Parâmetros LOG CONTABILIZAÇÃO

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1 Parâmetros LOG CONTABILIZAÇÃO Consistir duplicação de lançamentos contábeis? Indica se deverá ser consistido ou não a duplicação de lançamentos contábeis pelo RHU5280 (Geração de Lotes para a Contabilidade/CMI - Formato Arquivo Texto). S Sim. O usuário terá que gerar os lançamentos contábeis para a Contabilidade e CMI Logix referente aos valores da folha de pagamento e provisões pelo RHU5280 (Opção 'Contabilidade_CMI') para todas as empresas integradas a matriz em uma única vez e caso ocorra qualquer erro deverá ser cancelada a importação, corrigido o erro e gerado novamente. Caso o lote contábil não seja cancelado será emitida a mensagem: 'Lote contábil já integrado para esta data de referência' e não permitirá a continuação do processamento. N Não. O usuário poderá gerar os lançamentos contábeis para a Contabilidade e CMI Logix referente aos valores da folha de pagamento e provisões pelo RHU5280 (Opção 'Contabilidade_CMI') separadamente para cada empresa integrada a matriz e na ocorrência de erros, gerar novamente o programa, sem que haja a necessidade de gerar para todas as empresas em uma única vez.

2 Empresa evento X histórico padrão Código da empresa onde estão relacionados os eventos por histórico padrão. O código do histórico padrão é cadastrado no RHU3610 (Folha de Pagamento - Contabilidade/Custos - Tabelas - Evento por Histórico Padrão). NOTA: Será permitido que uma determinada empresa utilize informações de outra empresa, evitando assim a duplicação de cadastros. Empresa lançamentos contábeis RHU Código da empresa onde estão cadastrados as contas dos lançamentos contábeis da folha de pagamento. As contas dos lançamentos contábeis é efetuado pelo RHU0360 (Folha de Pagamento - Contabilidade/Custos - Tabelas - Lançamentos Contábeis). NOTA: Será permitido que uma determinada empresa utilize estas informações de outra empresa, evitando assim a duplicação de cadastros. Forma de contabilização Indica a forma de contabilização que será utilizada pela empresa. Custos: A empresa utiliza a contabilização pelo relacionamento de unidade funcional, cargo e tipo de despesa cadastrado no RHU0290 (Cadastro do relacionamento de Unidade Funcional X Cargo X Tipo de Despesa) / RHU0576 (Quadro Funcional da Empresa). Funcionário: A empresa utiliza a contabilização pelo relacionamento do funcionário com um código de tipo mão-de-obra cadastrado no RHU0223 (Cadastro do relacionamento do Funcionário X Tipo Mão de obra). A forma padrão utilizada pelo sistema Logix é a contabilização por custos ( C ). Forma de gravação dos lançamentos no módulo da contabilidade Forma de gravação dos lançamentos contábeis na integração entre os módulos de recursos humanos e Contabilidade Logix. Nesta integração, como padrão, serão gravados os lançamentos contábeis abertos por data de referência, tipo de processamento, evento, centro de custo, tipo de mão-de-obra, tipo de pagamento e seqüência de pagamento.

3 Matrícula: Além dos filtros citados acima, serão gravados os lançamentos contábeis abertos pelo número da matrícula do funcionário, tomador de obra e contrato do tomador. Agrupado: Serão gravados os lançamentos contábeis somente abertos pelos filtros citados acima, sem a gravação das informações de matrícula do funcionário, tomador de obra e contrato do tomador. Este é o nível mais alto para abertura dos lançamentos contábeis. Este parâmetro somente é utilizado somente para empresas que possuem o módulo de Contabilidade Logix instalado devido ser utilizado no momento da integração da contabilização da folha de pagamento com o módulo da Contabilidade, visualizadas pelo CON4000 (Consulta e listagem dos lançamentos contábeis de todos os sistemas geradores). Conforme o tamanho da empresa e quantidade de funcionários, quanto mais baixo o nível utilizado, serão gravados mais registros no banco de dados, o que poderá comprometer o desempenho dos programas e do próprio banco de dados.

4 Forma de lançamento contábil Indica a forma dos lançamentos contábeis utilizada pela empresa para contabilização da folha de pagamento e valores provisionados de férias, 13 salário e P.P.R. (Plano de participação nos resultados). Simples: A empresa contabiliza os valores de crédito e débito por eventos separados. Dobrada: Ao gerar o resumo de lançamentos contábeis referente aos valores da folha de pagamento e provisões pelo RHU5280, serão consistidos os valores de débito e crédito de cada evento, os quais deverão está batendo. Esta forma de contabilização só pode ser utilizada por empresas em que todos os eventos possuem débitos e créditos que fecham entre si. Os lançamentos em partida dobrada são computados duas vezes para fins de totalização, isto ocorre quando numa mesma linha de lançamentos são informadas as contas de crédito e débito. O módulo de Contabilidade Logix está instalado? Indica se o módulo de Contabilidade (CON) Logix está ou não instalado. Sim: A empresa utiliza o módulo de contabilidade do sistema Logix. Não: A empresa utiliza o módulo de contabilidade de outro fornecedor ou não utiliza nenhum módulo de contabilidade. NOTA: Este parâmetro é utilizado para realizar a integração com o módulo de Contabilidade Logix.

5 Utilizar texto de histórico padrão complementar? Indica se será ou não utilizado o texto do histórico padrão na integração contábil da folha de pagamento. Sim: Na geração da integração contábil da folha de pagamento, será gravada a mensagem fixa no complemento do lançamento contábil ( Apropriação Folha Pagto do Mês ). Não: O complemento do lançamento contábil ficará em branco. Este parâmetro somente é utilizado somente para empresas que possuem o módulo de Contabilidade Logix instalado devido ser utilizado no momento da integração da contabilização da folha de pagamento com o módulo da Contabilidade. Usado na antiga estrutura contábil, pois na nova versão é obrigatória esta informação do texto complementar de histórico padrão. O módulo de contabilidade Logix está aberto para receber informações complementares aos lançamentos de qualquer sistema gerador pelo CON0040 (Cadastros E Tabelas - Parâmetros - Gerais - Parâmetros Contábeis) no campo 'Manutenção informação complementar?', é possível indicar na Contabilidade essas informações que poderão sofrer manutenções. Exemplo: Os módulos de Suprimentos (SUP) e o Contas a Pagar (CAP) enviam em seus lançamentos o código do fornecedor. Esse código poderá ser alterado nos programas de lançamentos manuais (CON4041 e CON4042), na situação de digitados. Após a passagem do cursor pelo campo indicador de complemento, abrirá nova tela que conterá os campos: Tipo de Informação e Código da Informação.

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