APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL
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- Cláudia Castilhos Bento
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1 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 3T16 KLBN11 DEZEMBRO DE 2015 KLBN11 / KLBAY
2 DISCLAIMER As declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas de negócio, projeções operacionais e financeiras e previsões de crescimento da Klabin S.A. são meras projeções, e como tal, são baseadas exclusivamente nas expectativas da Direção da Companhia sobre o futuro dos negócios. Estas declarações prospectivas dependem substancialmente das condições de mercado, desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, são sujeitas a alterações sem aviso prévio. Esta apresentação do desempenho da Klabin inclui dados contábeis e não-contábeis, como informações operacionais e financeiras, bem como as projeções baseadas nas expectativas da Direção. Note-se que os dados não contábeis não foram revisados pelos auditores independentes da Companhia. A Direção da Companhia acredita que o EBITDA pode prover informações úteis sobre o desempenho operacional da Companhia e possibilitar a comparação com outras companhias do mesmo setor. Note no entanto, que o EBITDA não é uma medida estabelecida de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos do International Financial Reporting Standards - IFRS, e pode ser definido e calculado de maneira diversa por outras companhias.
3 MODELO INTEGRADO DE NEGÓCIO DIVERSIFICADO E FLEXÍVEL ÁREA TOTAL 489 mil hectares FIBRAS 3,5 milhões tpa PUMA PULP 1,1mi tpa Fibra curta 0,4 mi tpa Fibra longa & Fluff PAPÉIS 2,0 milhões tpa FLORESTA PLANTADA 230 mil hectares PINUS 140 mil hectares EUCALIPTO 90 mil hectares CELULOSE INTEGRADA 1,8 mi tpa PAPEL CARTÃO 750 mil tpa KRAFTLINER 1,25 mi tpa PAPELÃO ONDULADO 750 mil tpa CONVERSÃO 920 mil tpa SACOS INDUSTRIAIS 170 mil tpa * Capacidade Instalada RECICLADOS 265 MIL TPA
4 COMPETITIVIDADE FLORESTAL ALTA PRODUTIVIDADE EM FIBRAS Pinus Produtividade Florestal m³/ha/ano Eucalipto Produtividade Florestal ÁREA PLANTADA 232 MIL HECTARES DE ALTA PRODUTIVIDADE FLORESTAL a b c d e f g a b c d e f g DISTANCIA MÉDIA DAS FLORESTAS PARA AS FÁBRICAS PR com PUMA 66 Km SC 74 Km * Fonte: Ibá e Klabin Pinus - Evolução anual do IMA m 3 /ha/ano < Eucalipto - Evolução anual do IMA <
5 PUMA - COMPETITIVIDADE FIBRA LONGA E FIBRA CURTA 409 FIBRA LONGA FIBRA CURTA PUMA 174 FOB US$/TONELADA 5 milhões toneladas Fonte: Hawkins Wright julho milhões toneladas 15 milhões toneladas 20 milhões toneladas 25 milhões toneladas 30 milhões toneladas CAPACIDADE ANUAL
6 COMPETITIVIDADE ESTRUTURAL EVOLUÇÃO DA UNIDADE PUMA PULP CUSTO CAIXA USD por tonelada RAMP UP 85% DA CAPACIDADE DA FÁBRICA TOTAL PRODUÇÃO NO 3T MIL TONELADAS REDUÇÃO DO CUSTO CAIXA FOCO NA DILUIÇÃO DO CUSTO CAIXA 2T16 3T16
7 COMPETITIVIDADE ESTRUTURAL MENOR CUSTO CAIXA MENOR CUSTO CAIXA DE PRODUÇÃO DE LPB 35% MENOR QUE OS MAIORES PRODUTORES DO MUNDO PM9 MP9 MP7 Custo caixa de produção US$/toneladas Capacidade de produção UNIDADES DE PRODUÇÃO DE LPB *Fonte: Poyry 4T15, 1U$ = R$ 3,50 Máquina de papel (MP)
8 MERCADO DE PAPÉIS LIDERANÇA EM MERCADOS RESILIENTES KRAFTLINER CAPACIDADE INSTALADA Market Share 40% PAPEL CARTÃO Market Share 50% DESTINAÇÃO DAS VENDAS Outros bens de consumo 13% Construção 8% SACOS INDUSTRIAIS CAIXAS DE PAPELÃO Alimentos 67% Outros 12% Market Share 50% Market Share 18%
9 MERCADO DE CELULOSE DIFERENTES FIBRAS, DIFERENTES MERCADOS KLABIN, SOLUÇÃO EM CELULOSE CELULOSE DE EUPALIPTO BEKP EM FARDOS CELULOSE DE PINUS BSKP EM FARDOS CELULOSE FLUFF EM BOBINA
10 ,027 1,089 1,180 1,286 1,351 1,424 1,452 1,504 1,562 1,602 1,627 1,652 1,718 1,755 1,812 1,881 1,975 2,026 2,173 2,238 PERFORMANCE CONSISTENTE 21º TRIMESTRE CONSECUTIVO DE CRESCIMENTO EBITDA Ajustado UDM R$ milhões VOLUME DE VENDAS UDM Excluindo madeira- milhões de toneladas set 11 dez 11 mar 12 jun 12 set 12 dez 12 mar 13 jun 13 set 13 dez 13 mar 14 jun 14 set 14 dez 14 mar 15 jun 15 set 15 dez 15 mar 16 jun 16 set 15 UDM: Últimos doze meses
11 NOVAS UNIDADES DE PAPELÃO ONDULADO HEVI Localização: Manaus (AM) EMBALPLAN Localização: Rio Negro (PR) AUMENTO DA PRESENÇA DA KLABIN EM TERRITÓRIO NACIONAL SEM SOBREPOSIÇÃO DE CLIENTES AUMENTO DE 70 MIL TONELADAS DE CAPACIDADE
12 ESTRATÉGIOA DE CURTO PRAZO FOCO NA DESALAVANCAGEM PERFORMACE OPERACIONAL REDUÇÃO DO CUSTO CAIXA E REDUCTION E RAMP UP MAIOR POSICIONAMENTO NO MERCADO INTERNO EM CONVERÇÃO E FLUFF CAPEX FOCO EM MANUTENÇÃO E PROJETOS DE ALTO RETORNO MAIOR GERAÇÃO DE CAIXA E REDUÇÃO DA ALAVANCAGEM
13 CRESCIMENTO FUTURO EXPANSÃO NO MODELO INTEGRADO ÁREA TOTAL 489 mil hectares FLORESTA PLANTADA 230 mil hectares PINUS 140 mil hectares * Capacidade Instalada EUCALIPTO 90 mil hectares FIBRAS 3,5 milhões tpa 1,1mi tpa Fibra curta PUMA PULP 0,4 mi tpa Fibra longa & Fluff CELULOSE INTEGRADA 1,8 mi tpa RECICLADOS 265 MIL TPA PAPÉIS 2,0 milhões tpa PAPEL CARTÃO 750 mil tpa KRAFTLINER 1,25 mi tpa FOCO EM PAPÉIS E EMBALAGENS PAPELÃO ONDULADO 750 mil tpa CONVERSÃO 920 mil tpa SACOS INDUSTRIAIS 170mil tpa
14 3T16 RESULTADOS
15 VOLUME DE VENDAS, RECEITA LÍQUIDA E EBITDA VOLUME DE VENDAS Excluindo madeira mil toneladas RECEITA LÍQUIDA R$ milhões EBITDA AJUSTADO R$ milhões % 67% % 44% MERCADO EXTERNO MERCADO INTERNO % 67% % 57% T15 3T16 3T15 3T16 3T15 3T16
16 PAPÉIS PAPEL CARTÃO KRAFTLINER VOLUME RECEITA VOLUME RECEITA mil toneladas R$ milhões mil toneladas R$ milhões % % % 94 77% % 58% MERCADO EXTERNO MERCADO INTERNO 26% 23% 3T15 3T16 3T15 3T16 3T15 3T16 3T15 3T16
17 CONVERSÃO VOLUME mil toneladas RECEITA R$ milhões T15 3T16 3T15 3T16
18 CELULOSE VOLUME mil toneladas % RECEITA R$ milhões T15 13% MERCADO EXTERNO MERCADO INTERNO 3T16 3T15 3T16 0
19 CUSTO CAIXA 3T16 CUSTO CAIXA UNITÁRIO 3T16 R$/tonelada COMPOSIÇÃO DO CUSTO CAIXA 3T Eletricidade 7% Manutenção / Paradas 13% Oléo combustível 4% Outros 6% Pessoas 33% Frete 12% 3T15 3T16 Químicos 13% Madeira/ Fibras 16%
20 CAPEX CAPEX R$ milhões E Manutenção Projetos Especiais e Expansão Projeto PUMA Total
21 set-13 dez-13 mar-14 jun-14 set-14 dez-14 mar-15 jun-15 set-15 dez-15 mar-16 jun-16 set DÍVIDA LÍQUIDA E DESALAVANCAGEM (1.000) Dívida Bruta Disponibilidades Dívida Líquida 2,4 2,6 Posição DÍVIDA em 30/06/16 LÍQUIDA E ALAVANCAGEM R$ 17,1 bilhões R$ 5,8 bilhões 6,2 R$ 11,3 bilhões 4,5 4,2 3,0 2,4 1,7 1,7 6,3 5,9 5,2 5,1 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 Dívida Líquida (R$ milhões) Dìvida Líquida/Ebitda (R$)
22 CRONOGRAMA DA DÍVIDA R$ milhões Posição em caixa R$ milhões T /26 Moeda Moeda Local: Local: R$ R$ 5,2 5,2 bilhões bilhões Prazo médio: médio: meses meses Moeda Moeda estrangeira: estrangeira: R$ R$ 12,1 12,1 billhões billhões Prazo Prazo médio: médio: meses meses Moeda Estrang Moeda Local Dívida Bruta
23 MERCADOS
24 MERCADO DE CELULOSE GLOBAL CRESCIMENTO NA DEMANDA DE AMBAS AS FIBRAS FIBRA CURTA FIBRA LONGA CAGR +3% Latin America CAGR +2% North America Asia/ Africa Europe China Fonte: Hawkins Wright Milhões de toneladas por ano CHINA PUXANDO O CRESCIMENTO
25 FLUFF BRASIL É O 3º MAIOR MERCADO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DO MUNDO VENDAS DE FRALDAS PARA ADULTOS R$ milhões VENDAS DE FRALDAS INFANTIS R$ milhões Fonte: Euromonitor
26 MERCADOS DE PAPÉIS FOCO EM MERCADOS CRESCENTES Crescimento da demanda por ano 4% 3% 2% DEMANDA NO MERCADO DE PAPÉIS ( ) Tissue Celulose KLABIN Papelão ondulado Kraftliner e papel reciclado KLABIN Cartões Papel Cartão Klabin 1% 0% -1% Mercado B Mercado D Mercado E Sackpaper KLABIN sack kraft e sacos industriais -2% -3% -4% Mercado C Mercado A MERCADOS KLABIN 0% 20% 40% 60% 80% 100% Fonte: POYRY Percentual de consumo em 2014
27 SPREADS ENTRE FIBRAS Fluff vs Fibra curta Fibra Longa vs Fibra Curta Jan/2013 Mai/2013 Set/2013 Jan/2014 Mai/2014 Set/2014 Jan/2015 Mai/2015 Set/2015 Jan/2016 Mai/2016 Set/2016 Fonte: RISI
28 jan-04 mai-04 set-04 jan-05 mai-05 set-05 jan-06 mai-06 set-06 jan-07 mai-07 set-07 jan-08 mai-08 set-08 jan-09 mai-09 set-09 jan-10 mai-10 set-10 jan-11 mai-11 set-11 jan-12 mai-12 set-12 jan-13 mai-13 set-13 jan-14 mai-14 set-14 jan-15 mai-15 set-15 jan-16 mai-16 set-16 US$/tonelada KLABIN BAIXA VOLATIVIDADE NO PREÇO DE PAPEL CARTÃO * BHKP NBSK Papel Coated Cartão* Boards Fonte: FOEX e RISI *SBS Solid Bleached Sulfate folding carton EUA
29 SUSTENTABILIDADE WWF Environmental Paper Company Index Divulgação da environmental footprint (pegada ambiental) desde MELHOR PRÁTICA DE GESTÃO DE CAPITAL NATURAL A companhia que mais avançou no combate ao desflorestamento em suprimentos desde Climate Change Score Not 95 disclosed º ANO CONSECUTIVO Uma das empresas mais sustentáveis do Brasil Klabin ISE 74,5% WWF EPECI reconhece a transparência e melhora continua da empresa %
30 RELAÇÕES COM INVESTIDORES (11)
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