1-Escolha a empresa pertencente ao vendedor. Diretório no Osplus, menu / Movimento / Produto / Conferencia de Estoque.

Transcrição

1 Corrigindo estoque. O primeiro processo a ser feito é a correção de estoque dos itens que serão carregados para o vendedor referente à sua empresa. Os itens devem estar com o estoque zerado. Lembre-se de que o período de fechamento vem da ultima data de fechamento de estoque, onde o mesmo pode ser visualizado em Movimento Produto Conferência de Estoque 1-Escolha a empresa pertencente ao vendedor. 2- Após clique no botão listar para incluir os itens, na tela abaixo. 3- Incluindo os itens, informar a quantidade que deseja para ficar no estoque do produto. (Para NF-E embarcada deve ser zerado no começo do dia,) 4- Para finalizar o processo aperte o botão Corrigir Est. Diretório no Osplus, menu / Movimento / Produto / Conferencia de Estoque. Relatório de estoque para conferencia. A emissão deste relatório se refere apenas para conferencia. Para visualização pressione Ctrl+F10 para visualizar apenas documentos sem nota que neste caso, refere-se ao fechamento de estoque. 1- Escolha a opção de numero Marque apenas a empresa referente ao Vendedor que esta carregando. Diretório no Osplus, menu / Relatório / Produtos / Estoque.

2 Resultado do relatório, finalizando o processo de corrigir estoque. Emitindo NFE de Remessa para o vendedor poder transportar a mercadoria. (Tela de pedido). Para que o vendedor possa vender a mercadoria na rua em seu veiculo e emitindo nota fiscal eletrônica, devera sair da empresa com o veiculo carregado será necessário a emissão desta nota. 1- O Tipo Operação a ser usado para NFE-Embarcada desta empresa esta parametrizado como 13. Isto devera ser respeitado. 3- O destinatário deve ser a empresa principal. 2- A empresa emitente da nota deve ser a empresa principal. Diretório no Osplus, menu / Faturamento / Pedido. Parametrizando dispositivo fiscal padrão de remessa. Diretório no Osplus, menu / Utilitários / Parâmetros / Dinâmicos / Aplicação Palm.

3 Gerando Nfe do pedido. 1- Prestar muita atenção, pois a transportadora e o veiculo de transporte devem ser o da empresa do vendedor. NF-Eletronica gerada pelo emissor da nfe. Após gerar a nfe deve salvar o xml da mesma para dar a entrada no Osplus. Lançando NFE de entrada da nota de Remessa de venda emitida. A nota sera lançada pelo o xml para agilizar o processo, porem deve ser feito algumas alterações veja abaixo: 1- O Tp Nota a ser usado para NFE- Embarcada desta empresa esta parametrizado como 14. Isto devera ser respeitado. 5 FINALIZE A NFE DE ENTRADA. 2- A empresa principal deve ser alterada para a empresa do vendedor. 4- O Ajuste do CFOP será automático feito pelo botão IMPORTACAO E AJUSTES/ AJUSTAR ST E CFOP 3- Alterar a ST dos itens para 1, processo realizado manualmente. Diretório no Osplus, menu / Faturamento / Nfe Entrada.

4 Configurando o vendedor para a geração de dados 4 O status tem que ser ATIVO 1- Empresa de estoque referente ao vendedor. É necessário para a geração de dados. 2- Veiculo referente ao vendedor. 5 Tem que ter os dois checkbox marcados como sim 3- Impressora que será utilizada na impressão da NFe pelo dispositivo. Diretório no Osplus, menu / Cadastros /Vendedores. Configurando a empresa para a geração de dados Refere-se ao código informado no cadastro do vendedor. Identifica empresa se já está cadastrada ou não. Liga a empresa ao cadastro de serie. (serie que será utilizada para o vendedor na geração de NFe) Diretório no Osplus, Arquivo / Empresas do Grupo

5 1- Inicio do processo, botão: Gera Tablet. Após este processo sera necessario gerar dados para o vendedor no OsAndroid Gerando dados para o vendedor OsAndroid 2- Tela Gerar Dados para Internet. 4- Escolha de vendedor para atualizar, pode ser TODOS de uma vez. Ou desmarque a opção e escolha INDIVIDUALMENTE. 3- Tela NF-embarcada, para atualizar custos e parâmetros para o 5- Após realizar todos os processos anteriores, aperte no botão GERAR VENDEDOR (Remoto), após aperte sim para confirmação. Diretório no OsAndroid, Botão Gera Tablet / Aba Gerar dados para internet Aperte sim para confirmar a geração de dados. Diretório no OsAndroid, Botão Gera Tablet / Aba Gerar dados para internet / Botão Gera Vendedor (Remoto) / Pergunta Confirmação, dados enviados para o FTP. Diretório no OsAndroid, Botão Gera Tablet / Aba Gerar dados para internet / Botão Gera Vendedor (Remoto) / Confirmação.

6 5.3- Pergunta, se sim o sistema ira gerar todos os parâmetros Pergunta, se não o sistema ira gerar NENHUM ou ALGUM que esteja marcado. Diretório no OsAndroid, Botão Gera Tablet / Aba Gerar dados para internet / Botão Gera Vendedor (Remoto) / Pergunta NFE-Embarcada. Diretório no OsAndroid, Botão Gera Tablet / Aba NFE - EMBARCADA Confirmação, se não houver nenhuma mensagem de erro, processo finalizado.

7 Diretório no OsAndroid, Botão Gera Tablet / Aba Gerar dados para internet / Botão Gera Vendedor (Remoto) / Confirmação. Após este processo sera baixar as nota do vendedor no OsAndroid 1- Inicio do processo, botão Descar. Tablet Descarregando notas do vendedor no OsAndroid para Osplus 2- Escolha 1- Transmissão via FTP (é a operação online). 3- Informe o vendedor e sua empresa para fazer a baixa (Atenção com a escolha). 4- Este botão faz a baixa dos pedidos e das notas da INTERNET (FTP). 5- Este botão faz a transferência dos dados para o OSPLUS 4.1- Aperte sim para confirmar a baixa dos pedidos do FTP Continuação do processo 4: Copia Finalizada, o sistema já baixou do FTP e fez a copia no computador.

8 4.3- Continuação do processo 4: Download do XML das notas embarcadas que foram geradas pelo o vendedor Caso queira salvar o TEXTO DE OBSERVAÇÃO QUE O PROCESSO GEROU, aperte sim O Sistema salvou o TEXTO DE OBERVAÇÃO em C:/ Dowlonad_Ws_Android.txt.

9 4.4- processo 4 Finalizado com sucesso. Baixa realizada sem erro Aperte sim para confirmar a transferência dos pedidos para o OSPLUS Aperte sim para gerar nova carga no Osplus para os novos pedidos Aperte não para incluir os novos pedidos em uma carga já existente.

10 5.2.2 Caso escolher criar uma nova carga de o nome para ela Carga gerada com sucesso. 5.3 Processo finalizado com sucesso. Transferência para o Osplus finalizado com sucesso.

11 Após o processo da descarga, os pedidos já estão gravados dentro do Osplus OBS: Caso o vendedor fez todas as vendas com nota e não sobrou nenhum produto dentro da pirua não é necessario fazer estes procedimento. Porem se houve movimentações sem notas sera necessario. Deve ser feito o faturamento dos pedidos que forão descarregados dentro da carga (aqueles que não geraram NFE.) Pedido de Retorno de mercadoria. A mercadoria que sobrou dentro da pirua deve-se voltar ao estoque da empresa Principal. A nota de entrada a ser utilizada é a mesma que foi feita no começo. 1- Buscar a nota de remessa referente ao vendedor. 2- Botão Direito do mouse, selecionar GERAR PEDIDO AUTOMATICO RETORNO REMESSA, esta opção ira gerar os pedidos na tela de faturamento para o acerto de estoque dos itens que sobrarão dentro da Perua. Após apertar a opção do botão direito do mouse, ira abrir esta telinha. 2.1 Tipo de Operação, a utilizar é o Esta opção selecionada gera o retorno Fisico e Contabil. 2.4 A Empresa Estoque deve ser a do vendedor. 2.2 O cliente deve ser a empresa Principal. 2.5 Esta opção selecionada gera apenas o retorno Contábil. Não selecionar neste processo. 2.6 Confirma a geração do Pedido.

12 2.7 Continuação Confirma a geração do Pedido. Sim! 2.8- Aperte sim para gerar nova carga para os novos pedidos Aperte não para incluir os novos pedidos em uma carga já existente. 2.9 Finalizando o processo. Pedidos já podem ser faturados Pesquisa dos pedidos gerados.

13 Gerando os pedidos para fechamento Vão ser gerados dois pedidos um no status 3 para ajustar as movimentações contabeis e outro no status O tipo de Nota, devera ser uma ENTRADA e o tipo operação 53 RET REMESSA p/ VENDA NF. 2- A empresa devera ser a principal. 3- O cliente devera ser a empresa principal. 4- Pedido no status Informar nos dados adicionais. Retorno referente a NFE de remessa de numero TAL. 7- Escolher Transportadora e veiculo do vendedor que esta realizando o acerto. 6- Gerando NFE do pedido. 7- Botão para gerar NFE.

14 8- Confirma geração da NFE? 8- Confirmação NFE gerado com sucesso. 1- Tipo de Nota deve ser Saída e Tipo Operação Sem alterar mais nada, Botão TRANS. Para realizarmos a transferência dos itens que sobrou na perua voltar a empresa principal. 2-Produtos no Status 1.

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