus Configurar o evento marcando o campo Aproveita Bônus. O evento deverá acessar a tabela e a condição de pagamento criada para utilizar os bônus. 8º. Fazer a movimentação usando o evento de vendas normal Na finalização do evento, o sistema enviará uma mensagem informando que o cliente tem direito a uma quantidade de bônus.

6 Confirme o lançamento dos pontos para visualizar a numeração do impresso que deve ser entregue ao cliente. Confirme a numeração para lançar o crédito referente aos bônus. Caso o número exibido não seja igual ao impresso apresentado pelo cliente, o operador do sistema poderá digitar qualquer outro número, desde que seja válido. 9º. Fazer a venda utilizando o crédito dos bônus

7 Este evento deve acessar a tabela de valores (pontos) e a condição de pagamento, criadas especialmente para trabalhar com bônus. Na finalização do evento, o usuário poderá acessar o crédito dos bônus da mesma forma que acessa o crédito dos clientes.

8 Digite o número do impresso apresentado pelo cliente para utilizar seu crédito. O cliente poderá utilizar quantos bônus quiser para efetuar o pagamento da compra. Nesse momento, o sistema irá checar a numeração e a validade do bônus. Se houver alguma irregularidade com o impresso apresentado, o sistema emitirá uma mensagem de alerta.

9 Validação 1 Verifique se o sistema gerou títulos a pagar para cada número de bônus cadastrado no sistema. 2 Após a transferência, verifique se o sistema lançou os títulos a pagar da filial origem, na conta da filial destino. 3 O sistema exibirá na tela o número do impresso que deverá ser entregue ao cliente, na finalização do evento. 4 Verifique se o sistema lançou um crédito no valor do bônus. 5 Verifique se o sistema baixou o título a pagar e a receber referente aos bônus utilizados. Saída 1 Exibição do número do impresso a ser entregue para o cliente.

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