ITAÚ CEO CONFERENCE Maio 2016, Nova Iorque
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1 ITAÚ CEO CONFERENCE Maio 2016, Nova Iorque KLBN11 DEZEMBRO DE 2015 KLBN11 / KLBAY
2 PRONTA PARA CRESCER
3 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1, PERFORMANCE CONSISTENTE 19º Trimestre Consecutivo de Crescimento UDM: Últimos doze meses EBITDA Ajustado UDM R$ VOLUME DE VENDAS UDM Excluindo madeira- de set 11 dez 11 mar 12 jun 12 set 12 dez 12 mar 13 jun 13 set 13 dez 13 mar 14 jun 14 set 14 dez 14 mar 15 jun 15 set 15 dez 15 mar 16
4 PUMA COMPETITIVIDADE FIBRA LONGA X FIBRA CURTA 409 FIBRA LONGA FIBRA CURTA PUMA 174 FOB US$/TONELADA Fonte: Hawkins Wright abril CAPACIDADE ANUAL
5 PUMA CURVA DE APREDIZAGEM 2016 PRODUÇÃO MENSAL - % DA CAPACIDADE % 80% 84% 85% 80% 83% 89% 90% 90% 86% 90% 90% 86% 87% 70% 80 54% 59% 60 40% 44% % 0 Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Orçado Realizado Curva orçamentária Curva atualizada
6 QUALIDADE PUMA ATUALIZADA 2016 DESQUALIFICADO ( OFFGRADE ) % 0% Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Orçado Realizado
7 MERCADO DE CELULOSE GLOBAL CRESCIMENTO NA DEMANDA DE AMBAS AS FIBRAS FIBRA CURTA FIBRA LONGA CAGR +3% Latin America CAGR +2% North America Asia/ Africa Europe China Fonte: Hawkins Wright Milhões de por ano CHINA PUXANDO O CRESCIMENTO
8 US$/ton KLABIN BAIXA VOLATIVIDADE NO PREÇO DE PAPEL CARTÃO BHKP NBSK Coated Papel Cartão* Boards* Fonte: FOEX e RISI *SBS Solid Bleached Sulfate folding carton EUA
9 MERCADOS DE PAPÉIS FOCO EM MERCADOS CRESCENTES Crescimento da demanda por ano 4% 3% 2% DEMANDA NO MERCADO DE PAPÉIS ( ) Tissue Celulose KLABIN Papelão ondulado Kraftliner e papel reciclado KLABIN Cartões Papel Cartão Klabin 1% 0% -1% Mercado B Mercado D Market E Sackpaper KLABIN sack kraft e sacos industriais -2% -3% -4% Market C Market A MERCADOS KLABIN 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fonte: POYRY Percentual de consumo em 2014
10 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2013 KLABIN 2016 CAPACIDADE DE PRODUÇÃO* KLABIN ENTREGA DE RESULTADOS CAPACIDADE DE PRODUÇÃO* 3,5 de por ano 3.5 mi energia fluff 1,7 milhão de por ano 1,8 milhão de por ano 2,0 de por ano 1,7 mi 1.8 mi 2.0 mi celulose (fibra curta e fibra longa) conversão papéis E 2015 E 2016 E papel cartão * Excluindo venda de madeira
11 KLABIN HISTÓRIA DE CRESCIMENTO MAQUÍNA DE KRAFTLINER 300 mil a 500 mil PROGRAMA DE MELHORIAS OPERACIONAIS CELULOSE PUMA PLATAFORMA DE CRESCIMENTO CRESCIMENTO NA CAPACIDADE DE PAPEL CONTINUAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIAS OPERACIONAIS OPORTUNIDADES EM EMBALAGEM 300 mil a 600 mil INTEGRAÇÃO DA CELULOSE EM PAPEL CARTÃO 440 mil PRODUÇÃO DE FLUFF, FIBRA LONGA E FIBRA CURTA 1,5 milhão de CONTINUAÇÃO DO PROGRAMA DE MELHORIAS OPERACIONAIS
12 1T16 RESULTADOS
13 VOLUME DE VENDAS, RECEITA LÍQUIDA E EBITDA VOLUME DE VENDAS Excluindo madeira mil RECEITA LÍQUIDA R$ EBITDA AJUSTADO R$ % 66% % 64% MERCADO EXTERNO % 70% % 65% MERCADO INTERNO 1T15 1T16 1T15 1T16 1T15 1T16
14 PAPÉIS UNIDADE DE NEGÓCIO PAPEL CARTÃO KRAFTLINER VOLUME RECEITA VOLUME RECEITA % 55% % 54% 474 R$ 555 R$ MERCADO EXTERNO 96 35% 65% % 73% 181 R$ 244 R$ MERCADO INTERNO 1T15 1T16 1T15 1T16 1T15 1T16 1T15 1T16
15 CONVERSÃO UNIDADE DE NEGÓCIO VOLUME RECEITA 169 mil 165 mil 536 R$ 553 R$ 1T15 1T16 1T15 1T16
16 CUSTO CAIXA 1T16 CUSTO CAIXA UNITÁRIO T16 R$ Oléo combustível Eletricidade 2% 9% Manutenção / Paradas 9% COMPOSIÇÃO DO CUSTO CAIXA 1T16 Outros 6% Pessoas 34% Frete 11% 1T15 1T16 Químicos 14% Madeira/ Fibras 15%
17 CAPEX CAPEX R$ E Manutenção Projetos Especiais e Expansão Projeto PUMA Total
18 mar jun-13 DÍVIDA LÍQUIDA E DESALAVANCAGEM set dez mar jun set dez mar jun set dez mar (1.000) Dívida Bruta Disponibilidades Dívida Líquida 2,2 2,2 2,2 2,4 2,4 2,6 2,3 2,4 Posição em 30/03/16 R$ 17,9 bilhões R$ 5,9 bilhões R$ 12,0 bilhões DÍVIDA LÍQUIDA E ALAVANCAGEM 1,7 1,7 1,7 1,8 2,4 2,3 3,0 2,7 4,2 3,3 4,5 3,8 6,2 6,3 4,6 5,4 5,9 6,0 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 Dívida Líquida (R$ ) Dìvida Líquida/Ebitda (R$) Dívida Líquida / EBITDA (US$)
19 CRONOGRAMA DA DÍVIDA 5,880 R$ Posição em caixa T16 3T16 4T /26 Moeda Estrang Moeda Local Dívida Bruta Moeda Local: R$ 5,4 bilhões Prazo médio: 40 meses Moeda estrangeira: R$ 12,5 billhões Prazo médio: 51 meses
20 RELAÇÕES COM INVESTIDORES (11)
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