Integração Persona x Contábil

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1 Integração Persona x Contábil A integração contábil do Persona Gold pode ser efetuada de duas formas: Através do Persona Gold A integração é efetuada pelo desenvolvimento de lotes de lançamentos contábeis, que devem ser gerados após o cálculo da folha de pagamento e emissão das guias de recolhimento (INSS, FGTS, DARF's). No Persona Gold, o lote contábil pode ser gerado através de dois módulos : módulo Cálculos / Contabilização ou em Sistema / Contabilização. Esses módulos permitem a criação de lotes contábeis em formato TXT. Este recurso é utilizado quando o Contábil Gold não está instalado no mesmo local do Persona Gold, ou quando é utilizado um sistema de Contabilidade de outro fabricante. Neste caso, este sistema deverá importar o lote contábil conforme o layout da Nasajon Sistemas ou através de layouts de terceiros previamente disponibilizados no sistema. Através do Contábil Gold A integração é mais otimizada e simples, pois neste caso, o lote contábil é criado pronto para liberação através do módulo Lançamentos / Lotes / Manutenção. Neste material, consideraremos as contas no seguinte padrão: 1 Ativo 2 Passivo 3 Receita 4 Despesas Independentemente da forma de contabilização, seja pelo Persona Gold ou pelo Contábil Gold, será exibida a seguinte tela:

2 Ao clicar no botão Configurar, será exibida a tela para indicar as contas contábeis e seus respectivos centros de custo. Neste primeiro momento, vamos desconsiderar a configuração da tela acima. Configuração Contábil dos Eventos Esta configuração também pode ser efetuada através do módulo Tabelas / Eventos. Nesta tela, definimos as contas contábeis para o provisionamento da folha de pagamento. Lançaremos Despesa contra Passivo. Para empresas que não trabalham com provisionamento, deve ser considerado Despesa contra Caixa. Ressaltamos, ainda, que um determinado evento pode ser discriminado por centro de custo. Esta configuração deve ser efetuada através da opção Detalhamento do Evento (vide figura acima), no qual podemos definir o centro de custo por tipo de cálculo. Ex: O lançamento contábil de um salário da folha de pagamento pode pertencer a conta de Despesa para o centro de custo Administração e pode pertencer a conta de Despesa para o centro de custo Divisão de Obras. Para este tipo de contabilização, na tela Contabilização do Persona, devemos configurar da seguinte forma: Selecionar Folha por : Divisão Centro de Custo: Divisão OBS: O relatório que pode auxiliar na análise da contabilização dos eventos é o Resumo da Folha de Pagamento, onde é discriminado o valor de cada evento.

3 Configuração Contábil das Divisões Esta configuração também pode ser efetuada através do módulo Tabelas / Divisões. Nesta tela, faremos a associação do centro de custo com a divisão. OBS: Na figura acima existe uma seta para baixo em destaque, que permite selecionar os centros de custo cadastrados no Contábil Gold. Esta seta fica habilitada somente quando os sistemas estão totalmente integrados. Configuração Contábil dos Tomadores de Serviço Esta configuração também pode ser efetuada através do módulo Cadastro / Tomadores de Serviço.

4 Nesta tela, faremos a associação do centro de custo com o tomador de serviço. Configuração Contábil dos Prestadores de Serviço Esta configuração também pode ser efetuada através do módulo Terceiros / Prestadores de Serviço. Nesta tela, definimos as contas contábeis para o provisionamento do Prestador de Serviço, bem como o centro de custo. Configuração Contábil de Provisão de Impostos Nesta tela, definimos as contas contábeis do provisionamento de encargos. Ressaltamos que estes encargos só poderão ser contabilizados após a apuração, ou seja, é necessário visualizar ou gerar as guias de GPS, SEFIP/GRRF e DARF's.

5 Podemos consultar os valores destas apurações através do módulo Cálculos / Guias, Provisões e VT. Através do Resumo da GPS, é possível analisar os valores do INSS a ser contabilizado. Através do Resumo de Impostos (Menu Relatórios / Mensais), é possível analisar de uma forma geral os encargos da folha. Configuração Contábil das Guias de Recolhimento Nesta tela, definimos as contas contábeis do pagamento de encargos. O pagamento pode ser informado no momento da visualização ou impressão dos relatórios. Ressaltamos que estes encargos só poderão ser contabilizados após a apuração, ou seja, é necessário visualizar ou gerar as guias de GPS, SEFIP/GRRF e DARF's. Podemos consultar os valores destas apurações através do módulo Cálculos / Guias, Provisões e VT. Configuração Final

6 Período de Contabilização Neste campo, devemos selecionar o período da folha a ser contabilizada. Esta configuração funciona em conjunto com contabilizar eventos por, já que o sistema verifica sempre o módulo de edição de cálculos. Exemplo:Ao contabilizar eventos por provisão, o sistema compara o período de data indicado com os dados do módulo edição de cálculos, na coluna competência. Se contabilizar por data de pagamento o sistema faz a comparação com a coluna data de pagamento. Contabilizar eventos por Um exemplo prático desta configuração é se gerarmos uma folha de pagamento de Agosto por exemplo, indicando como data de pagamento o dia 05 do mês seguinte (Setembro) e, ao contabilizar o período de Agosto marcando provisão, o sistema gera a integração. Mas se optarmos pela opção Data de Pagamento, a integração não será gerada, pois a data de pagamento, neste caso, não é a mesma do período selecionado. Faixa de funcionários Ao integrarmos selecionando folha por funcionário, temos a possibilidade de contabilizar apenas o movimento vinculado à faixa selecionada. Isto também ocorre nas seleções por divisão ou tomador. O mais comum é gerar a integração por funcionário. Tipo de folha Indicar, no momento da contabilização, quais os tipos de folha que serão integrados. A empresa pode contabilizar a folha de pagamento uma vez por mês, diariamente ou por semana ou a cada quinzena. Centro de Custo Neste campo, é possível definir o centro de custo a ser utilizado, marcando as seguintes opções: nenhum, divisão, tomador. Caso queira considerar um centro de custo, que não seja divisão ou tomador, pode-se informar um centro de custo, através da opção: informado. Serviços, Impostos e VT Neste campo, é possível definir quais impostos e serviços serão contabilizados. Imposto Provisão ou Pagamento Está diretamente ligada às abas de configuração Provisão e Guias e VT, pois, ao deixar habilitada a opção Provisão, o sistema contabiliza os impostos obedecendo às configurações que estão na aba Provisão. Porém, ao deixar habilitado pagamento, o sistema contabiliza os impostos obedecendo às configurações que estão na aba Guias e VT. Histórico Configurado Ao marcar a opção Histórico Configurado, o sistema utilizará o histórico configurado pelo usuário. A configuração do histórico pode ser efetuada na tela Configuração da Contabilidade, clicando no botão Histórico. Caso a opção esteja desmarcada, será utilizado o histórico padrão do sistema. Não lançar valores zerados Imaginemos que por acaso tenha sido gerada uma guia de encargos com valor R$0,00. Se selecionarmos essa opção, esse lançamento, por estar zerado, não será considerado para a integração. Neste caso, este lançamento zerado aparecerá no relatório de faltas

7 Contabiliza Invisíveis Se marcada, considera também os eventos invisíveis para a contabilização. Histórico em Maiúsculas Se marcado, o histórico será todo gravado em caixa alta. Descrição Simplificada Ao marcar esta opção, ao invés de aparecer o nome do evento, aparece simplesmente "Folha de Pagamento" no início do histórico. Esta opção só fica disponível caso o histórico não seja configurado. Contabiliza folha na rescisão com tipo de cálculo RE Se marcada esta opção, os eventos referentes à folha de pagamento (saldo de salário, comissões etc.) calculados através do módulo de Rescisão, serão considerados para efeito de contabilização, como se fossem da rescisão. Divisão por Nome Ao invés do código da divisão, aparece o nome. Para que isso ocorra, no campo Centro de Custo deverá estar marcada a opção Por Divisão. Esta opção só fica disponível caso o histórico não seja configurado. Soma eventos de autônomos Ao marcar esta opção, os valores de um determinado evento e de todos os autônomos serão somados em um único lançamento. Caso contrário, os valores sairão individualizados para cada autônomo. Cria lançamentos por funcionário Ao marcar esta opção, serão criados lançamentos individualizados por evento e funcionário. Caso contrário, o lançamento conterá o total de todos os funcionários por evento.

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