COMPRAS Art. 2o, Inciso XXIV. Data Empenho D o t a ç ã o Empenhado

Transcrição

1 Pág: 1 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 03/09/ ELETRONICA ITAKE LTDA 77,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL SETEMBRO DE /09/ UNIAO DE VEREADORES DO RS-UVERGS 380,00 VLR REF. DEST. A UVERGS 10/09/ PASEP 7,08 11/09/ REGINA APARECIDA PEGORARO DE MARCHI -ME 1.500,00 VLR REF. A PAGAMENTO PASSAGENS AÉREA VEREADORES JACIR E GABRIEL 11/09/ VIVO S. A 22,83 18/09/ JACIR POLINSKI 1.622,93 VLR REF. A 04 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A BRASILIA MOTIVO DA VIAGEM AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS,NA CÂMARA DOS DEPUTADOS,VER ENCAMINHAMENTOS PRJ RECURSOS 19/09/ GABRIEL C. ZIGER 1.622,93 VLR REF. A 04 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A BRASILIA DF MOTIVO DA VIAGEM AUDIÊNCIAS NOS MINISTÉRIOS, CÂMARA DOS DEPUTADOS, VER ENCAMINHAMENTOS DE PRJ/RECURSOS 19/09/ SERV.MUN.CAMARA DE VEREADORES 9.620,46 19/09/ SERV.MUN.CAMARA DE VEREADORES 534,46 24/09/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 14,52 24/09/ INSS 162,49 24/09/ INSS 2.234,08 27/09/ BRASIL TELECOM S.A 61,44 02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE DO PREFEITO 03/09/ ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA 245, VLR REF. DEST. A ASSOCIAÇÃO GAÚCHA 03/09/ DCA EVENTOS E MARKETING LTDA 100, VLR REF. A PAGAMENTO INSCRIÇÃO 03/09/ RADIO GAURAMA LTDA 490, VLR REF. PELA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO REF. O MES DE SETEMBRO DE 2007 CFE CONTRATO. 04/09/ AMAU ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS 913, VLR REF. DEST. A AMAU 04/09/ FAMURS RS 264, VLR REF. DEST. A FAMURS 04/09/ GENRO E JARENQCHUK LTDA 7.980, VLR REF. A TRABALHOS DE PRODUÇÃO PROJETOS AUDIOVISUAIS

2 Pág: 2 CAPTAÇÃO DE IMAGENS DO PRJ CRAS, EDIÇÃO, CRIAÇÃO DE TEXTO PUBLICIDADE INSTITUCIONAL ELABORAÇÃO DE MATERIAL AUDIOVI- SUAL P/PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ATOS DA ADM, PAGAMENTO EM TRÊS PARCELAS. 10/09/ PASEP 70,38 10/09/ PREFEITO LUIZ ALBERTO POLLOM 721,30 VLR REF. A 02 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A GRAMADO MOTIVO DA VIAGEM 4º E 1º FORUM DE PRIMEIRAS DAMAS E PREFEITOS 10/09/ ROSMARI F G POLLOM 315,60 VLR REF. A 02 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A GRAMADO, MOTIVO DA VIAGEM 4º E 1º FORUM DE PRIMEIRAS DAMAS 11/09/ REGINA APARECIDA PEGORARO DE MARCHI -ME 750,00 VLR REF. PAGAMENTO PASSAGEM AEREA PREFEITO LUIZ A BRASILIA 11/09/ VIVO S. A 68,81 18/09/ PREFEITO LUIZ ALBERTO POLLOM 2.109,83 VLR REF. A 04 DIÁRIAS E1/2 P/ VIAGEM A BRASILIA MOTIVO DA VIAGEM AUDI~ENCIAS NOS MINISTÉRIOS,NA CÃMARA DOS DEPUTADOS,ENCAMINHAMENTOS DE PRJ RECURSOS 19/09/ SERV.MUN.GABINETE DO PREFEITO 8.980,29 19/09/ ROSMARI F G POLLOM 1.107,89 19/09/ MARCOS LAERTE GRITTI 4.431,57 24/09/ INSS 1.975,66 24/09/ INSS 243,74 24/09/ INSS 974,95 27/09/ BRASIL TELECOM S.A 67,41 28/09/ ANDRÉ KOLASSA 100,00 VLR REF. EMPENHO PRÉVIO DEST. P/ CONSERTO E LAVAGEM DE VEICULOS 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 27/09/ JONAS WILHELM -170,00 03/09/ ELETRONICA ITAKE LTDA 77,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL SETEMBRO DE /09/ HB COMERC/ INST.ELET. LTDA 568,00 VLR REF. PELA ASSISTENCIA TECNICA TOTAL DA REDE E DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA TELEFONICO NA SEDE MUNICIPAL E DE HORTENCIA MANUTENÇÃO REF. O MES DE SETEMBRO DE 2007

3 Pág: 3 04/09/ EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 13, /09/ ROGMAR COM.E SERV.ESSENCIAIS LTDA 168, VLR REF. A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA INST DE SEGURANÇA ELETRONICO E MANUTENÇÃO DOS EQUIAPAMENTOS QUE COMPOEM DITO SISTEMA INSTALADO NAS DEPENDENCIAS DA P PREFEITURA. 04/09/ SINSOFT INFORMÁTICA LTDA 1.590, VLR REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MANUNTENÇÃO DE PROGRAMAS REF. SETEMBRO/2007 CFE CONTRATO 04/09/ DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS 800, VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTOIRA E ASSESSORIA JURIDICA REF. O MÊS DE SETEMBRO DE /09/ BANCO DO BRASIL SA 569, VLR REF. A DESPESAS DE CARTÓRIO DE REGISTRO CONTRATO PRÓ- VIAS 04/09/ ANGELICA GOLUNSKI 189, VLR REF. A 01 DIÁRIA E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM TREINAMENTO SIAPES 05/09/ BRASIL TELECOM S.A 1.590, VLR REF. A GASTOS DE TELEFONE 05/09/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 100, /09/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 150, /09/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 80, /09/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 150, /09/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 250, /09/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 200, /09/ PASEP 151, /09/ BHMV COMÉRCIO E EQUIPS.E SERV.EM INF.LTD 304, VLR REF. A CONSERTO DE 02 NOBREAKS 11/09/ GLAUCIA MARA WRESINSKI PIZZONI 517, DE FÉRIAS 11/09/ GLAUCIA MARA WRESINSKI PIZZONI 172, , DE FÉRIAS 11/09/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 62, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE NESCAFÉ E CHÁ 11/09/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 100, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, VASSOURA,DETERGENTE AMACIANTE,SAPOLIO,DETERGENTE,ANIL,LUVAS,PAPEL HIGIENICO 11/09/ VIVO S. A 57, /09/ VIVO S. A 50,

4 Pág: 4 11/09/ CORREIOS 769,50 VLR REF. A SELOS 11/09/ CONSELHO COM.PRO SEGUR.CENTENÁRIO CONSEP 1.300,00 VLR REF. DEST. AO CONSEPRO, CFE LEI MUNICIPAL 1176/ /09/ EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 12,84 12/09/ GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA 910,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FICHAS 14/09/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 189,36 VLR REF. A 01 DIÁRIA E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM CX RS,FUNDO PIMES,FUNASA,DETRAN,TRIBUNAL DE CONTAS 19/09/ ROMANO CIESLAK 207,00 VLR REF. AO ALUGUEL REF. SETEMBRO/ /09/ ALBINO STEMPKOWSKI 260,00 VLR REF. AO ALUGUEL REF. SETEMBRO/ /09/ SERV.MUN.SECRET.DE ADMINISTRACAO 6.820,06 19/09/ SERV.MUN.SECRET.DE ADMINISTRACAO 166,20 19/09/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 1.789,76 19/09/ VERONICA SMOSINSKI 426,16 19/09/ JOEL FABIO SZYDLOSKI 556,74 19/09/ JOEL FABIO SZYDLOSKI 201,90 19/09/ JOEL FABIO SZYDLOSKI 47,47 24/09/ PASEP 455,07 24/09/ PASEP 32,03 24/09/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 533,20 24/09/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 35,35 24/09/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 66,81 24/09/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 181,12 24/09/ JANDIR N. KATAFESTA 176,00 VLR REF. A AQUISIÇÃOD E ERVA MATE E CAFÉ 24/09/ JANDIR N. KATAFESTA 53,80 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE BALDE E LIMPOL 24/09/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 105,11

5 Pág: 5 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR,NESCAFÉ.SUCOS 24/09/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 466,94 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, AGUA SANITÁRIA,FILTRO, ALCOOL,VASSOURA,REFIL,DESINFETANTE,SACOS,CERA,BOMBRIL,LUVA BOM AR,SAPOLIO. 24/09/ INSS 1.682,98 24/09/ INSS 393,75 24/09/ INSS 177,34 26/09/ PASEP 8,22 26/09/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 41,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 GÁS 26/09/ SERV.ADM.ADILSON MIGUEL BANASZESKI 833,73 01/10/2007 A 30/10/2007, DE FÉRIAS 26/09/ SERV.ADM.ADILSON MIGUEL BANASZESKI 277,91 01/10/2007 A 30/10/2007, DE FÉRIAS 27/09/ PASEP 19,21 27/09/ JONAS WILHELM 400,00 27/09/ BRASIL TELECOM S.A 199,89 27/09/ BRASIL TELECOM S.A 197,61 28/09/ PASEP 401,73 28/09/ PASEP 11,14 28/09/ PASEP 6,63 28/09/ PASEP 915,86 04 SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 01 SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 04/09/ SERVICOS CONTABEIS E ASSES.TECNICA LTDA 2.469, VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. O MÊS DE SETEMBRO DE /09/ PASEP 59, /09/ PRINTMAX COM.DE CARTUCHOS E TONER LTDA 320, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TONER 10/09/ BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 85, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MAUSE,FONTE 11/09/ VIVO S. A 10, /09/ SERV.MUN. SECRET. DA FAZENDA 3.534,

6 Pág: 6 19/09/ SERV.MUN. SECRET. DA FAZENDA 442,69 24/09/ INSS 874,94 26/09/ SERV.GREICE M. POLINSKI ZAIONS 1.775,46 01/10/2007 A 30/10/2007, DE FÉRIAS 26/09/ SERV.GREICE M. POLINSKI ZAIONS 591,82 01/10/2007 A 30/10/2007, DE FÉRIAS 27/09/ BRASIL TELECOM S.A 65,44 28/09/ VLR REF. TAXA BANCO DO BRASIL SA 234,00 05 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 03/09/ JANDIR J. PIOTROVSKI 500, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, CARNE,REFI,VERDURAS DEST. P/ PESSOAL DE OBRAS QUE TRABALHAM NO INTERIOR DO MUNICIPIO 03/09/ R E L COMÉRCIO DE HIDRÁULICOS LTDA 381,70 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS KIT REPAROS,MANGUEIRA TEMINAL 03/09/ R E L COMÉRCIO DE HIDRÁULICOS LTDA 192, VLR REF.A SERVIÇOS DE PRENSAGENS E RECUPERAR HASTE MÃO-DE-OBRA TRATOR DE ESTEIRA 03/09/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 1.754, /09/ LINCK S/A EQUIP. RODOV. E INDUSTRIAIS 2.927,81 VLR REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE RETROESCAVADEIRA /09/ LINCK S/A EQUIP. RODOV. E INDUSTRIAIS 380, SERVIÇI MECANICO DE MANUTENÇÃO EM RETROESCAVADEIRA /09/ DIRENGE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 1.621, VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF. SETEMBRO/ /09/ ZABI COM.DE PRODUTOS HIDRAULICOS E SERV , VLR REF. PELA PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO-DE-OBRA PARA TRAMENTO DE ÁGUA P/CONSUMO HUMANO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CENTENÁRIO CFE PROCEDIMENTO 04/09/ ZABI COM.DE PRODUTOS HIDRAULICOS E SERV. 281, VLR REF. PELA PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO-DE-OBRA PARA TRAMENTO DE ÁGUA P/CONSUMO HUMANO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CENTENÁRIO CFE PROCEDIMENTO 10/09/ PASEP 310, /09/ PASEP 22, /09/ IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 299,34 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS UNHA,SUPORTE, P/MOTONIVELADO RA

7 Pág: 7 10/09/ IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 1.570,44 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAFUSOS, PORCAS,CANTO,LAMI NA 10/09/ PAULO ROBERTO MAZZUTTI PRM IND.DE EQUIP. 208, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MANUTENÇÃO BRITADOR 11/09/ PROJETEC CÓPIAS E DESENHOS LTDA 69, VLR REF. A PLOTAGEM CÓPIAS 11/09/ IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 666,20 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST., P/ TRATOR D4 2003, ROLAMENTOS,ARRUELA,PORCA,INDUZIDO,REPARO,ESCOVA 11/09/ VIVO S. A 12, /09/ VIVO S. A 63, /09/ WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 431, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PROTETORES 11/09/ ELIO MORETO 40, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 12/09/ PASEP 0, /09/ CLAUDIO ZIGER/SIRLEI SALETE ZIGER 408, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA BRUTA EUCALIPTO P/ PONTES PONTILHÕES 12/09/ DIONISIO ZIGER 850, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRA BRUTA DE EUCALIPTO 12/09/ ANDRÉ KOLASSA 70,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PROTETORES 12/09/ ANDRÉ KOLASSA 20,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOP 12/09/ LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 1.585,48 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ MOTONIVELADORA, JUNTA,COLA,REPARO,PINO,HASTE,EIXO,PINHÃO,CONTRAPORCA, EXTENSÃO,ENGRAXADEIRA 12/09/ COMÉRCIO DE EQUIP.TOPOGÁFICOS ERECHIM 1.600, VLR REF. A SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA PARA A MARCAÇÃO DA RUA QUE LIGA A ENTRADA DA CIDADE ATE A SAIDA PARA CARLOS GOMES PERIMETRAL QUE CONTORNA A CIDADE DE CENTENÁRIO 12/09/ MANTOMAC COM. DE PECAS E SERV. LTDA 399,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS 12/09/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA-ME 3.141, VLR REF. A RECAPAGEM DE PNEUS CFE ITENS DA REFERIDA CARTA CONVITE 12/09/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA-ME 164, VLR REF. CORTES DE PNEUS 19/09/ LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA ,98 VLR REF. A MATERIAL/PEÇAS DEST. P/ CONSERTO GERAL DO CAMINHÃO PLACA JTB1502 ANO 1993, CFE ITEM DA REFERIDA 19/09/ LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 4.655, VLR REF. A SERVIÇOS MÃO-DE-OBREA CONSERTO CAMINHÃO PLACA JTB 1502, ANO 1993, CFE ITEM DA REFERIDA 19/09/ SPERGER IND.E COM.DE MATERIAL ELÉTRICO L 116, VLRR EF. A AQUISIÇÃO DE CONTACTOR E RELE P/ MANUTENÇÃO ÁGUA POTÁVEL

8 Pág: 8 19/09/ CLEMENTE WRZESINSKI 924, VLR REF. AO ALUGUEL REF. SETEMBRO/ /09/ ELIO MORETO 314, VLR REF. AO ALUGUEL REF. SETEMBRO/ /09/ SECRETARIO DE OBRAS ALOISE ELOI MAY 1.789, /09/ ANDRÉ KOLASSA 40,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOP 24/09/ SERVID.MUN.SECRET.DE OBRAS E VIACAO , /09/ SERVID.MUN.SECRET.DE OBRAS E VIACAO 1.218, /09/ SERVID.MUN.SECRET.DE OBRAS E VIACAO 919, /09/ IG ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA , VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS E CALHAS CFE ITENS DA REFERI DA 24/09/ E.L. GIACOMEL & CIA LTDA 287, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 24/09/ DIONISIO ARI WEBER & CIA LTDA 189, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS CFE ITEM DA REFERIDA CARTA CONVITE 24/09/ DIONISIO ARI WEBER & CIA LTDA 245, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TUBOS CFE ITENS DA REFERIDA 24/09/ MANTOMAC COM. DE PECAS E SERV. LTDA 1.168,10 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO E GANCHO DEST. P/ RETRO 24/09/ MANTOMAC COM. DE PECAS E SERV. LTDA 279, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BALDE DE ÓLEO P/RETRO, REVISÃO DA MAQUINA 24/09/ MANTOMAC COM. DE PECAS E SERV. LTDA 500, VLR REF. A SERVIÇOS DE REVIÃO MÁQUINA RETRO 24/09/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 53, /09/ INSS 5.531, /09/ INSS 393, /09/ ROMEU KOMINKIEWICZ 767, /10/2007 A 30/10/2007, DE FÉRIAS 26/09/ ROMEU KOMINKIEWICZ 255, /10/2007 A 30/10/2007, DE FÉRIAS 26/09/ ATILIO ORCEWALA 76, /10/2007 A 30/10/2007, DE FÉRIAS 26/09/ ATILIO ORCEWALA 509, /10/2007 A 30/10/2007, DE FÉRIAS

9 Pág: 9 26/09/ ATILIO ORCEWALA 195,22 01/10/2007 A 30/10/2007, DE FÉRIAS 26/09/ GERALDO PEDRO ANTKIEWICZ 1.384,87 01/10/2007 A 30/10/2007, DE FÉRIAS 26/09/ GERALDO PEDRO ANTKIEWICZ 461,62 01/10/2007 A 30/10/2007, DE FÉRIAS 26/09/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 196,10 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ COSNERTO VEICULO PLACA HOS6942 LENTES,INTERUPTOR,LAMPADAS,IMPULSOR,BUCHAS,ABRAÇADEIRAS 26/09/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 75,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA CONSERTO MOTOR DE PARTIDA E PARTE ELÉTRICA 27/09/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 63,78 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IIP9417, ROLAMENTOS,ANEL,JOGO ESCOVAS 27/09/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 35,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO ALTERNADOR VEICULO PLACA IIP /09/ BRASIL TELECOM S.A 108,04 28/09/ ANDRÉ KOLASSA 40,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOP 28/09/ PARIS & CIA LTDA 148,20 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PREGOS 28/09/ NORMÉLIO J WESCHENFELDER LTDA 50,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CORRENTE P/MOTOSSERRA 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 03/09/ FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 1.500,00 VLR REF. A EMPENHO ESTIMATIVO DEST. P/ EXAMES DE MAMOGRAFIA 03/09/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 72,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ERVA MATE 03/09/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 48,40 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS E EMBAL. 03/09/ ELOMED IND.E COM.DE EQUIP.ELETRÔNICOS LT 6,55 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PEÇA PERA SEM VALVULA 03/09/ ELOMED IND.E COM.DE EQUIP.ELETRÔNICOS LT 30,00 VLR REF. SERVIÇOS DE CONSERTO MANOMETRO 03/09/ ELETRONICA ITAKE LTDA 77,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL AGOSTO DE /09/ EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 38,15 04/09/ SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 257,00 VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS PROVINIENT ES DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATRAVES DE INCINERAÇÃO CFE CONTRA 04/09/ DATACEL INFORMATICA E SISTEMAS LTDA 332,00

10 Pág: 10 VLR REF. PELA ASSISTENCIA AO PROGRAMA REF. SETEMBRO/ /09/ SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS BIRCK LTDA 1.965, VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REF. SETEMBRO/ /09/ CENTELHA EVOLUÇÃO ASSES.PSICOSSOCIAL LTD 1.870, VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICOLOGICOS REF. SETEMBRO/ /09/ LABCENTER LABORATORIOS LTDA 4.200, VLR REF. A PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS 04/09/ ASSOC.BENEFIC.DOS REC.DE SANGUE ERECHIM 350, VLR REF. DEST. AO BANCO DE SANGUE 04/09/ FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 600, VLR REF. A CONSULTAS NA ÁREA OFTAMOLOGICA 05/09/ CENTROMEDI - COMÉRCIO DE PROD.HOSP.LTDA 2.730, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CFE ITENS DA REFERIDA 05/09/ COML CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LT 875, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE ITENS DA REFERIDA 05/09/ COML CANDIMEDICA MEDICAMENTOS HUMANOS LT 642, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE ITENS DA REFERIDA 05/09/ DIMASTER COM.DE PROD.HOSP.LTDA 937, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CFE ITENS DA REFERIDA 05/09/ DIMASTER COM.DE PROD.HOSP.LTDA 465, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CFE ITENS DA REFERIDA 05/09/ EQUIFARMA COMÉRCIO DE EQUIP.HOSP.LTDA 450, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE ITENS DA REFERIDA 05/09/ PROSAUDE - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 469, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE ITENS DA REFERIDA 05/09/ LUIZ OSTROWSKI 40, VLR REF. A CONSULTA MÉDICA PACIENTE LUIZ OSTROWSKI 10/09/ PASEP 241, /09/ PASEP 22, /09/ VIVO S. A 85, /09/ VIVO S. A 174, /09/ NEIDE T. S. SIEPKO 50, VLR REF. A CONSULTA 12/09/ CENTROMEDI - COMÉRCIO DE PROD.HOSP.LTDA 2.800, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE ITENS DA REFERIDA 12/09/ GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA 2.980, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FICHAS DEST. P/ UNIDADE SANITÁRIA 12/09/ CLÍNICA VIERO LTDA 450, VLR REF. A SERVIÇOS ACOMPANHAMENTO MÉDICO DE PACIENTE ARNESTO ZIGER A HOSP.PASSO FUNDO

11 Pág: 11 12/09/ HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO INST.FIL 260, VLR REF. INTERNAÇÃO PACIENTE FRANCISCO SKROVRONSKI 12/09/ HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO INST.FIL 100, VLR REF. CONSULTA MÉDICA PACIENTE FRANCISCO SKROVRONSKI 12/09/ FARMACIA VITAZA LTDA 29, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS P/ FRANCISCO SKONVRONSKI BENERVA E ACIDO FÓLICO PACIENTE INTERNADO NO HOSPITAL BARÃO DE COTEGIPE 17/09/ ELIO MORETO 6.000, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO P/AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 19/09/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 230, VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IIS3199, TINTA,DILUENTE,MASSA PARA POLIR,ESTOPA,LANTERNA 19/09/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 140, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO PINTURA VEICULO PLACA IIS /09/ SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 5.797, /09/ SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 387, /09/ SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 1.414, /09/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 1.789, /09/ SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 442, /09/ ZELINDA OSTROWSKI 581, /09/ GEOVANE JOSE KATAFESTA 833, /09/ SERV.SAUDE PATRICIA K.BANASZEWSKI 55, /09/ SERV.SAUDE PATRICIA K.BANASZEWSKI 322, /09/ SERV.SAUDE PATRICIA K.BANASZEWSKI 218, /09/ CENTROMEDI - COMÉRCIO DE PROD.HOSP.LTDA 88, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FITA MICROPERE 19/09/ MECANICA TIRELLO LTDA 100, VLR REF. A SERVIÇOS LAUDO DE VISTORIA VEICULO PLACA IIS /09/ CLINICA ODONTOLÓGICA BIESEK LTDA 980, VLR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS REF.

12 Pág: 12 SETEMBRO/ /09/ FGTS 188,41 VLRR EF. PAGAMENTO FGTS 24/09/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 260,54 24/09/ INSS 2.031,11 24/09/ INSS 393,75 24/09/ INSS 518,15 24/09/ INSS 127,96 24/09/ INSS 183,42 24/09/ INSS 804,96 24/09/ INSS 571,26 24/09/ HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM 190,97 VLR REF. A 01 TOMOGRAFIA PACIENTE ELVIRA DYSARZ 25/09/ HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM 36,00 VLR REF. A EXAME TOMOGRAFIA TORAX PACIENTE LUIZ OSTROWSKI 25/09/ FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 200,00 VLR REF. A EXAME DE TOMOGRAFIA PACIENTE ELIANE MIECHUANSKI 26/09/ FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 8.190,00 VLR REF. A PAGAMENTO INTERNAÇÃOS DE PACIENTES 26/09/ ELIO MORETO 14,00 VLR REF. A A AQUISIÇÃO DE FILTRO 26/09/ ADEMIR JOÃO BANASZESKI 930,68 01/10/2007 A 30/10/2007, DE FÉRIAS 26/09/ ADEMIR JOÃO BANASZESKI 442,69 01/10/2007 A 30/10/2007, DE FÉRIAS 26/09/ ADEMIR JOÃO BANASZESKI 457,79 01/10/2007 A 30/10/2007, DE FÉRIAS 26/09/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 118,30 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ VEICULOS PLACA IIC4643 E IKE1614, CONTATO IGNIÇÃO,BOTÃO,REGULADOR,PONTEIRA LAMPDAS,CHAVE,FIO, 26/09/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 31,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO PARTE ELÉTRICA VEICULOS PLACA IKE1614, IIC /09/ BRASIL TELECOM S.A 283,27 27/09/ BRASIL TELECOM S.A 75,65 28/09/ ANDRÉ KOLASSA 25,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CÃMARA 28/09/ INSS 467,16

13 Pág: SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 02 SAÚDE- RECURSOS FEDERAIS 05/09/ CENTROMEDI - COMÉRCIO DE PROD.HOSP.LTDA 1.792, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE ITENS DA REFERIDA 05/09/ CENTROMEDI - COMÉRCIO DE PROD.HOSP.LTDA 1.264, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE ITENS DA REFERIDA 12/09/ DR.FERNANDO BOGER 2.123, VLR REF. A TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DIAS TRABALHADOS 17/09/ PN ANTUNES & CIA LTDA 58, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE P/TV E VIDIO 17/09/ RACHEVSKI & BARBIERI S/C LTDA 83, VLR REF. CONSULTA PACIENTE LINDOMAR ZIGER 19/09/ AGENTES DE SAUDE PUBLICA 1.899, /09/ AGENTES DE SAUDE PUBLICA 456, /09/ ELAINE F. S. DE VARGAS 3.603, /09/ ELAINE F. S. DE VARGAS 55, /09/ NEUROMED ERCHIM LTDA 70, VLR REF. A CONSULTA PACIENTE FERNANDA SLARCKZ 24/09/ CLINICA ODONTOLÓGICA BIESEK LTDA 1.700, VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REF. SETEMBRO/ /09/ DUARTE E ZANIN LTDA 5.493, VLR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. DIAS DO MÊS DE SETEMBRO CFE 24/09/ GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA 200, VLR REF. PAGAMENTO PARTE DE EXAME PACIENTE PEDRO KOSAK 25/09/ RACHEVSKI & BARBIERI S/C LTDA 100, VLR REF. A CONULTA PACIENTE NILZA TONKIEL 25/09/ RACHEVSKI & BARBIERI S/C LTDA 60, VLR REF. CONULTA PACIENTE IVANILDE MAZUREK 26/09/ LAIRTOM J. RICHWICKI 316, /10/2007 A 30/10/2007, DE FÉRIAS 26/09/ LAIRTOM J. RICHWICKI 76, /10/2007 A 30/10/2007, DE FÉRIAS 26/09/ LAIRTOM J. RICHWICKI 130, /10/2007 A 30/10/2007, DE FÉRIAS 26/09/ SERV.AGENTE SAUDE LISIANE F.MICHUANSKI 316, /10/2007 A 30/10/2007, DE FÉRIAS

14 Pág: 14 26/09/ SERV.AGENTE SAUDE LISIANE F.MICHUANSKI 130,85 01/10/2007 A 30/10/2007, DE FÉRIAS 26/09/ SERV.AGENTE SAUDE LISIANE F.MICHUANSKI 76,00 01/10/2007 A 30/10/2007, DE FÉRIAS 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 03 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS 05/09/ CENTROMEDI - COMÉRCIO DE PROD.HOSP.LTDA 9.887,12 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE ITENS DA REFERIDA 05/09/ DIMASTER COM.DE PROD.HOSP.LTDA 1.945,75 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE ITENS DA REFERIDA 11/09/ GRITTI E MILAN MED ASS SC 50,00 VLR REF. A 01 CONSULTA 11/09/ GRITTI E MILAN MED ASS SC 30,00 VLR REF. A EXAME 12/09/ GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA 175,00 VLR REF. A ENDOSCOPIA DIGESTIVA PAC.VALDIR KRASUSKI 12/09/ RACHEVSKI & BARBIERI S/C LTDA 80,00 VLR REF. A CONSULTA PACIENTE JANETE KUBIAK 17/09/ HOSP.SOC.HOSP.BENEF.SÃO VICENTE DE PAULO 300,00 VLR REF. EXAME RESSONANCIA MAGNÉTICA, PACIENTE MARGARTE FELICHAK 17/09/ GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA 385,00 VLR REF. A EXAME DE COLONOSCOPIA PACIENTE DOMINGOS CIESLAK 17/09/ RACHEVSKI & BARBIERI S/C LTDA 66,91 VLR REF. CONSULTA PACIENTE LINDOMAR ZIGER 19/09/ SERV.SAUDE PATRICIA K.BANASZEWSKI 2.000,00 25/09/ CLINICA ODONTOLÓGICA BIESEK LTDA 1.000,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÕA DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 04 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 28/09/ ELIO MORETO -697,52 04/09/ ALINE R. RIBAS -57,55 04/09/ ALINE R. RIBAS -66,50 04/09/ ALINE R. RIBAS -112,00 04/09/ ALINE R. RIBAS -25,82 03/09/ ELETRONICA ITAKE LTDA 66,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL SETEMBRO DE /09/ STELAMARIS ANDRES 587,40 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. P/ TRABALHOS

15 Pág: 15 EM OFICINAS NO CRAS, JOGOS,QUEBRA CABEÇA,FANTOCHES 04/09/ ASSOCIAÇÃO MARCELINENSE DE ASSIST.A EDUC 418,00 VLR REF. DEST. A CASA DO MENOR 04/09/ ASSOCIAÇÃO MARCELINENSE DE ASSIST.A EDUC 450,00 VLR REF. DEST. A CASA DO MENOR 04/09/ ALINE R. RIBAS 2.100,00 VLR REF.PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA SOCIAL REF. SETEMBRO/ /09/ VIVO S. A 18,34 12/09/ TORMEM E SBARDELOTTO LTDA 580,00 VLR REF. SERVIÇOS QUE DANÚBIA PACHECO PROF.DA BY FINNESS EMPRESA TORMEM E SBARDELOTTO LTDA PRESTOU SERVIÇOS E AULAS DE DNAÇAS A PREF.MUNICIPAL DE CENTENÁRIO CRAS, REF. O MÊS DE SETEMBRO 12/09/ WILHELM & WILHELM LTDA 2.100,00 VLR REF. A MADEIRAS SERRADA P/ PRATELEIRAS NO CRAS 12/09/ WILHELM & WILHELM LTDA 900,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA COLOCAÇÃO DE PRATELEIRA NO CRAS 17/09/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 100,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ROYAL,EXTRATO DE TOMATE OLEO,SUCOS,MORTANDELA,AÇÚCAR,AMIDO DE MILHO,COCO,OVOS. DEST. P/ CRAS 19/09/ LEONILDES LAPINSKI ANDRES 490,00 VLR REF. AO ALUGUEL REF. SETEMBRO/ /09/ LC PRODUÇÕES E GRAV.WOJCIEKOWSKI 750,00 VLR REF. PAGAMENTO PROF.DE AULAS DE FLAUTA EM OFICINAS NO CRAS 19/09/ S.SERV.SECRET.SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1.661,84 19/09/ CONSELHO TUTELAR 851,83 24/09/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 114,78 24/09/ INSS 365,60 24/09/ INSS 170,37 25/09/ BRASIL TELECOM S.A 110,95 27/09/ ELIO MORETO 500,00 VLR REF. EMPENHO PRÉVIO P/PAGAR COMBUSTIVEIS 27/09/ BRASIL TELECOM S.A 149,86 27/09/ BRASIL TELECOM S.A 104,56 27/09/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 82,61 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS,MORTANDELA,MAIONESE, OVOS,QUEIJO,VINAGRE,MASSA,CARNE,COCO,ROYAL,REPOLHO P/CRAS 27/09/ AMAURI JOSÉ MOLOSSI 19,00

16 Pág: 16 VLR REF. A FLORES P/ O BAILE DA TERCEIRA IDADE 28/09/ PARIS & CIA LTDA 84,00 VLRR EF. A AQUISIÇÃO DE PLUG,FILTRO DE LINHA,LAMPADAS 28/09/ PARIS & CIA LTDA 133,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TELEONE E GARRAFA TÉRMICA 28/09/ INSS 32,40 VLR REF. INSS SOBRE RPA 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01 ENSINO FUNDAMENTAL REC.- FUNDEF 10/09/ PASEP 149,92 19/09/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC ,14 19/09/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC ,09 19/09/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 365,83 19/09/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC ,50 24/09/ INSS 479,63 24/09/ INSS 1.532,65 24/09/ INSS 374,11 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02 ENSINO FUNDAMENTAL REC.- M D E 25/09/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -342,45 25/09/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -100,00 25/09/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -20,00 25/09/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -50,00 25/09/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -100,00 25/09/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -150,00 03/09/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 114,27 03/09/ EDITORA BOTA AMARELA LTDA 300,00 VLR REF. A RENOVAÇÃO DO JORNAL BOM DIA 03/09/ ELETRONICA ITAKE LTDA 77,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL SETEMBRO DE /09/ COMÉRCIO DE CHAVES E FEC. GAZOLA LTDA 48,00

17 Pág: 17 VLR REF. A CHAVES 05/09/ FUND.REG.INT.FURI URI CAMPUS DE ERECHIM 45,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 03 LIVROS 05/09/ ANDRÉ KOLASSA 40,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOP 10/09/ PASEP 12,69 10/09/ PASEP 38,30 10/09/ PASEP 63,07 10/09/ PASEP 13,16 10/09/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 41,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE M01 GAS 11/09/ IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 127,80 VLR REF. SERVIÇOS DE CONSERTO MÃO-DE-OBRA REVISÃO GERAL MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR D /09/ VIVO S. A 70,80 12/09/ LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 630,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA CONSERTO PEÇAS MÁQUINA RODOVIÁRIA MOTONIVELADORA 12/09/ GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA 240,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FICHAS 12/09/ SESC ADMINISTRAÇÃO REG.NO ESTADO DO RGS 775,00 VLR REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO PARA CURSO DE PROFGESSORES 12/09/ CASARIN & ASSOSSIADOS CONSULTORIA LTDA 120,00 VLR REF. PAGAMENTO CURSO DE PROFESSORES MUNICIPAIS 12/09/ COMERCIAL TÉCNICA EM ELETRODOMÉSTICOS LT 20,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 COPO DE LIQUIDIFICADOR 12/09/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 200,00,COMPLEMENTAR 25/09/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -85,00,COMPLEMENTAR 12/09/ BRAZACA & CALOTA LTDA 1.335,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS 12/09/ WILHELM & WILHELM LTDA 240,00 VLR REF. A REFORMA DE BALCÕES 12/09/ WILHELM & WILHELM LTDA 50,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE RIPINHAS DEST. P/ ESCOLA 14/09/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 755,68 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS SERVO FREIO,REPARO, PARAFUSOS, P/VEICULO MICRO PLACA IIF /09/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 147,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MÃO-DE-OBRA MICRO AGRALE 17/09/ SECRETARIO EDUCACAO EDERSON L.SZYDLOSKI 1.789,76 17/09/2007 A 16/10/2007, DE FÉRIAS 17/09/ SECRETARIO EDUCACAO EDERSON L.SZYDLOSKI 596,59 17/09/2007 A 17/10/2007, DE FÉRIAS 19/09/ SECRETARIO EDUCACAO EDERSON L.SZYDLOSKI 954,54

18 Pág: 18 19/09/ SERV.MUN.SEC.EDUC.TRANSP.ESCOLAR 3.949, /09/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 886, /09/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 276, /09/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 922, /09/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 110, /09/ SERV.S.ED,T.ARTEMIO KORALEWSKI 1.043, /09/ SERV.EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL 883, /09/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 110, /09/ GENELSI ADLER DAGOSTINI 62, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E HORTALIÇAS 24/09/ ELIO MORETO 8.000, VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DEST. P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 24/09/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 281, /09/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 81, /09/ INSS 455, /09/ INSS 868, /09/ INSS 255, /09/ INSS 227, /09/ INSS 214, /09/ INSS 229, /09/ ELIO MORETO 48, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO 24/09/ ELIO MORETO 27, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO 25/09/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 200,

19 Pág: 19 25/09/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 100,00 25/09/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 300,00 25/09/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 200,00 25/09/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 100,00 25/09/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 200,00 26/09/ DIANA F. SERAFINI 134,00 VLR REF. A PAGAMENTO DIFERENÇA DE SALÁRIO POR MOTIVO DE MUDANÇA DE NÍVEL 27/09/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 60,00 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IBL3637 LAMPADAS, FUSIVEIS 27/09/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 20,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA CONSERTO PARTE ELÉTRICA VEICULO PLACA IBL /09/ BRASIL TELECOM S.A 87,57 27/09/ BRASIL TELECOM S.A 77,27 28/09/ MECANICA TIRELLO LTDA 100,00 VLR REF. A LAUDO DE VISTORIA VEICULO PLACA IIP /09/ CLÍNICA FISIONUTRI LTDA 486,00 VLR REF. PAGAMENTO NUTRICIONISTA REF. DIAS DO MÊS DE SETEMBRO/2007 CFE CONTRATO 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 03 GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO 03/09/ ELETRONICA ITAKE LTDA 66, VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL SETEMBRO DE /09/ ASSOC.DE PAIS E DOS EXP.ERECHIM APAE 1.572, VLR REF. DEST. APAE 04/09/ LUIZ FÁBIO PAES 650, VLR REF. SERVIÇOS DE REGENCIA E ACOMPANHAMENTO DA BANDA MUNICIPAL REF. SETEMBRO/ /09/ ASSOC.CENTENARIENSE DOS ESTUDANTES ACE 2.000, VLR REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARTE DAS DESPESAS C/ TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NOTURNO A ESCOLA RONDONIA REF. O MÊS DE SETEMBRO/ /09/ ELSA ERMIRES BANDIERA 79, VLR REF. A FOTOS 10/09/ ELIO MORETO 3.000, VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 12/09/ CRESTANI & ROSSETTO LIV.EDIT.E DIST.ASSO 84, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE LIVROS 12/09/ BRAZACA & CALOTA LTDA 1.780, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS 12/09/ BRAZACA & CALOTA LTDA 2.225, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS

20 Pág: 20 19/09/ ELIAS JOSE SZCZEPKOWSKI 418,22 24/09/ INSS 92,01 28/09/ TRANSPORTES TRANS.KRASUSKI LTDA 3.239,25 VLR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REDE ENSINO FUNDAMENTATAL REF. KM REALIZADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2007 CFE CARTA CONV 28/09/ ELSA ERMIRES BANDIERA 52,90 VLR REF. A FOTOS 08 SECRETARIA DA AGRICULTURA 01 SECRETARIA DA AGRICULTURA 03/09/ IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 122,00 VLR REF.A SERVIÇOS DE DESMONTAR E MONTAR RECUPERAR PISTA RETENTOR EIXO TRAÇÃO DIANTEIRO TRATOR 04/09/ EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 4,39 04/09/ EMATER/RS ASCAR 1.838,90 VLR REF. DEST. PARA EMATER 04/09/ SUTRAF DE CENTENÁRIO 925,00 VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO DEST. P/PAGAMENTO CONVÊNIO COM O SIDICATO CFE CONTRATO REF. PAGAMENTO A ENTIDADE POR INCIMINAÇÃO REALIZADA 04/09/ AUTO DEMOLIDORA TREVO LTDA 632,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE RODA, TAMBOR E PARAFUSOS DEST. P/ ENCILADEIRAS E DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO 05/09/ ANDRÉ KOLASSA 20,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOP 10/09/ PASEP 56,36 10/09/ ELIO MORETO 236,56 VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ MÁQUINA 10/09/ IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 183,90 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAFUSOS,CRUZETA,CHAVE 11/09/ VIVO S. A 55,76 11/09/ DANIEL BABINSKI - ME 952,77 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO TRAVAS,ENGRAXADEIRAS,FERRO,PARAFUSOS,ARRUELAS,PORCAS ROLAMENTOS,JUNTAS,RETENTORES,PORCAS,CHAVETAS. 11/09/ DANIEL BABINSKI - ME 63,00 VLR REF. ÉLOS,E GRAXA P/CONSERTO DISTRIBUIDOR DE ADUBO 11/09/ DANIEL BABINSKI - ME 830,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO BOMBA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGANICO, SERVIÇOS DE TORNO E SOLDA,MÃO-DE-OBRA GERAL 12/09/ ANDRÉ KOLASSA 20,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOP 19/09/ ELIO MORETO 83,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS 19/09/ ALBINO STEMPKOWSKI 260,00