APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
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- Betty Barateiro Azeredo
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1 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL SETEMBRO DE 2015 KLBN11 KLBN11 / KLBAY
2 DISCLAIMER As declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas de negócio, projeções operacionais e financeiras e previsões de crescimento da Klabin S.A. são meras projeções, e como tal, são baseadas exclusivamente nas expectativas da Direção da Companhia sobre o futuro dos negócios. Estas declarações prospectivas dependem substancialmente das condições de mercado, desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, são sujeitas a alterações sem aviso prévio. Esta apresentação do desempenho da Klabin inclui dados contábeis e não-contábeis, como informações operacionais e financeiras, bem como as projeções baseadas nas expectativas da Direção. Note-se que os dados não contábeis não foram revisados pelos auditores independentes da Companhia. A Direção da Companhia acredita que o EBITDA pode prover informações úteis sobre o desempenho operacional da Companhia e possibilitar a comparação com outras companhias do mesmo setor. Note no entanto, que o EBITDA não é uma medida estabelecida de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos do International Financial Reporting Standards - IFRS, e pode ser definido e calculado de maneira diversa por outras companhias.
3 CRESCIMENTO CONSISTENTE
4 Florestal Papéis KLABIN HOJE 2 MILHÕES DE TONELADAS DE PAPÉIS PARA EMBALAGEM mil hectares Área total 490 Área plantada 235 Pinus 144 Eucalipto 91 Floresta nativa 255 mil toneladas Capacidade total 2020 Cartões 750 Kraftliner 830 Sack kraft 210 Papel reciclado 230 Conversão mil toneladas Capacidade total 810 Caixa de papelão 655 Sacos industriais 155 4
5 FLEXIBILIDADE LÍDER EM TODOS OS SEGMENTOS NO BRASIL ATUANDO EM MERCADOS RESILIENTES CARTÕES market share KRAFTLINER capacidade instalada DESTINO DO VOLUME DE VENDAS (6M15) PAPÉIS E EMBALAGENS 50% 40% 33% EXPORTAÇÃO 30% OUTROS único produtor de cartões para líquidos da América Latina 50% 16% 67% MERCADO INTERNO 70% MERCADO ALIMENTÌCIO SACOS INDUSTRIAIS market share PAPELÃO ONDULADO market share FLEXIBILIDADE E MERCADOS RESILIENTES 5
6 EBITDA ajustado UDM milhões de R$ KLABIN HOJE DESEMPENHO CONSISTENTE VOLUME DE VENDAS PROGRAMAS DE REDUÇÂO DE CUSTOS MELHORA DE MIX E PREÇOS ALTA PRODUTIVIDADE FLORESTAL EFICIÊNCIA INDUSTRIAL MELHORIA DE DESEMPENHO FLEXIBILIDADE DE PRODUTOS JUN 2011 JUN 2015 UDM: últimos doze meses 6
7 PROJETO PUMA 7
8 BAIXO CUSTO DE OPERAÇÃO CAPACIDADE ANUAL DE PRODUÇÃO 1,5 MILHÃO DE TONELADAS DE CELULOSE PROJETO PUMA PRODUÇÃO DE 270 MW de ENERGIA AUTOSSUFICIÊNCIA 1,1 MILHÃO TONELADAS DE FIBRA CURTA 400 MIL TONELADAS DE FIBRA LONGA PARTE CONVERTIDA EM FLUFF 120 MW PARA USO NA FÁBRICA 150 MW PARA VENDA AO MERCADO 8
9 46% PUMA INVESTIMENTO 14% CAPEX TOTAL R$ 7,2 BI equipamentos e materiais nacionais 14% equipamentos importados 27% CAPEX INDUSTRIAL R$ 5,8 BI LÍQUIDO DE IMPOSTOS RECUPERÁVEIS engenharia e outros serviços FUNDING PARA O PROJETO CONTRATADO construção civil e montagem 9
10 LOGÍSTOCA MULTIMODAL 72 Km distância média das florestas 441 Km por ferrovia até Paranaguá florestas planta de celulose porto de Paranaguá INBOUND OUTBOUND 10
11 COMPETITIVIDADE FIBRA CURTA FOB US$/TONELADA 200 PUMA 5 milhões de toneladas 10 milhões de toneladas 15 milhões de toneladas 20 milhões de toneladas 25 milhões de toneladas 30 milhões de toneladas CAPACIDADE ANUAL Fonte: Hawkins Wright Abril
12 COMPETITIVIDADE FIBRA LONGA FOB US$/TONELADA PUMA 5 milhões de toneladas 10 milhões de toneladas 15 milhões de toneladas 20 milhões de toneladas 25 milhões de toneladas CAPACIDADE ANUAL Fonte: Hawkins Wright Abril
13 EBITDA ajustado UDM milhões de R$ PREPARADA PARA CRESCER MÁQUINA DE PAPEL 10 MÁQUINA DE PAPEL 11 CORTE DE CUSTOS E MIX DE VENDAS PROJETO PUMA JUN 2011 UDM: últimos doze meses RESULTADOS CONSISTENTES JUN 2015 CRESCIMENTO FUTURO
14 RESULTADOS 2T15
15 VOLUME DE VENDAS excluindo madeira - mil tons RECEITA LÍQUIDA R$ milhões DESTAQUES EBITDA AJUSTADO R$ milhões % % 1,151 22% 1,338 28% % 68% 78% 72% 2T14 2T15 2T14 2T15 2T14 2T15 exportação mercado interno
16 189 R$ milhões 134 R$ milhões 33% 41% 58% 42% 59% 41% 377 R$ milhões 457 R$ milhões KRAFTLINER (3) PAPEL RECICLADO (2) KRAFTLINER E CARTÕES(1) KRAFTLINER 2T14 86 mil toneladas 2T15 98 mil toneladas 2T14 2T15 PAPÉIS UNIDADES CARTÕES 2T mil toneladas 2T mil toneladas 2T14 2T15 exportação mercado interno 59% 67%
17 CONVERSÃO UNIDADES PAPELÃO ONDULADO (7) PAPELÃO ONDULADO E SACOS INDSUTRIAIS(1) SACOS INDUSTRIAIS (3) 534 milhões R$ 551 milhões R$ 178 mil toneladas 172 mil toneladas 2T14 2T15 + 2T14 2T15
18 CUSTO CAIXA CUSTO CAIXA UNITÁRIO COMPOSIÇÃO CUSTO CAIXA 2T R$/tonelada R$/tonelada Paradas / Manutenção 14% Energia elétrica 7% Outros 6% Pessoal 32% Combustível 3% 2T14 2T15* Frete 11% Químicos 13% Madeira / Fibras 14% *Excluindo valores não recorrentes de outras receitas e despesas operacionais 18
19 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Dec-12 Mar-13 Jun-13 Sep-13 Dec-13 Mar-14 Jun-14 Sep-14 Dec-14 Mar-15 Jun DÍVIDA LÍQUIDA ,3 Dívida Bruta Disponibilidades Dívida Líquida 2,5 2,4 2,5 2,2 2,4 2,4 2,6 Posição em 30/06/15 R$ 13,3 bilhões R$ 5,2 bilhões R$ 8,1 bilhões 2,4 1,7 1,7 3,0 4,2 4,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0 Dívida Líquida (R$ milhões) Dívida Líquida / EBITDA (LTM) 19
20 mar-12 jun-12 set-12 dez-12 mar-13 jun-13 set-13 dez-13 mar-14 jun-14 set-14 dez-14 mar-15 jun ,2 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2 2,3 2,4 DÍVIDA LÍQUIDA em US$ 1,7 1,8 2,3 2,7 3,3 3,8 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0 Dívida Líquida (milhões de US$) Dívida Líquida/Ebitda 20
21 CAPEX CAPEX R$ milhões E 2016E manutenção 3T T T T T T projetos especiais e expansões vale do corisco projeto PUMA total
22 Relações com investidores Phone: +55 (11)
23 ANEXOS RESULTADOS 1Q15 MERCADO DE CELULOSE ACORDO COMERCIAL
24 PUMA CELULOSE
25 CADEIA DE CELULOSE em mm t 164 mm t 52,6 mm t celulose de fibra virgem DISTRIBUIÇÃO DE CELULOSE DE MERCADO fibra longa 45% 33% eucalipto celulose integrada celulose de mercado 22% outras fibras curtas Fonte: Hawkins Wright; RISI
26 MAIORES PLANTAS DE CELULOSE NO MUNDO mil toneladas por ano em 2014 Fibria Aracruz PUMA: 6ª MAIOR DE CELULOSE April Riau April Rizhao DEMANDA MUNDIAL milhões de toneladas por ano em 2014 CMPC Guaíba Suzano Mucuri fibra curta 28,6 52,6 celulose de mercado Klabin ,5 Suzano Maranhão Eldorado Montes del Plata eucalipto Fonte: Hawkins Wright
27 4ª MAIOR EM FLUFF CAPACIDADE MUNDIAL DE FLUFF mil toneladas por ano em 2014 GP Weyco IP Puma Klabin Domtar Resolute Stora Arauco Rock Tenn Rayonier UPM Fonte: Hawkins Wright única no mundo a ser projetada para fluff fábricas convertidas em fluff DEMANDA MUNDIAL milhões de toneladas por ano em ,7 fibra longa SBSK = fibra longa de pinus proveniente do sul dos EUA 6,4 fluff e SBSK
28 FOCO EM MERCADOS DE CONSUMO PENETRAÇÃO DE MERCADO FRALDAS DESCARTÁVEIS em 2013 EUA 96% sofisticação e inovação em produtos de maior valor agregado potencial a ser explorado BRA 50% ARG 72% Fonte: RISI, Euromonitor
29 BRASIL É O TERCEIRO MAIOR MERCADO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS NO MUNDO VENDA DE FRALDAS PARA ADULTOS R$ bilhões 0,8 0,9 1,1 VENDA DE FRALDAS INFANTIS R$ bilhões 0, , , ,4 4,0 4,6 4,8 5,3 5, Fonte: Euromonitor
30 COMPOSIÇÃO DAS FRALDAS 30 a 50% do peso médio de uma fralda descartável (20 a 40g) é composto por fluff
31 SPREADS ENTRE FIBRAS CIF EUROPA US$/TONELADA 235 fluff x fibra curta 15 fibra longa x fibra curta jul 13 ago 13 set 13 out 13 nov 13 dez 13 jan 14 fev 14 mar 14 abr 14 mai 14 jun 14 jul 14 ago 14 set 14 out 14 nov 14 dez 14 jan 15 fev 15 mar 15 abr 15 mai 15 Fonte: RISI, FOEX
32 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO CONSOLIDADO (R$ mil) 2T15 1T15 2T14 2T15/1T15 2T15/2T14 6M15 6M14 6M15/6M14 Receita Bruta % 14% % Receita Líquida % 16% % Variação valor justo dos ativos biológicos % 20% % Custo dos Produtos Vendidos ( ) ( ) ( ) 14% 12% ( ) ( ) 14% Lucro Bruto % 28% % Vendas ( ) (94.461) (87.474) 12% 21% ( ) ( ) 8% Gerais & Administrativas (82.927) (74.964) (72.882) 11% 14% ( ) ( ) 8% Outras Rec. (Desp.) Oper. (9.912) (6.033) % N/A (15.945) N/A Total Despesas Operacionais ( ) ( ) ( ) 13% 39% ( ) ( ) 23% Resultado Oper. antes Desp. Fin % 21% % Equivalência Patrimonial % 0% % Despesas Financeiras ( ) ( ) (97.103) -24% 68% ( ) ( ) 87% Receitas Financeiras % -5% % Variações Cambiais Líquidas ( ) % 135% ( ) N/A Financeiras Líquidas ( ) N/A 46% ( ) N/A Lucro (prejuízo) antes I.R. Cont. Social ( ) N/A 31% ( ) N/A Prov. IR e Contrib. Social ( ) (95.890) N/A 54% ( ) N/A Lucro (prejuízo) Líquido ( ) N/A 21% ( ) N/A Depreciação/Amortização/Exaustão % 14% % Realização de custo atribuído imobilizado - terras N/A N/A N/A Variação valor justo dos ativos biológicos ( ) (55.538) ( ) 180% 20% ( ) ( ) -68% Participação Vale do Corisco % -9% % EBITDA Ajustado % 17% % milhares de R$ 32
33 BALANÇO PATRIMONIAL Ativo jun-15 mar-15 Passivo e Patrimônio Líquido jun-15 Ativo Circulante Passivo Circulante Caixa e bancos Empréstimos e Financiamentos Aplicações financeiras Debentures Títulos e valores mobiliários Fornecedores Clientes Imposto de renda e contribuição social Estoques Impostos a recolher Impostos e contribuições a recuperar Salários e encargos sociais Outros Dividendos a pagar Adesão REFIS Não Circulante Outros Realizável a Longo Prazo Impostos a compensar Não Circulante Depósitos judiciais Empréstimos e Financiamentos Outros Debentures Investimentos Imp Renda e C.social diferidos Imobilizado Outras contas a pagar - Investidores SCPs Ativos biológicos Adesão REFIS Intangível Outros mar-15 Patrim.Líquido - acionistas controladores Capital Social Realizado Reservas de Capital Reservas de Reavaliação Reservas de Lucros Ajustes de avaliação Patrimonial Ações em Tesouraria ( ) ( ) Ativo Total Passivo Total milhares de R$ 33
34 CRONOGRAMA DE FINANCIAMENTOS R$ milhões T15 4T Moeda Estrang Moeda Local Dívida Bruta Moeda Local: R$ 5,2 bilhões Prazo médio: 40 meses Moeda estrangeira: R$ 8,1 billhões Prazo médio: 54 meses milhões de R$ 34
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