A3 Versão:

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1 A3 Versão:

2 Este documento lista as alterações e as novas funcionalidades da versão, entre as quais destacam-se : Alteração Aplicativo NF-e em relação ao horário de versão, layout 3.1. Indicação da parcela de aplicação da Tabela de juros. Indicação da Tabela de Preço na rotina de Cálculo de Preço de Venda. Veja abaixo o detalhamento das alterações e, para maiores esclarecimentos, consulte o help do sistema através da tecla F1.

3 Tabela de Juros Agora na tabela de Juros, quando o tipo for Juros será possível indicar a partir de qual a parcela deverá acrescentar o percentual de juros configurado: Cadastro de Produtos No cadastro de produtos, no grid de pesquisa incluímos a coluna preço. OBS: A coluna ficará oculta se o preço for por complemento ou se o usuário não tiver permissão há aba 4. Valores. Cálculo Preço de Venda Agora na rotina de Cálculo de preço de venda (2. Calcular preço de venda de produtos com moeda estrangeira pela aplicação da fórmula sobre custo atualizado), poderá indicar a Tabela de Preço a ser atualizada.

4 OBS: A Tabela de Preço deve estar configurada para manter o valor de preço base. Novos Relatórios no Financeiro Prazo Médio Pagamento (PMP) e Prazo Médio Recebimento (PMR)

5 Aplicativo NFE Devido alteração layout 3.1 de NFE, incluímos nas definições de abertura o campo para a indicação do fuso horário, Também incluímos a opção de enviar NFE para a transportadora indicada no documento de venda. Opção de imprimir a referência do produto no lugar do código. Exemplo: no formato UTC para os campos de Data-Hora, "TZD" pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília) ou -04:00 (Manaus), no horário de verão serão -01:00, -02:00 e - 03:00. >> Ajuste no documento de venda e aplicativo NFE em relação á emissão de NFE com diferimento, segundo layout 3.1. >> Tratamento do erro 3021 em rotinas do sistema. >> Ajuste no relatório de Ficha Técnica, pois não montava árvore completa dos produtos.

6 >> Ajuste ao salvar OS sem número, pois estava dando erro. >> Ajuste no Documento de Entrada, pois no cancelamento para respeitar a atualização de estoque por componentes e não do produto principal. >> Ajuste no campo tipo de operação no frente de caixa, pois ao tentar dar desconto unitário estava escondendo o campo. >>Ajuste no relatório de Extrato de contas, modelo sem filial. >>Ajuste no cancelamento de Nota de Entrada, pois dava erro 13 caso o produto que constasse na nota tivesse sido excluído do cadastro. >> Ajuste no cadastro de tipo de cobrança, pois não estava preenchendo alguns campos na edição de registro já gravado. >> Ajuste no relatório de Demonstrativo de Entrada para acertar a coluna R$ Pagar. >>Ajuste na janela controle produção, quando há utilização de lotes. >>Ajuste na rotina de Devolução de Venda, pois dava erro 3021 ao tentar efetuar devolução de item que foi excluído do cadastro. >>Ajuste no cadastro de cliente, pois na edição do registro não estava listando a Série CTPS. >> No Documento de Entrada para que NCM, IPI e GTIN seja atualizados no cadastro de produto somente se houver informação na nota, do contrário irá permanecer o que está informado no cadastro. >>No Documento de Entrada, quando houver item de compra exclusiva e o depósito for diferente do depósito do pedido, irá abrir mensagem se deseja continuar e alterar o depósito. Com isso o depósito do pedido também será alterado. >>Ajuste na sobreposição dos registros manuais do Livro Caixa. >>Ajuste no Relatório de Faturamento por Produto que estava ocorrendo erro de divisão por zero. >>Ajustado o erro que ocorria no relatório de Cadastro de transportadora ao selecionar a ordenação por Estado/Cidade >> No cadastro de banco, em configuração de CNAB criado campo para indicar o tipo de carteira (1 simples, 2 vinculada, 3- Caucionada, 4- Descontada)). Isso foi implementado devido ao banco do Brasil. >> Aumentar o endereço cadastro representante para 45 caracteres. >> Incluso o filtro por representante na Requisição de Compra. >> Na rotina de Inventário de Valores incluímos o estoque mínimo:

7 >> No relatório de Faturamento por representante incluímos a ordem por nome representante. E nos filtro por representante só listará os ativos. >> Ajuste no Relatório Demonstrativo de Compra para listar o número de documento com até 15 caracteres. >> Ajuste no Documento de Entrada corrigindo o cancelamento da nota quando indicado para movimentar apenas estoque dos componentes e não dos produtos principais. >> Passamos para 4 casas decimais a cotação do dólar na tela do Documento de Entrada. >> Ajuste na tela de geração de remessa bancária para considerar apenas os títulos ativos. >> Na geração do boleto bancário, nas opções de emissão por Documento ou Período de Emissão agora tem a opção de listar: Somente títulos com documento informado e/ou Somente não impressos.