A3 Versão:

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1 A3 Versão:

2 Este documento lista as alterações e as novas funcionalidades da versão, entre as quais se destaca: Melhorias na janela de Pesquisa de Produtos Nova rotina de Previsão de Contas Nova rotina de Inventário de Estoque Substituição de componentes em novas telas Redução de base de PIS/COFINS Veja abaixo o detalhamento das alterações e, para maiores esclarecimentos, consulte o help do sistema através da tecla F1.

3 Melhorias na janela de Pesquisa de Produtos A partir de agora é possível configurar quais campos, dentre a lista mostrada abaixo, o sistema irá carregar na pesquisa de produtos e a ordem em que irá exibi-los. Além disso, os principais filtros, como Nome e Referência ficam sempre visíveis na tela para facilitar e tornar mais ágil a localização do produto. Outro recurso incluído nessa versão foi em relação ao R$ Preço de Venda. Se este campo estiver configurado para exibição na pesquisa, o usuário vai poder escolher durante o uso da janela qual tabela de preço deseja visualizar.

4 Previsão de Contas a Pagar Nesta rotina será possível gerar, fazer manutenção e/ou efetivar e analisar as previsões. Inventário de Estoque A janela de inventário foi atualizada para o novo formato de janelas do sistema. Dentre as novas funcionalidades está a opção de fazer a contagem utilizando leitor de código de barras.

5 Substituição de componentes nas novas telas do sistema As janelas do Sobber A3 estão sendo gradativamente atualizadas para o novo layout, com tamanho maior, novos recursos e melhor organização das informações. Entretanto, com o volume maior de janelas migradas para o novo formato, observamos que em alguns clientes as telas estavam pesando para carregar e, por vezes, ocorrendo falta de memória para abrir várias janelas simultaneamente. Por este motivo, foram identificados quais os componentes estavam pesando a abertura das janelas (campos de texto, botões, caixas de seleção) e os mesmos estão sendo substituídos por componentes mais leves. Redução de base de PIS/COFINS. Para atender nova legislação, criamos novo campo nas janelas de Cadastro de Produto, Regramento Tributário, Documento de Saída e Documento de Entrada para indicação do % Tributado de PIS/COFINS. A base de cálculo desses impostos será calculada com base nesse percentual. Embasamento: Lei /2002 alterada em 14/05/2014 Art. 1 o As pessoas jurídicas fabricantes e as importadoras de máquinas, implementos e veículos classificados nos códigos (NCMS): 73.09, , , , 84.29, , 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04, 87.05, e da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - Tipi, aprovada pelo Decreto n o 7.660, de 23 de dezembro de 2011, relativamente à receita bruta decorrente de venda desses produtos, ficam sujeitas ao pagamento da contribuição para o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, às alíquotas de 2% (dois por cento) e 9,6% (nove inteiros e seis décimos por cento), respectivamente. (Redação dada pela Lei nº , de 2014)

6 1 o O disposto no caput, relativamente aos produtos classificados no Capítulo 84 da Tipi, aplica-se aos produtos autopropulsados ou não. (Redação dada pela Lei nº , de 2014) 2 o A base de cálculo das contribuições de que trata este artigo fica reduzida: II - em 48,1% (quarenta e oito inteiros e um décimo por cento), no caso de venda de produtos classificados nos seguintes códigos da Tipi: 73.09, , , , 84.29, , 84.32, 84.33, 84.34, 84.35, 84.36, 84.37, 87.01, Ex 02, Ex 02, , 87.05, e Ex 01 (somente os destinados aos produtos classificados nos Ex 02 dos códigos e ). (Redação dada pela Lei nº , de 2014) 1 o Não serão objeto da exclusão prevista no caput os valores referidos nos incisos I e II do 2 o do art. 1 o. 2 o Os valores referidos no caput: II - serão tributados, para fins de incidência das contribuições para o PIS/Pasep e da Cofins, à alíquota de 0% (zero por cento) pelos referidos concessionários. Ajustes - Ajustado relatório de Listagem Estoque para desconsiderar Pedidos e Ordens de Compra canceladas. - Ajuste no Contas a Pagar quando é originado do Conhecimento de Transporte. - Acrescentado campo OBS no relatório de Espelho de Entrada. - Incluso mais campo na importação XML no Documento de Entrada. - Ajuste na Ordem de Compra para validar lote mínimo e multiplo. - Ajuste no cadastro do cliente para deixar o campo Tributado visível independete do tipo cliente. - Ajuste no Cupom complementar para carregar as parelas do recebimento. - Criado relatório Conferência CMV, para possibilitar a comparação entre o custo gravado na venda e o preço na venda. - Ajuste no Danfe para imprimir data e hora de saída. - Criado parâmetro "Conta do Financeiro para quitação automática de venda em Dinheiro" que se for vai fazer a quitação do contas a receber junto com o lançamento da venda preenchido (para quem trabalha com Movimento de Caixa). - Criado parâmetro "Tipo de pedido para a aprovação" para definir para qual o tipo deve trocar quando aprovar um orçamento. As opções são: Pedido, Solicitação, ou escolher no momento da aprovação. - Criado parâmetro "Solicitar referência no lançamento de vendas e pedidos". Se marcar sim, na adição de um produto que tenha múltiplas referências, vai abrir mensagem perguntando qual quer selecionar. - Ajuste no Documento de Saída que estava com problema no cálculo de comissão quando o tipo de comissão é por margem. - Ajustado relatório de Necessidade de Compra para desconsiderar Pedidos de Venda cancelados. - Ajuste na janela Documento de Entrada que estava com erro ao inserir/editar serviço. - Ajuste no DANFE para considerar 4 casas decimais no valor unitário. - Ajuste para na remessa bancária Contas a Pagar não considerar os títulos cancelados.

7 - Ajustes no % de desconto da tela de Pedido de Venda. - Ajuste para não permitir editar, incluir ou remover itens de pedidos recebidos. - Aumentar visualização do campo de Linha de Interesse no pedido de venda. - Ajuste na Devolução de Venda que estava lançando errado o valor de débito de comissão a partir da segunda devolução de uma mesma venda. - Criado parâmetro para permitir indicar prazos no orçamento. - No Pedido de Venda, na aba 2. Lançamento, para quem tem a revisão, vai indicar no quadro de status o número da revisão atual. - Incluímos mais campos na Referência múltipla, totalizando Foi criado na ficha técnica recurso de revisão semelhante ao do pedido de venda. Quando o usuário salvar uma revisão, o sistema fará uma cópia dos insumos, manufaturas e processos atuais da ficha para uma tabela separada. Esta revisão poderá ser impressa. - Na janela de Log do Sistema, incluímos log da Ficha Técnica. - Criamos botão, nos itens do Pedido de Venda que permite consultar os últimos 15 preços praticados ou orçados (só para os registros fatura) do produto selecionado.