Cartas de Cobrança: Acesse o sistema informando seu usuário e senha : Acesse o módulo FINANCEIRO. Acesse o menu CARTAS (lado esquerdo da tela) :

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1 Cartas de Cobrança: Acesse o sistema informando seu usuário e senha : Acesse o módulo FINANCEIRO. Acesse o menu CARTAS (lado esquerdo da tela) : No exemplo que estamos usando, temos 02 cartas já definidas, uma para 30 dias e outra para 60 dias após vencimento. Para criar ou adicionar uma carta, clique no botão NOVA (lado direito da tela).

2 Abaixo, temos um exemplo de configuração e a descriminação dos campos: Campo : Empresa = Pode definir cartas para todas ou algumas as empresas; Código = Código de referência da carta, o sistema gera este código automaticamente caso não informado; Descrição = Descrição da carta; Dias Emissão = Informe quantos dias após o vencimento será emitido a carta; Data Ult Emiss = Campo gerado pelo sistema informando a última data de emissão desta carta; Texto = Texto para ser emitido na carta. A emissão das cartas é executada no menu EMISSÃO (lado esquerdo da tela) : Após selecione a opção Emissão de Cartas para emitir as cartas; Clique no botão AVANÇAR para prosseguir.

3 Abaixo, temos um exemplo de configuração e a descriminação dos campos de emissão das cartas : Campo : Empresa(s) = Pode definir cartas para todas ou algumas as empresas; Empresa carta = Pode definir uma carta de uma definida empresa; Carta = Seleção da carta que será emitida; Cliente = Caso queira emitir cartas para um cliente, é informado seu código neste campo. Caso queiras emitir de todos, deixe com a informação 0.0 ; Imprime = Seleção onde pode escolher a emissão da Carta ou emissão de Etiquetas; Parcelas = Seleção para definir se as parcelas irão apontar na carta ou não; Emitir Quadro de atenção = Quando selecionado, emite o texto adicionado a carta. Ao clicar no botão EMITIR da tela anterior, apontará a tela abaixo com a relação de clientes que estão em atraso conforme definido na carta. Nesta tela temos a possibilidade de marcar e desmarcar clientes para a emissão das cartas. Se desmarcado, para este cliente não será emitido cartas de cobrança nesta remessa. Ao clicar no botão EMITIR nesta tela, as cartas selecionadas serão enviadas para impressora.

4 Para re-emissão das cartas ou consulta das cartas emitidas, no menu EMISSÃO selecione o comando Consulta as remessas. Clique no botão AVANÇAR para prosseguir. Próxima tela, apresentará as cartas emitidas. Clique no número da Remessa (azul) para abrir as cartas : Irá re-apresentar a tela de configuração de emissão das cartas. Selecione as mesmas opções e clique em EMITIR :

5 Novamente a tela com os clientes relacionados ao prazo da carta referente e com opção se selecionar todos ou alguns clientes para re-impressão da carta. Observações gerais : Após emitido as cartas, o sistema vincula esta emissão de cartas ao cadastro do cliente. Se consultado o cadastro do cliente em Credit Score, irá ter uma informação de cartas emitidas, clicando na descrição abrirá uma tela com as cartas descriminadas.

6 Registro no SPC : Acesse o módulo FINANCEIRO. Acesse o menu ENVIO (lado esquerdo da tela) : Será apresentado os clientes que se encontram no prazo para envio SPC e que possuam uma carta de cobrança emitida. Nesta tela é possível selecionar o envio de todos ou de alguns clientes clicando no quadrado do lado esquerdo do código do cliente. Para concluir o envio, clique no botão ENVIO que irá enviar estes clientes para a tela de Registro SPC.

7 Acesse o menu REGISTRO (lado esquerdo da tela) : Nesta tela novamente é possível selecionar todos ou alguns clientes para que sejam registrados no SPC. Após selecionado os clientes, o registro pode ser executado automaticamente clicando no botão REGISTRAR, manualmente clicando em MANUAL ou caso não tenha todas as informações para registrar o cliente no SPC, é utilizado o comando SEM DOCUMENTO ao qual irá atualizar a situação do cliente no sistema como bloqueado e informando a falta de documentos para o registro no SPC. Observações gerais : No lado direito de cada registro de cliente, existe um ícone que tem a função de cadastrar um contato feito com o cliente ao qual é possível programar uma promessa de pagamento para uma determinada data antes de registrá-lo no SPC. Ao fazer este contato com o cliente, este apresentará a data de promessa na coluna Aguardar e não permitirá o registro no SPC antes desta data.

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