Apresentação de Resultados 4º Trimestre de de março de 2007

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1 Apresentação de Resultados 4º Trimestre de de março de 2007

2 Aviso Reorganização Societária e Apresentação das Demonstrações Financeiras As informações financeiras do ano de 2006 aqui apresentadas referem-se à Anhanguera Educacional S.A., e não à Anhanguera Educacional Participações S.A., uma vez que a Anhanguera Educacional Participações S.A. foi adquirida em 19 de dezembro de 2006 pelos seus atuais acionistas controladores, e apresentou resultado inexpressivo durante os doze meses encerrados em 31 de dezembro de 2006 dado que, antes de dezembro de 2006, a Anhanguera Educacional Participações S.A. era uma companhia sem atividades operacionais, resultados ou passivos relevantes e seus ativos eram uma aplicação financeira de renda fixa. Sendo assim, as informações anuais consolidadas de 2006 da Anhanguera Educacional S.A. e suas controladas refletem as atividades operacionais da Anhanguera Educacional Participações S.A. em todos os aspectos relevantes. Expectativas e Previsões Este documento contém declarações futuras, que podem ser identificadas por palavras como espera, pretende, planeja, acredita, procura, estima ou palavras de sentido similar. As informações contidas nesta apresentação sobre as declarações futuras da Companhia, incluindo perspectivas de negócios, projeções operacionais e financeiras e crescimento potencial são meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação a sua performance futura. Estas estimativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da performance da economia brasileira, indústria e de condições do mercado internacional. Como tal, estão sujeitas a mudanças.

3 Estratégia para capturar as oportunidades no segmento de jovens trabalhadores e gerar crescimento forte e sustentável Foco Foco em jovens trabalhadores de renda média e média-baixanovo segmento de mercado com baixa penetração e grande potencial de crescimento Proposição de Valor Qualidade Diferenciada + Horários Flexíveis + Localizações Convenientes + Mensalidades Acessíveis Modelo de Negócio Replicável Padronização do modelo acadêmico e de processos administrativos garante replicabilidade, facilita integração de aquisições e garante consistência na execução Ganhos de Escala Modelo de unidades eficiente, sustentado por uma estrutura administrativa centralizada que possibilita ganhos de escala substanciais Companhia líder no segmento de Ensino Superior para jovens trabalhadores

4 Modelo Pedagógico Híbrido que combina atividades no Campus e a Distância Campus- Based or Distance Distance Learning Campus Based Campus Campus Ensino a Distância ou A Distância Aulas Tradicionais Docentes são profissionais ativos em sua área de experiência; Programa de capacitação garante a consistência na metodologia de ensino. Aulas via Satélite Aulas com Professores renomados transmitidas simultaneamente para várias partes do País; Alunos podem assistir no campus ou na internet. Material Didático Material didático próprio, desenvolvido em parcerias com as principais editoras. Plataforma Web Espaço de aprendizado na Internet; Serviço de tutoria online.

5 População jovem diversificada demanda Horários Flexíveis Jovem Trabalhador* Formado no Ensino Médio Público; Tipicamente inicia curso superior após 3 anos da graduação no Ensino Médio; Renda familiar mensal média entre R$ e R$ % estão empregados Necessidades Específicas Mais jovens Mais velho Valoriza experiência social Mais disciplinado Disponível na maioria das noites Não disponível na maioria das noites Horários Regulares Horários Especiais 4 a 5 dias/semana no Campus 2 dias/semana no Campus *Fonte: Anhanguera 2006

6 Modelo Híbrido e Horários Flexíveis viabilizam Formatos de Cursos que atendem às necessidades do jovem trabalhador Horário Regular Horário Especial Formato 4 a 5 dias/semana no Campus Até 20% de Ensino a Distância 2 dias/semana no Campus 40% Aulas Tradicionais 60% Ensino a Distância Oferta de Cursos Todas as Áreas Negócios, Educação, Enfermagem Mensalidade R$399,00 R$209,00 % Margem Bruta ~45,0% ~58,0%

7 Duas Redes de Unidades que combinam Conveniência e Eficiência Operacional Câmpus (42) Pólos (452) Aula via Satélite Professor Local Capacidade entre 2,5 mil e 5 mil alunos; Capacidade entre 200 e 500 alunos; Cidades com mais de 100 mil hab.; Cidades com entre 30 mil e 100 mil hab; Horários Regulares e Especiais. Foco em Horários Especiais.

8 Formatos Flexíveis e Localização Conveniente criam acesso a segmentos diferentes e expandem o mercado potencial Pólos Câmpus Mercado Potencial Expandido 239 cidades com pop. >100 mil 42 Câmpus AESA População 1 Foco Original Cidades Médias (pop>100 mil) 98,6 Cidades 253 Nova Oportunidade Cidades Pequenas (pop<100 mil) 71, Total 170, Localidades * 494 Câmpus Pólos * Total de 452 pólos autorizados (1) Milhões - Fonte: IBGE

9 Aquisições Orgânicos Câmpus Histórico de Expansão de Câmpus Dez/06 Dez/07 Mar/ % + 35% (12 meses) (3 meses) Campinas 4 (SP) Indaiatuba (SP) Bauru 2 (SP) Sumaré (SP) Pindamonhangaba (SP) Taubaté 2 (SP) Piracicaba (SP) Sorocaba (SP) SJ dos Campos (SP) São Paulo 2 (SP) Rio Claro (SP) FLA Anápolis (GO) FIJ Jacareí (SP) Unibero São Paulo (SP) UNAES Campo Grande (MS) Fênix Bauru (SP) Uniderp (5) Ponta Porã, Dourados, Campo Grande e Rio Verde (MS) FIZO Osasco (SP) Atlântico Sul (2) Pelotas e Rio Grande (RS) UniA (2) Santo André (SP) FAPLAN Passo Fundo (RS) FACNET Brasília (DF) IESVILLE (3) Joinville e Jaraguá do Sul (SC) 9

10 Eventos Recentes - Aquisições 2008 Faculdades Faplan Passo Fundo 183 mil habitantes 16,7 mil matriculas no Ensino Superior Faculdade de Negócios e TI - FACNET Brasília 2,5 milhões de habitantes 112,9 mil matriculas no Ensino Superior Instituto de Ens. Sup. de Joinville - IESVILLE Joinville/ Jaraguá do Sul 617 mil habitantes 25,7 mil matriculas no Ensino Superior Feb/08 Feb/08 Feb/08 Avaliação da Companhia (R$ Milhões) Alunos Março 2008 Avaliação por Aluno (R$ mil) Faculdades Planalto FAPLAN 10,3 2,5 4,1 Faculdade de Negócios e TI - FACNET 20,5 1 3,7 5,5 Instituto de Ensino Superior de Joinville - IESVILLE 30,0 5,7 5,3 Total 60,8 11,9 5,1 1 Valor esperado, inclui parcela variável.

11 Aquisição Faplan Descrição A Faplan foi fundada em 2001; Possui 8 cursos de graduação; Previsão de 2,5 mil alunos para o 1 o semestre; Passo Fundo é 6 o maior mercado de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. Faplan Biblioteca Mercado Comparativo Avaliação e Pagamento Cidade População Renda (R$) Matrículas no Ensino Superior Avaliação de R$ 10,3 milhões, sendo: A vista: R$ 6,2 milhões; 1 Porto Alegre , Canoas , Caxias do Sul , Passo Fundo , Pelotas , Rio Grande , Fonte: IBGE e MEC Parcela 1: R$ 1,2 milhão em 4 anos; Parcela 2: R$ 0,5 milhão em 6 anos; Dívida assumida: R$ 2,4 milhões.

12 Aquisição Facnet Descrição A Facnet foi fundada em 2002; Possui 4 cursos de graduação; Previsão de 3,7 mil alunos para o 1 o semestre; Brasília é 6 o maior mercado de Ensino Superior do Brasil. Entrada Laboratório Cidade Fonte: IBGE e MEC Mercado Comparativo População (mil) Renda (R$) Matrículas no Ensino Superior 1 São Paulo , Rio de Janeiro , Belo Horizonte , Salvador , Curitiba , Brasília , Avaliação de R$ 5,5 mil por aluno em março/08, previsão de R$ 20,5 1 milhões, sendo: A vista: R$ 5,1 milhões; Parcela 1: R$ 1,1 milhão variável 1 ; Parcela 2: R$ 3,0 milhão em 6 anos. Dívida assumida: R$ 11,2 milhões; Pagamento adicional de 5,5 por aluno no primeiro ano letivo dos cursos de Engenharia Elétrica e Direito. 1 Valor esperado Avaliação e Pagamento

13 Aquisição Iesville Descrição A Iesville foi fundada em 2001; 3 câmpus: 2 em Joinville e 1 em Jaraguá do Sul; Possui 13 cursos de graduação; Previsão de 5,7 mil alunos para o 1 o semestre; Joinville Joinville é 3 o maior mercado de Ensino Superior de Santa Catarina. Jaraguá do Sul Mercado Comparativo Avaliação e Pagamento Cidade População Renda (R$) Matrículas no Ensino Superior Avaliação de R$ 30,0 milhões, sendo: A vista: R$ 15,2 milhões; 1 Florianópolis , Joinville , Blumenau , Criciúma , São José , Jaraguá do Sul , Fonte: IBGE e MEC Parcela 1: R$ 2,6 milhões em 12 meses; Parcela 2: R$ 2,6 milhões em 24 meses; Parcela 3: R$ 5,0 milhões em 72 meses; Dívida assumida: R$ 4,7 milhões.

14 Destaques Financeiros Em milhões de R$ 4T07 4T06 Var % Var % Receita Líquida 99,3 32,3 207,3% 273,6 112,5 143,1% Lucro Bruto 37,2 13,8 168,5% 122,0 50,6 140,9% Margem Bruta 37,4% 42,8% 44,6% 45,0% EBITDA Ajustado 17,8 3,7 380,2% 64,4 21,6 198,4% Margem EBITDA Ajustado 17,9% 11,5% 23,5% 19,2% Lucro Líquido Ajustado 11,3 3,4 232,9% 63,5 14,9 325,2% Margem Líquida Ajustada 11,4% 10,5% 23,2% 13,3% 14

15 Crescimento de Receita Var % Câmpus em operação 1 22,0 11,4 92,7% Alunos por campus ,7% Alunos matriculados ,3% Ticket Médio (R$) 401,8 382,3 5,1% Receita Líquida (em milhões de R$) 273,6 112,5 143,1% Alunos nos câmpus ,1% Alunos nos pólos na 1 Número médio 15

16 Custos e Despesas Margem de LL Ajustado (% RL) (1) 2007 vs Ajustado Em milhões de R$ Em milhões de R$ Despesas Gerais e Administrativas (3) 23,2% 18% 30,7 5,5 pp 16% 15% 14% 13,3% (0,4) pp 0,2 pp 4,6 pp 17,8 11% 12% 14,4 12,1 7,3 5,0 Lucro Líquido Ajustado 2006 Custo Vendas G&A Outros (2) Lucro Líquido Ajustado T06 4T07 G&A % Recelita Líquida Notas: 1) Não considera as despesas com oferta de ações e Amortização de Ágio. 2) Outros inclui Despesas não-operacionais, Financeiras, Depreciação e Amortização, Imposto de Renda e Contribuição Social. 3) Exclui despesas com Abertura de Capital 16

17 EBITDA e Lucro Líquido Ajustados 1 (4T) EBITDA Ajustado Em milhões de R$ Em milhões de R$ Lucro Líquido Ajustado 64,4 CAGR = 98,8% CAGR = 173,6% 63,5 8,2 14,5 21,6 380,2 % 3,7 17,8 3,1 11,1 14,9 232,9% 3,4 11, T06 4T T06 4T07 Notas: 1) EBITDA e Lucro Líquido Ajustados excluem despesas incorridas na oferta de ações; Lucro Líquido Ajustado também exclui amortização de ágio. 17

18 Fluxo de Caixa 2007 Fluxo de Caixa (em milhões de R$) 64,4 12,9 (3,5) (33,4) 188,6 (559,4) 360,2 1,8 2,3 33,8 Caixa Inicial Captação IPO EBITDA Resultado Financeiro Impostos Não Operacional Ativ. de Financiamento Investimentos Outros Ativos e Passivos Caixa Final 18

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