A3 Versão:

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1 A3 Versão:

2 Este documento lista as alterações e as novas funcionalidades da versão, entre as quais se destaca: Recursos para quem utiliza o Novo Faturamento o Janela de Lucratividade Regramento Tributário nas notas de Entrada Veja abaixo o detalhamento das alterações e, para maiores esclarecimentos, consulte o help do sistema através da tecla F1.

3 Recursos do Novo Faturamento a) Lucratividade Janela que permite analisar a lucratividade bruta da empresa. Possui abas para visualização da lucratividade por produto, cliente, fornecedor, entre outros. Regramento Tributário de Entrada As janelas de Regramento Tributário e Documento de Entrada foram tratadas para permitir utilizar o regramento de impostos nas notas de entrada. Também foram criados novos parâmetros para indicar os tipos de operação das notas de entrada.

4 Ajustes - Relatório de Cancelamento de Pedidos foi migrado para o novo layout. - Relatório de Conferência de Pedidos Foi migrado para novo layout. - Ajuste na validação do tipo de cobrança de bloqueio que estava considerando os lançamentos cancelados do Contas a Receber. - Criado atalhos de Ctrl+F7 pra chamar a Situação do Produto e Ctrl+F8 pra chamar a Sit. de Estoque na janela de Cálculo de Preço de Venda. - Ao remover quitação sistema não estava limpando a data de pagamento. - Na NF-e, ao configurar para imprimir a referência no lugar do código, estava invalidando a nota ao encontrar caracteres especiais. - No pedido de venda, combo do desconto global passou a aceitar 7 casas decimais. Tínhamos problemas quando era informado um valor fixo cuja representatividade no pedido era muito quebrada. - Modificado o grid de pesquisa na janela de Documento de Entrada. Foi incluído a coluna de Tipo de Emitente e dados da NF-e. - Ajuste na janela de seleção de XML, que estava eliminando nota de saída de transferência da outra filial por já ter a chave na base. Agora, está validando também por operação = entrada. - No documento de saída, ao carregar o cliente, se for pessoa jurídica com IE, vai cetar consumidor final como sim, do contrário vai cetar não. Foi criado validação para rejeitar se não houver IE e for informado consumidor não. - Incluído o campo Consumidor Final na janela de Documento de Entrada, para emissão própria. - Incluído os campos de Presença Comprador e Consumidor Final na janela de manutenção de docs. Fiscais. - Na geração de cobrança do Sicredi, se houver mensagem, vai criar o registro de detalhe do tipo "2". - Na validação do número de entregas da tarde estava comparando pelo parâmetro de limites da manhã. - Ajuste no filtro de "Produto" (janela nova de relatório) para permitir que seja indicado o produto principal e o sistema carregar seus complementos. - No relatório de Faturamento por Fornecedor (Faturamento Novo), o modelo 2 estava imprimindo invertido as colunas de Num. Vendas e Total Vendas. Totais ao final do relatório também foram ajustados. Passamos a imprimir o código e a descrição em colunas separada do nome. - Sistema estava criticando na edição do insumo que ele já estava no grid e por isso não podia ser editado/inserido novamente. - Acrescentamos filtro Status da Cobrança no relatório Fluxo Financeiro. - Para NFS-e, incluímos validação no momento da conclusão do lançamento que irá verificar se a nota for de serviço eletrônica e todos os serviços estão com a operação informada. Fizemos tratamento no carregamento do pedido conforme tela antiga fazia (para já carregar alguma informação default neste campo)

5 - Sistema não estava permitindo a edição de dados da transportadora padrão. Acabava gerando um novo cadastro com código em branco. - Pesquisa da Classificação de Saída estava chamando pesquisa padrão "errada" gerando erro ao abrir a janela. - Ao editar uma OC sistema estava atualizando dados dos itens da OC. Porém, Ocs carregadas de requisição não estavam tendo a sua quantidade faturada verificada para atualização da situação. E com isso acabava voltando uma requisição já atendida para Solicitada. - Passamos a enviar para a impressora Daruma Framework os valor de Quantidade e Total do item com 2 casas decimais (impressora estava truncando valores com 3 casas e acabava gerando troco indevido no cupom fiscal). - Ajuste na edição do pedido de venda em relação ao redutor de comissão. - Criamos parâmetro "Carregar os dados do CEP (endereço, bairro, cidade) em caixa alta" para identificar se deseja que estes campos sejam passados para maiúscula. - Na janela de Sugestão de Compra, incluímos nos "Detalhes" abaixo do grid principal o nome do produto e a referência. Mais informações sobre o produto podem ser vistas dentro do botão "Detalhes". - Na janela de Situação do Cliente, incluímos na aba de endereços os s do cliente - Ao desistir de item exclusivo, sistema não estava validando corretamente o número da requisição e acabava removendo a requisição exclusiva de outro item do pedido. - No recibo da devolução, incluímos lançamento, modelo/série, numero do documento e data de emissão da venda que foi devolvida. - Na janela de seleção das requisições de compra, incluímos coluna da Referência no grid de seleção. E criamos área abaixo do grid para listar o nome completo do produto, a referência do produto e o nome do fornecedor. - Criado os parâmetros: "Informe os Modelos de Documento permitidos no Recebimento de Pedido" e "Informe os Modelos de Documento permitidos na Entrega de Pedido". - Criado parâmetro "Série padrão do Frente de Vendas". A necessidade é a de poder indicar um modelo pro Doc. de Saída e outro pro Frente de vendas. - Quando for feito um recebimento de venda com o mesmo tipo de cobrança indicado no parâmetro como sendo o de troco, e houver troco, vai reduzir o valor de troco no lançamento gerado no Contas a Receber. - Criado filtro "Listar Cancelados" no relatório Fiscal de Natureza de Operação. - No boleto bancário, mudamos a frase de instrução de juros, foi removido o % diário, deixando somente o valor de juros por dia. - Ajuste na rotina de verificação de estoques disponíveis que estava verificando o estoque do produto principal mesmo que este não fosse movimentado (uso dos componentes). - Na janela de Atividades, ajuste no carregamento do nome do cliente que estava buscando errado quando a origem é Pedido.

6 - Passamos a gravar no cadastro do fornecedor o código do banco, não mais o número do banco. Criamos script para fazer a conversão do número para o código. Ajustamos telas do contas a pagar e documento de entrada para lerem direto o código do banco informado no cadastro do fornecedor. - Passamos a tratar na janela de seleção de requisição (dentro da tela da OC) as requisições exclusivas cujos pedidos não foram recebidos. Estas não aparecerão para serem selecionadas enquanto o pedido que as originou não for recebido. Para requisições "não exclusivas" o processo continua o mesmo. - Sistema passou a tratar a existência de pedidos que já tenham utilizado o estágio a ser excluído. Caso tenha sido utilizado, o usuário terá de inativar o estágio. Caso não, mesmo havendo definições de acesso para alguns usuários, a exclusão será realizada. - Na janela de Carta de Correção (faturamento novo), na pesquisa de lançamentos, passamos a listar também notas de entrada que sejam de emissão própria. Antes o usuário era obrigado a digitar o número do lançamento diretamente na caixa de texto. - Após editar um pedido que já teve quantidades programadas em ordens de produção, o sistema estava zerando a quantidade programada indevidamente. Fazendo com que o produto pudesse ser carregado novamente em outra OP. - Passamos a validar no cancelamento da nota se a mesma já encontra-se cancelada no SEFAZ. Caso sim, apenas vamos cancelar no sistema. Modificamos também o momento em que o sistema vai validar se os produtos possuem estoque para serem "devolvidos". Agora, primeiro iremos verificar os estoques e depois tentar cancelar/inutilizar a nota. - Ajuste na função cópia do pedido de venda para carregar o depósito correto quando copiado pedido de outra empresa. - No relatório de devolução (faturamento novo) foram criados filtros relacionados a produto (grupo, subgrupo, fornecedor, linha). - No Contas a Receber, quando a comissão for por título (somente uma venda pode ser desdobrada), o desdobramento de parcelas irá salvar o lançamento de origem da venda nos novos lançamentos gerados. - Criado 2 parâmetros para indicar o default dos flags de incidência de "ICMS sobre IPI" e "ICMS ST sobre IPI" na venda. - Criado no cadastro de observações a possibilidade de indicar quais empresas podem utilizar a observação.