DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS 4T18
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- Lucinda Quintanilha
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1 DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS
2 Gustavo Henrique Santos Sousa Diretor Financeiro Relações com Investidores Fevereiro 2019
3 Destaques EBITDA Ajustado atinge R$ 1,133 bilhão no, crescimento de 33% em relação ao mesmo período do ano anterior. EBITDA Ajustado R$1,133 bi + 33% Em relação ao 4T17 Produção de Celulose 416 mil t + 6% Em relação ao 4T17 Receita de Vendas R$ 2,785 bi + 21% Em relação ao 4T17 Margem EBITDA 41% + 4 p.p Em elação ao 4T17 Alavancagem - 0,3x 3,1x () Contra 3,4x em 3T18 Custo Caixa Celulose R$ 700 / t + 2,8% Em relação ao 4T17 3
4 Receita Líquida e EBITDA Receita Líquida EBITDA Ajustado e Margem EBITDA +21% % % 41% % 53% 37% 59% 4T17 4T17 Mercado Interno Mercado Externo EBITDA (R$ M) Margem EBITDA 4
5 Destaques Unidades de Negócio CELULOSE KRAFTLINER Volume de vendas mil toneladas Receita líquida R$ milhões Volume de vendas mil toneladas Receita líquida R$ milhões +10% % % +39% % % 58% % 24% 18% 37% 42% 4T17 4T17 4T17 4T17 Mercado Interno Mercado Externo Mercado Interno Mercado Externo 5
6 Desempenho Celulose vs 4T17 Volume de produção mil toneladas Custo caixa de produção R$ por tonelada T17 4T17 6
7 Dívida Líquida e Alavancagem Posição em 31/12/2018 5,7 5,6 Dívida Bruta Disponibilidades R$ 19,4 bilhões R$ 7,0 bilhões 4,9 4,9 Dívida Líquida R$ 12,4 bilhões 5,1 5,2 4,9 4,5 4,4 4,2 3,7 4,1 3,8 3,9 3,6 3,4 3,4 3,1 3,0 2, set/16 dez/16 mar/17 jun/17 set/17 dez/17 mar/18 jun/18 set/18 dez/18 EBITDA Ajustado UDM (R$ M) Dívida Líquida (R$ M) Dív. Líq./EBITDA R$ (x) Dív. Líq./EBITDA US$ (x) UDM: Últimos 12 Meses Dív. Liq./EBITDA (US$): cálculo considera taxa de câmbio final dos períodos para Dívida Líquida e taxas médias trimestrais para EBITDA. 7
8 Cronograma da Dívida R$ Milhões Moeda Estrang Dívida Bruta Posição em caixa Moeda Local Moeda Local: R$ 5,4 bilhões Prazo médio: 37 meses Moeda estrangeira: R$ 14,0 billhões Prazo médio: 51 meses 8
9 Fluxo de caixa livre DIVIDEND YIELD R$ MM 1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T EBITDA Ajustado (-) Capex (251) (210) (216) (248) (230) (193) (253) (280) (925) (956) (-) Juros pagos/recebidos (264) (86) (224) (135) (396) (83) (277) (247) (710) (1.002) (-) Imposto de renda e CS (2) (2) (1) 0 (1) (1) (76) (82) (5) (160) (+/-) Capital de giro (91) (191) (38) 408 (191) (-) Dividendos / JCP (130) (108) (119) (150) (171) (152) (177) (340) (507) (840) (+/-) Outros (31) (1) (7) (1) (3) (1) (3) (2) (41) (9) Fluxo de Caixa Livre (93) (30) Dividendos / JCP Projeto Puma Projetos especiais e de expansão Fluxo de Caixa Livre ajustado* FCF Yield Ajustado 10,7% Yield - FCL ajustado por ação (excluindo ações em tesouraria) dividido pelo valor médio das ações nos udm. * excluídos dividendos e projetos de expansão 9
10 Dividendos 4, Dividendos + JCP Fev-19* Dividendos + JCP Dividend Yield R$ 919 milhões Total de Dividendos referentes ao exercício de 2018 R$ 270 milhões 145 milhões aprovados em Dividendos 125 milhões aprovados em JCP D-Y 4,5 % Dividend Yield referente ao exercício social de 2018 * A ser pago em Fevereiro de , , , Dividendos (R$ Milhões) Dividend Yield (%) 10
11 Acordo Royalties para a Klabin e Acionistas VALOR DA OPERAÇÃO R$ 344 milhões por meio da emissão de aprox. 100 milhões ações ordinárias em contrapartida da incorporação da SOGEMAR, avaliada em R$ 745 milhões CRIAÇÃO DE VALOR Extinção de contrato com fluxo de royalties avaliado em R$ 702 milhões, versus emissão de ações ON s no valor de R$ 344 milhões CRESCIMENTO Não incidência de royalties em futuras expansões de capacidade em papéis e embalagens SEM DESEMBOLSO DE CAIXA Emissão de ações (diluição de 1,8%) não impactará a alavancagem da Companhia Detalhes da operação disponíveis no site de RI ( ) 11
12 RELAÇÕES COM INVESTIDORES (11)
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