COMPRAS Art. 2o, Inciso XXIV. Data Empenho D o t a ç ã o Empenhado

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1 Pág: 1 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 05/11/ ELETRONICA ITAKE LTDA 77, VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL NOVEMBRO DE /11/ UNIAO DE VEREADORES DO RS-UVERGS 380, VLR REF. A DEST. A UVERGS 06/11/ VIVO S. A 14, /11/ VEREADOR GERALDINO CZECHOWSKI 250, /11/ VEREADOR GERALDINO CZECHOWSKI 100, /11/ VEREADOR GERALDINO CZECHOWSKI 500, /11/ VEREADOR GERALDINO CZECHOWSKI 883, VLR REF. A 03 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM CURSO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO2007 CFE ANEXO 14/11/ THADEUS MAY FILHO 883, VLR REF. A 03 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM ENCERRAMENTO DO EXERCICIO /11/ COMÉRCIO E TRANSPORTES RODIGHIERO LTDA 16, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GAS 20/11/ VEREADOR GERALDINO CZECHOWSKI 100, , COMPLEMENTAR 20/11/ VEREADOR GERALDINO CZECHOWSKI 250, /11/ GABRIEL C. ZIGER 883, VLR REF. A 03 DIARIAS E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2007, SOB ÓTICA DOS AUDITORES DO TCE 20/11/ EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 23, /11/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 14, /11/ BRASIL TELECOM S.A 63, /11/ SEC. CAMARA LEANDRO KELLER 553, /11/ SERV.MUN.CAMARA DE VEREADORES 9.620, /11/ SERV.MUN.CAMARA DE VEREADORES 534, /11/ INSS 121, /11/ INSS 2.234,

2 Pág: 2 02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE DO PREFEITO 12/11/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -150,00 12/11/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -143,80 12/11/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -60,00 12/11/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -107,40 12/11/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -31,39 05/11/ ASSOCIAÇÃO GAÚCHA MUNICIPALISTA 245,90 VLR REF. A ASSOCIAÇÃO GAÚCHA 05/11/ RADIO GAURAMA LTDA 490,00 VLR REF. PELA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO REF. O MES DE NOVEMBRO/2007 CFE CONTRATO. 05/11/ AMAU ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS 913,68 VLR REF. DEST. A AMAU 05/11/ FAMURS RS 264,00 VLR REF. CONTRIBUIÇÃO FAMURS 06/11/ VIVO S. A 246,58 06/11/ DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS 300,00 VLR REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃOD E CURSO PREFEITO LUIZ E ASSESSOR JURIDIC0 DR.MARCOS GRITTI 07/11/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO 108,00 VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR 14/11/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO 100,00 14/11/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO 100,00 14/11/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO 200,00 14/11/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO 80,00 14/11/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO 100,00 14/11/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO 250,00 20/11/ ELIO MORETO 400,00 VLR REF. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO 20/11/ MARCOS LAERTE GRITTI 315,60 VLR REF. A 02 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM CURSO OS REFLEXOS NA ADM PÚBLICA 20/11/ HILARIO KOLASSA 315,60 VLR REF. A 02 DIARIAS E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO CURSO REFLEXOS NA ADM PÚBLICA 20/11/ PREFEITO LUIZ ALBERTO POLLOM 721,30 VLR REF. A 02 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAG REFLEXOS NA ADM PÚBLICA

3 Pág: 3 23/11/ BRASIL TELECOM S.A 79,62 23/11/ SERV.MUN.GABINETE DO PREFEITO 9.277,22 23/11/ ROSMARI F G POLLOM 1.107,89 23/11/ MARCOS LAERTE GRITTI 4.431,57 27/11/ INSS 2.133,71 27/11/ INSS 243,74 27/11/ INSS 974,95 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 07/11/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI -24,50 07/11/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI -25,20 07/11/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI -68,40 27/11/ JONAS WILHELM -60,00 07/11/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI -1,74 05/11/ PASEP 0,82 VLR REF. PASEP 05/11/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 62,67 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE SUCOS,AÇÚCAR 05/11/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 158,75 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, PAPEL HIGINENICO,SABÃO EM PO,BOMBRIL,VASSOURA,FOSFORO, 05/11/ ELETRONICA ITAKE LTDA 77,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECEPTOR VLR MENSAL NOVEMBRO/ /11/ HB COMERC/ INST.ELET. LTDA 568,00 VLR REF. PELA ASSISTENCIA TECNICA TOTAL DA REDE E DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA TELEFONICO NA SEDE MUNICIPAL E DE HORTENCIA MANUTENÇÃO REF. O MES DE NOVEMBRO /11/ ROGMAR COM.E SERV.ESSENCIAIS LTDA 168,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA INST DE SEGURANÇA ELETRONICO E MANUTENÇÃO DOS EQUIAPAMENTOS QUE COMPOEM DITO SISTEMA INSTALADO NAS DEPENDENCIAS DA P PREFEITURA. 05/11/ SINSOFT INFORMÁTICA LTDA 1.590,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MANUNTENÇÃO DE PROGRAMAS REF. NOVEMBRO/2007 CFE CONTRATO 05/11/ DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS 800,00

4 Pág: 4 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTOIRA E ASSESSORIA JURIDICA REF. O MÊS DE NOVEMBRO/ /11/ BRASIL TELECOM S.A 813, /11/ BRASIL TELECOM S.A 163, /11/ VIVO S. A 78, /11/ VIVO S. A 34, /11/ DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS 150, VLR REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO CURSO RODINEI 07/11/ PARIS & CIA LTDA 1.355, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE COLA,ROLO DE LÃ,TINTAS CORDÃO DEST. P/ ENFEITES DE NATAL 07/11/ CENTERMAQ COM.DE EQUIP.LTDA 242, VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ MÁQUINA ROLO FUSOR,ROLO DISTRI- BUIÇÃO DE OLEO 07/11/ CENTERMAQ COM.DE EQUIP.LTDA 110, VLR REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA AJUSTES S SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 08/11/ ROMANO CIESLAK 207, VLR REF. AO ALUGUEL DE NOVEMBRO/ /11/ ALBINO STEMPKOWSKI 260, VLR REF. AO ALUGUEL REF. NOVEMBRO/ /11/ PASEP 1.501, VLR REF. PASEP 09/11/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 250, /11/ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL GUIA DE AR. 53, VLR REF. DESPESA COM CONDUÇÃO EM PRECATÓRIAS,EXECUÇÃO FISCAL DO MUNICIPIO, EXCUTADO ANTONIO ORCEWALA 13/11/ IGAM CORPORATIVO-CURSOS E ASSES.LTDA 760, VLR REF. PAGAMENTO INSCRIÇÃO DE CURSO P/ SIMONE MAY E ELAINE ANDRETTA CONTADORA 13/11/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 150, COMPLEMENTAR 13/11/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 270, VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR 13/11/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 150, VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR 14/11/ COMÉRCIO E TRANSPORTES RODIGHIERO LTDA 41, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 GAS 14/11/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 41, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 GAS 19/11/ BHMV COMÉRCIO E EQUIPS.E SERV.EM INF.LTD 180, VLR REF. A SERVIÇOS REPARO NA PLACA FONTE DE IMPRESSORA HP DA ADMINISTRAÇÃO 19/11/ EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 7, /11/ PASEP 407, VLR REF. PASEP

5 Pág: 5 22/11/ PASEP 31, VLR REF. PASEP 22/11/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 29, /11/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 558, /11/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 74, /11/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 170, /11/ BRASIL TELECOM S.A 147, /11/ BRASIL TELECOM S.A 224, /11/ SERV.MUN.SECRET.DE ADMINISTRACAO 7.677, /11/ SERV.MUN.SECRET.DE ADMINISTRACAO 166, /11/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 1.789, /11/ VERONICA SMOSINSKI 426, /11/ JOEL FABIO SZYDLOSKI 556, /11/ JOEL FABIO SZYDLOSKI 182, /11/ JOEL FABIO SZYDLOSKI 47, /11/ JOEL FABIO SZYDLOSKI 47, /11/ JONAS WILHELM 250, /11/ INSS 1.725, /11/ INSS 393, /11/ INSS 173, /11/ MARIA MORSCHEL BORIS 602, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ENFEITES DE NATAL 10 CORTINAS LUZ LAMAPDAS,PISCA E OUTROS 27/11/ PARIS & CIA LTDA 1.167, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CORDÃO DE NATAL,FIO,TINTAS,FITA 28/11/ N.SANTIN ELETRIFICAÇÕES LTDA 131, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS,CONJUNTO DECORAÇÕES

6 Pág: 6 DE NATAL 28/11/ MARIA MORSCHEL BORIS 149,30 VLR EF. A AQUISIÇÃO DE BOLINHAS,FITA,FESTÃO DECORAÇÕES DE NATAL 28/11/ MARIA MORSCHEL BORIS 395,10 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE JOGO DE LUZ,CORTINAS,FESTÃO DE NATAL 29/11/ SER.SEC.LEONIR T.S.MOSKIAK 426,53 01/12/2007 A 30/12/2007, DE FÉRIAS 29/11/ SER.SEC.SAUDE LEONIR T.S.MOSKIAK 76,00 01/12/2007 A 30/12/2007, DE FÉRIAS 29/11/ SER.SEC.SAUDE LEONIR T.S.MOSKIAK 167,51 01/12/2007 A 30/12/2007, DE FÉRIAS 29/11/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 1.789,76 01/12/2007 A 30/12/2007, DE FÉRIAS 29/11/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 596,59 01/12/2007 A 30/12/2007, DE FÉRIAS 30/11/ PASEP 424,89 VLR REF. PASEP 30/11/ PASEP 11,14 VLR REF. PASEP 30/11/ PASEP 6,63 VLR REF. PASEP 30/11/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 50,00 30/11/ PASEP 868,82 VLR REF. PASEP 30/11/ CASA DOS CARIMBOS INDUSTRIA E COM. LTDA 85,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS CHAVE 30/11/ PERFILADOS DE AÇO LTDA 567,83 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE VIGA,TUBO INDUSTRIAL E FERRO 04 SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 01 SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 05/11/ SERVICOS CONTABEIS E ASSES.TECNICA LTDA 2.469,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. O MÊS DE NOVEMBRO/ /11/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.DE ERECHIM 150,00 VLR REF. TARIFA DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DE CLIENTE CX, PARA SUPER SIMPLES 20/11/ SIMONE ANDREIA MAY 315,60 VLR REF. A 02 DIARIAS E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM CURSO A NOVA LEGISLAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 23/11/ BRASIL TELECOM S.A 73,36 23/11/ SERV.MUN. SECRET. DA FAZENDA 3.653,42 23/11/ SERV.MUN. SECRET. DA FAZENDA 442,69

7 Pág: 7 23/11/ PRINTMAX COM.DE CARTUCHOS E TONER LTDA 160,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TONER 27/11/ BANCO DO BRASIL SA 2.396,69 VLR REF. JUROS DA DIVIDA PRO-VIAS 27/11/ BANCO DO BRASIL SA 0,01 VLR REF. DEVOLUÇÃO DE CAPITAL DA DIVIDA PRO-VIAS 27/11/ INSS 901,14 30/11/ VLR REF. TAXA BANCO DO BRASIL SA 237,00 05 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 05/11/ IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 120,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE TORNEAR ROSCA E PARAFUSOS TRATOR 05/11/ DIRENGE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 1.621,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF NOVEMBRO/ /11/ ZABI COM.DE PRODUTOS HIDRAULICOS E SERV ,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA TRAMENTO DE ÁGUA P/CONSUMO HUMANO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CENTENÁRIO CFE PROCEDIMENTO 05/11/ ZABI COM.DE PRODUTOS HIDRAULICOS E SERV. 281,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO-DE-OBRA PARA TRAMENTO DE ÁGUA P/CONSUMO HUMANO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CENTENÁRIO CFE PROCEDIMENTO 05/11/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 2.456,52 06/11/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 3.076,72 06/11/ VIVO S. A 74,75 07/11/ PARIS & CIA LTDA 149,25 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO ÁGUA TUBO,TE,ADPTADOR,LUVA,SIFÃO,LIXA,REGISTRO 07/11/ PARIS & CIA LTDA 167,80 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBA P/ GRAXA,CORDA,PREGO 07/11/ PROJETEC CÓPIAS E DESENHOS LTDA 104,36 VLR REF. A PLOTAGEM SULFITE, CÓPIAS 08/11/ CLEMENTE WRZESINSKI 924,00 VLR REF. AO ALUGUEL REF. NOVEMBRO/ /11/ ELIO MORETO 314,00 VLR REF. AO ALUGUEL REF. NOVEMBRO/ /11/ GENELSI ADLER DAGOSTINI 280,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES 09/11/ R E L COMÉRCIO DE HIDRÁULICOS LTDA 144,80 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS,TERMINAL DEST. P/TRATOR DE ESTEIRAS 09/11/ R E L COMÉRCIO DE HIDRÁULICOS LTDA 20,00

8 Pág: 8 VLR REF. A SERVIÇOS DE PRENSAGENS PEÇAS DO TRATOR DE ESTEIRAS 09/11/ ANDRÉ KOLASSA 40, VLR REF. AQUISIÇÃO DE TIP TOP 09/11/ ANDRÉ KOLASSA 1.000, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO P/ CONSERTO E LAVAGENS DE VEICULOS 14/11/ ANDRÉ KOLASSA 20, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOP 14/11/ COMÉRCIO E TRANSPORTES RODIGHIERO LTDA 16, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 GAS 14/11/ IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 73, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE RAPARO COMPRESSOR P/ CAMINHÃO PLACA /11/ IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 45, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO SUBSTITUIR RAPARO CABECOTE CAMINHÃO 14/11/ ELETRICA NICKEL LTDA 115, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ROLAMENTOS,JUNTAS P/ MANUTEN ÇÃO DA ÁGUA 14/11/ ELETRICA NICKEL LTDA 30, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO BOMBA 19/11/ BIGOLIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA 109, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA P/ TRATOR 22/11/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 134, /11/ HSP-GEOLOGIA MEIO AMBIENTE HÉLIO PASCHE 4.200, VLR REF. A PAGAMENTO OUTORGA DE DOIS POÇOS ARTEZIANOS SEDE MUNICIPAL CONFORME PEDIDO TAC 23/11/ BRASIL TELECOM S.A 74, /11/ SERVID.MUN.SECRET.DE OBRAS E VIACAO , /11/ SERVID.MUN.SECRET.DE OBRAS E VIACAO 987, /11/ SERVID.MUN.SECRET.DE OBRAS E VIACAO 373, /11/ SECRETARIO DE OBRAS ALOISE ELOI MAY 1.789, /11/ IRMÃOS WREZINSKI 2.650, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DEST. P/ PONTES E PONTI- LHÕES 23/11/ ELIO MORETO , VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO DEST. P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 23/11/ ANDRÉ KOLASSA 60, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOP 27/11/ INSS 393, /11/ PARIS & CIA LTDA 50, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PREGO,CADEADO,LAPIS

9 Pág: 9 27/11/ PARIS & CIA LTDA 30,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE REGISTRO P/ MANUTENÇÃO ÁGUA 27/11/ PARIS & CIA LTDA 87,50 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CAL,FIXADOR,ADESIVO P/ MANTENÇÃO PRAÇA 27/11/ DELCIR MORETO 218,37 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR,ISOLADOR,BUCHA,PINO, CHAVE,ESGUICHO,FERRO MATERIAL DEST. P/ MAUTENÇÃO DA PRAÇA 28/11/ DELCIR MORETO 171,50 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS,CARRINHO DE MÃO LANTERNA,CABO,FACÃO 28/11/ DELCIR MORETO 29,80 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA 28/11/ DELCIR MORETO 80,40 VLR REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS,CADEADO,CORRENTE 29/11/ ALTAIR GUTOWSKI 833,73 01/12/2007 A 30/12/2007, DE FÉRIAS 29/11/ ALTAIR GUTOWSKI 76,00 01/12/2007 A 30/12/2007, DE FÉRIAS 29/11/ ALTAIR GUTOWSKI 303,24 01/12/2007 A 30/12/2007, DE FÉRIAS 30/11/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 2.963,71 30/11/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 64,64 CUSTO ADM 30/11/ ANDRÉ KOLASSA 40,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOP 30/11/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 1.957,10 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 05/11/ CENTERMAQ CENTRAL TÉCNICA DE MÁQ.DE ESCR 85, VLR REF. A SERVIÇOS DE COSNERTO IMPRESSORA 05/11/ CENTERMAQ CENTRAL TÉCNICA DE MÁQ.DE ESCR 15, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE SENSOR P/ IMPRESSORA 05/11/ ELIO MORETO 33, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO,ELEMENTOS 05/11/ ELETRONICA ITAKE LTDA 77, VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL NOVEMBRO/ /11/ SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 257, VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS PROVINIENT ES DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATRAVES DE INCINERAÇÃO CFE CONTRA 05/11/ DATACEL INFORMATICA E SISTEMAS LTDA 332, VLR REF. PELA ASSISTENCIA AO PROGRAMA REF. NOVEMBRO/ /11/ SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS BIRCK LTDA 1.965, VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REF

10 Pág: 10 NOVEMBRO/ /11/ CENTELHA EVOLUÇÃO ASSES.PSICOSSOCIAL LTD 1.870, VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICOLOGOS REF. NOVEMBRO/ /11/ LABCENTER LABORATORIOS LTDA 4.300, VLR REF. EXAMES LABORATORIAIS 05/11/ ASSOC.BENEFIC.DOS REC.DE SANGUE ERECHIM 350, VLR REF. DEST. A ASSOCIAÇÃO BANCO DE SANGUE REF. NOVEMBRO/ /11/ FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 5.070, VLR REF. DEST. AO HOSPITAL SANTA TEREZINHA INTERNAÇÕES 06/11/ VIVO S. A 78, /11/ VIVO S. A 175, /11/ HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO INST.FIL 70, VLR REF. A CONSULTA MÉDICA PACIENTE APOLONIA MOSFIAK 06/11/ FARMACIA VITAZA LTDA 200, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, NIMESULIDA,DIPROBETA ANAFRANIL,TOFRANIL,,BUSCOPAN 06/11/ FARMACIA VITAZA LTDA 13, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PENTE,CHAMPU,REXONA,CREME DENTAL 07/11/ HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO INST.FIL 260, VLR REF. A INTERNAÇÃO PACIENTE 07/11/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 1.090, VLR REF. A 05 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A BRASILIA DF MOTIVO DA VIAGEM 13ª CONFÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 07/11/ REFRIG.DERKS DE ARIOVALDO DERKS 220, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. CAME EXTER BANDA FREIO,ROLAMENTOS,RETENTOR,ANEL,PAINEL, P/ MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 07/11/ REFRIG.DERKS DE ARIOVALDO DERKS 115, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO,LIMPEZA MÁQUINA LAVAR ROUPAS 07/11/ ODONTEG ASSIST.TÉCNICA ODONTOLÓGICA LTDA 191, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS,EMENDA,ROLAMENTOS P/ APARELHO ODONTOLOGICO 07/11/ ODONTEG ASSIST.TÉCNICA ODONTOLÓGICA LTDA 330, VLR REF. A SERVIÇOS DE REVISÃO CONSULTÓRIO ODONTOLOGICO MÃO-DE-OBRA 07/11/ HB COMERC/ INST.ELET. LTDA 116, VLR REF. A MATERIAIS DEST. P/ INSTALAÇÇÃO DE PONTOS DE REDE LÓGICA, CONECTOR,CANALETA 07/11/ HB COMERC/ INST.ELET. LTDA 150, VLR REF. A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE REDE LÓGICA NO POSTO DE SAÚDE 09/11/ ESTEVAM MAY 100, VLR REF. A CONSULTA PACIENTE EDIANE MAY 09/11/ FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 1.000, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO DEST. P/ CONSULTAS 09/11/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 150, VLR REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR 09/11/ ELIO MORETO 4.000, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO

11 Pág: 11 12/11/ CLINICA DEXHEIMER LTDA 250,00 VLR REF. SERVIÇOS MÉDICSO PACIENTE IRENE ALICE ANDRES 13/11/ DELMAR DORVALINO LANCHINSKI 50,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BANNER 13/11/ BELLENZIER PNEUS LTDA 875,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, AQUISIÇÃO DE ATÉ 25% DA LEI DE LICITAÇÕES 14/11/ ELETROMED JOÃO MARCOS KARPINSKI 214,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO AUTOCLAVE 14/11/ JOSE V.P. DE ANDRADE 288,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE REFRI, PARA O DIA TALENTO HIPERTENSOS DIABETICOS 14/11/ MERCADO LADEIRA DO SOL LDTA 329,35 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES DEST. P/ DIA DO TALENTO 19/11/ PNEUBRAS COM.DE PNEUS LTDA 55,00 VLR REF. SERVIÇOS DE BALANCEAMNTO E GEOMETRIA VEICULO IIP /11/ ERECHIM CLÍNICA ODONTOLÓGICA ODONTO C.ER 380,00 VLR REF. A EXAMES TRATAMENTO EM PATRICIA ROSVADOSKI 22/11/ HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO INST.FIL 260,00 VLR REF. INTERNAÇÃO PACIENTE VALDECIR JOSÉ BANASZESKI 22/11/ HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO INST.FIL 70,00 VLR REF. CONSULTA MÉDICA PACIENTE VALDECIR JOSÉ BANASZESKI 22/11/ FARMACIA VITAZA LTDA 18,50 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS APARELHO DESCARTÁVEL SHAMPU,PENTE,DESODORANTE,CREME DENTAL P/ PACIENTE INTERNAÇÃO NO HOSP.BARÃO VALDECIR JOSE BANASZESKI 22/11/ FARMACIA VITAZA LTDA 29,35 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS ACIDO FÓLICO,BENERVA 22/11/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 207,94 22/11/ TEREZINHA MAY KRASUSKI 150,00 VLR REF. CONBSULTA PACIENTE TERESINHA KRASUSKI 23/11/ BRASIL TELECOM S.A 120,54 23/11/ BRASIL TELECOM S.A 297,40 23/11/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 1.789,76 23/11/ GEOVANE JOSE KATAFESTA 833,73 23/11/ SERV.SAUDE PATRICIA K.BANASZEWSKI 146,57 23/11/ SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 7.222,48 23/11/ SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 387,80 23/11/ SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 1.000,30

12 Pág: 12 23/11/ SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 442,69 23/11/ ANDRÉ KOLASSA 25,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR 27/11/ LIVRARIA E PAPELARIA ORTIGARA LTDA 22,40 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 AGENDA 27/11/ INSS 5.812,88 27/11/ INSS 2.177,32 27/11/ INSS 393,75 27/11/ INSS 697,80 27/11/ INSS 183,42 27/11/ INSS 804,96 27/11/ INSS 549,69 27/11/ VLR REF. FGTS FGTS 253,74 27/11/ BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 175,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FONTE,GRAVADOR DVD 27/11/ FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 2.730,00 VLR REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR PAGAMENTO INTERNAÇÕES 27/11/ ELIO MORETO 14,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS 28/11/ CLINICA ODONTOLÓGICA BIESEK LTDA 1.480,00 VLR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REF NOVEMBRO/2007 CFE CONTRATO 28/11/ DUARTE E ZANIN LTDA 3.755,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. NOVEMBRO/ /11/ S.SEC.SAUDE ADRIANE S BIESEK 648,15 01/12/2007 A 30/12/2007, DE FÉRIAS 29/11/ S.SEC.SAUDE ADRIANE S BIESEK 76,00 01/12/2007 A 30/12/2007, DE FÉRIAS 29/11/ S.SEC.SAUDE ADRIANE S BIESEK 241,38 01/12/2007 A 30/12/2007, DE FÉRIAS 30/11/ ANDRÉ KOLASSA 35,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CÂMARA 30/11/ ANGELICA GOLUNSKI 60,00 VLR REF. A CONSULTA PACIENTE ANGELICA 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 02 SAÚDE- RECURSOS FEDERAIS 23/11/ AGENTES DE SAUDE PUBLICA 1.266,16

13 Pág: 13 23/11/ AGENTES DE SAUDE PUBLICA 304,00 23/11/ ELAINE F. S. DE VARGAS 3.603,50 23/11/ ELAINE F. S. DE VARGAS 55,40 28/11/ CLINICA ODONTOLÓGICA BIESEK LTDA 1.700,00 VLR EF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REF NOVEMBRO/ /11/ DUARTE E ZANIN LTDA 5.400,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. NOVEMBRO/ /11/ SIRLEI SALETE MIERZERSKI ZIGER 316,54 01/12/2007 A 30/12/2007, DE FÉRIAS 29/11/ SIRLEI SALETE MIERZERSKI ZIGER 76,00 01/12/2007 A 30/12/2007, DE FÉRIAS 29/11/ SIRLEI SALETE MIERZERSKI ZIGER 130,85 01/12/2007 A 30/12/2007, DE FÉRIAS 29/11/ LUCAS PRECZEWSKI 316,54 01/12/2007 A 30/12/2007, DE FÉRIAS 29/11/ LUCAS PRECZEWSKI 76,00 01/12/2007 A 30/12/2007, DE FÉRIAS 29/11/ LUCAS PRECZEWSKI 130,85 01/12/2007 A 30/12/2007, DE FÉRIAS 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 03 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS 05/11/ INSTITUO DE OLHOS SANTA LUZIA 80,00 VLR REF. A EXAME PACIENTE LETICIA LENGOWSKI 22/11/ VASCOR-EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA 120,00 VLR REF. A EXAME PACIENTE LEANDRO REFICKI 23/11/ AGENTES DE SAUDE PUBLICA 554,88, PARCELA DE INCNT.14 23/11/ SERV.SAUDE PATRICIA K.BANASZEWSKI 2.000,00 23/11/ SERV.SAUDE PATRICIA K.BANASZEWSKI 218,61 23/11/ SERV.SAUDE PATRICIA K.BANASZEWSKI 55,40 27/11/ CLÍNICA MÉDICA JASKULSKI LTDA 90,00

14 Pág: 14 VLR REF. A CONSULTA MEDICA PACIENTE BENJAMIN JOSE CIESLAK 27/11/ RACHEVSKI & BARBIERI S/C LTDA 90,00 VLR REF. A CONSULTA MÉDICA PACIENTE IVANILDE MAZUREK 28/11/ CLINICA ODONTOLÓGICA BIESEK LTDA 500,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REF. NOVEMBRO/ /11/ KOZMA CLINICA RADIOLÓGIA DA CIDADE DE PF 20,00 VLR REF. A EXAME RX PACIENTE DULCIMAR GUSZ KUSZ 30/11/ COT CENTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA L 50,00 VLR REF. A 01 CONSULTA 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 04 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 05/11/ MARIA MORSCHEL BORIS 45, VLR REF. A AQUISIÇÃOD E MATERIAIS P/ OFICINAS 05/11/ IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 260, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PISTOLA 05/11/ ELETRONICA ITAKE LTDA 66, VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL NOVEMBRO/ /11/ ASSOCIAÇÃO MARCELINENSE DE ASSIST.A EDUC 418, VLR REF. DEST. A CASA DO MENOR 05/11/ ASSOCIAÇÃO MARCELINENSE DE ASSIST.A EDUC 450, VLR REF. DEST. A CASA DO MENOR MARCELINENSE 05/11/ ALINE R. RIBAS 2.100, VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. NOVEMBRO/ /11/ TORMEM E SBARDELOTTO LTDA 580, VLR REF. SERVIÇOS QUE DANÚBIA PACHECO PROF.DA BY FINNESS EMPRESA TORMEM E SBARDELOTTO LTDA PRESTOU SERVIÇOS E AULAS DE DNAÇAS A PREF.MUNICIPAL DE CENTENÁRIO CRAS, REF. O MÊS DE NOVEMBRO 05/11/ LC PRODUÇÕES E GRAV.WOJCIEKOWSKI 750, VLR REF. PAGAMANTO AULAS DE FLAUTA EM OFICINAS CRAS 05/11/ LC PRODUÇÕES E GRAV.WOJCIEKOWSKI 750, VLR REF. PAGAMENTO AULAS DANÇA REF. NOVEMBRO NO CRAS 06/11/ VIVO S. A 15, /11/ VIVO S. A 33, /11/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 400, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO P/ AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ALIMENTOS P/ CRAS 08/11/ COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA 45, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TNT E FIBRA P/ CRAS 08/11/ LEONILDES LAPINSKI ANDRES 490, VLR REF. AO ALUGUEL REF. NOVEMBRO/ /11/ JANDIR J. PIOTROVSKI 800, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO DEST. P/ AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS,SALGADOS E OUTROS DEST. P/ CRAS 13/11/ MERCADO LADEIRA DO SOL LDTA 683, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS CEBOLA,TOMATE,EXTRATO OLEO,MACARRÃO,CARNE DE FRANGO,BATATINHA,REFRI,SAL,

15 Pág: 15 VINAGRE,AÇÚCAR,BALAS,CALDO,ABACAXI,MORTANDELA,REPOLHO,MASSA DE PASTEL,MANGA, DEST. P/ CRAS 13/11/ MERCADO LADEIRA DO SOL LDTA 13,40 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS E PAPEL TOALHA 13/11/ COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA 100,20 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FIBRA 14/11/ COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA 24,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TNT, P/CRAS 22/11/ BRASIL TELECOM S.A 128,79 22/11/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 131,89 23/11/ BRASIL TELECOM S.A 111,95 23/11/ BRASIL TELECOM S.A 165,99 23/11/ CONSELHO TUTELAR 804,88 23/11/ S.SERV.SECRET.SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1.661,84 23/11/ JANDIR N. KATAFESTA 87,25 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,AGUA SANITÁ- RIA AMACIANTE,SABÃO 23/11/ JANDIR N. KATAFESTA 248,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ERVA MATE, SUCOS E CAFÉ 27/11/ INSS 160,98 27/11/ INSS 365,60 27/11/ MARIA MORSCHEL BORIS 1.349,10 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DES. P/ CRAS TNT,TINTA,FITA,GLITER,MEIAS,SAPATILHAS,COLAN,SAIS 27/11/ ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA 84,46 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DEST. P/ PESSOAL CRAS QUE ESTÃO EM OFICINAS TRABALHO,,AIONESE,MOLHOS,SUCOS, CALDO,COCO,VINAGRE,EXTRATO 27/11/ COMERCIAL DE TECIDOS RAYON LTDA 20,40 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TNT 28/11/ DELCIR MORETO 940,15 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO LAMPADAS,MANGA,CORANTE,FORRO,CX DESCARGA,PREGO,TOMADA, PARAFUSOS,PINO 28/11/ S. ZANARDO & CIA LTDA 22,90 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE SPRAY 29/11/ AMACOL COM.DE ANTENAS PARABÓLICAS LTDA 30,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FERRO SOLDA 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01 ENSINO FUNDAMENTAL REC.- FUNDEF 23/11/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC ,

16 Pág: 16 23/11/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC ,86 23/11/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 365,83 23/11/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC ,15 27/11/ INSS 479,63 27/11/ INSS 1.511,99 27/11/ INSS 377,55 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02 ENSINO FUNDAMENTAL REC.- M D E 14/11/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -200,00 14/11/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -100,00 14/11/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -131,00 14/11/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -21,00 14/11/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -100,00 14/11/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -200,00 05/11/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 105,39 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SABÃO EM PÓ,BOMBRIL, AGUA SANITÁRIA,CERA,ALCOOL,CERA 05/11/ ELIO MORETO 12,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE QUEROSENE 05/11/ ELETRONICA ITAKE LTDA 77,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL NOVEMBRO/ /11/ CLÍNICA FISIONUTRI LTDA 540,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS NUTRICIONISTA REF NOVEMBRO/2007, CFE CONTRATO 06/11/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 70,99 06/11/ VIVO S. A 68,52 07/11/ EGIPOL ESTINTORES LTDA 40,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 EXTINTOR 07/11/ EGIPOL ESTINTORES LTDA 25,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MACACO HIDRAULICO 07/11/ STELAMARIS ANDRES 420,80 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE DVDS,JOGOS,BLOCO P/MONTAR DEST. CRECHE 08/11/ ALVAN TURISMO LTDA 2.800,00

17 Pág: 17 VLR REF. A TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA RONDONIA VIAGEM SERRA POA 09/11/ ANDRÉ KOLASSA 55, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOP 09/11/ ANDRÉ KOLASSA 1.200, VLR REF. A EMPENHO ESTIMATIVO DEST. P/ CONSERTO DE PNEUS DE LAVAGEM DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR 09/11/ ELIO MORETO 4.500, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 13/11/ MERCADO LADEIRA DO SOL LDTA 201, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CUIA,PANO DE CHÃO,SABÃO,CERA, BOMBRIL,AMACIANTE,DETERGENTE,CERA,LUVAS,SAPÓLIO BOM AR,ESPONJA,PEDRA SANIT. 13/11/ BRAZACA & CALOTA LTDA 1.780, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS 14/11/ CLARICE T. VITALI 315, VLR REF. A 02 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A SANTA MARIA RS II ENCONTRO NACIONAL PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA 14/11/ SUZETE W.SZABAT 315, VLR REF. A 02 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A SANTA MARIA RS UNIÃO FAZ A VIDA 14/11/ DIANA F. SERAFINI 315, VLR REF. A 02 DIARIAS E 1/2 P/ VIAGEM A SANTA MARIA RS II ENCONTRO NACIONAL A UNIÃO FAZ A VIDA 14/11/ COMÉRCIO DE CHAVES E FEC. GAZOLA LTDA 110, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CHAVES,CARIMBO,TINTA PARA CARIMBO 14/11/ COMÉRCIO E TRANSPORTES RODIGHIERO LTDA 41, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 GAS 20/11/ VLS TURISMO LTDA 258, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO DEST. P/ PAGAR PASSAGENS VIAGEM A SANTA MARIA PROGRAMA UNIÃO FAZ A VIDA P/PROFESSORES 20/11/ ELTMAC COM.DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA 137, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS VALVULA,GLICHI,OLEO 20/11/ ELTMAC COM.DE PEÇAS PARA MÁQUINAS LTDA 35, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO LAVA JATO 22/11/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 90, /11/ BRASIL TELECOM S.A 65, /11/ BRASIL TELECOM S.A 97, /11/ SECRETARIO EDUCACAO EDERSON L.SZYDLOSKI 1.789, /11/ SERV.MUN.SEC.EDUC.TRANSP.ESCOLAR 3.977, /11/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 886, /11/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 276,

18 Pág: 18 23/11/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 922,37 23/11/ SERV.EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL 110,80 23/11/ SERV.EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL 883,56 23/11/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 110,80 27/11/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 100,00 27/11/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 250,00 27/11/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 200,00 27/11/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 100,00 27/11/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 150,00 27/11/ INSS 393,75 27/11/ INSS 874,97 27/11/ INSS 255,93 27/11/ INSS 227,30 27/11/ INSS 218,76 27/11/ VLS TURISMO LTDA 86,00 VLR REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR 27/11/ ANA PAULA PRESENTES LTDA 848,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS MOTOCAS,CONJUNTOS CARINHOS,BLOCOS MONTAR,BONECAS 28/11/ DELCIR MORETO 534,25 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE LUVA,TOMADA FECHADURA,TUBO, ADESIVO,FITA,TORNEIRA,ADAPTADOR,JOELHO, 29/11/ FLORESTAL ERECHIM LTDA 380,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MUDAS FLORESTAIS 30/11/ ANDRÉ KOLASSA 35,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PROTETOR 30/11/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 107,50 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 03 GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO 05/11/ ELETRONICA ITAKE LTDA 66,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL NOVEMBRO/ /11/ ASSOC.DE PAIS E DOS EXP.ERECHIM APAE 1.572,00

19 Pág: 19 VLR REF. DEST. A APAE 05/11/ LUIZ FÁBIO PAES 650,00 VLR REF. PELA REGENCIA E ACOMPANHAMENTO DA BANDA REF. NOVEMBRO/ /11/ ASSOC.CENTENARIENSE DOS ESTUDANTES ACE 2.000,00 VLR REF. A AUXILIO FINANCEIRO PARTE DAS DESPESAS C/ TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NOTURNO A ESCOLA RONDONIA REF. O MÊS DE NOVEMBRO/ /11/ ELSA ERMIRES BANDIERA 289,10 VLR REF. A FOTOS 13/11/ MERCADO LADEIRA DO SOL LDTA 12,90 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE BALAS, E ROYAL 13/11/ ELSA ERMIRES BANDIERA 13,50 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FILME 13/11/ PODIUN ESPORTE AMARILDO LANZINI 115,60 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 13/11/ BELLENZIER PNEUS LTDA ,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS CFE ITENS DA REFERIDA CARTA CONVITE 13/11/ ELIO MORETO 6.000,00 VLR REF. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ MÁQUINAS E CAMINHÕES QUE FARÃO O TRABALHO DE ABERTURA DE CAMPO NA ESCOLA 20/11/ ELSA ERMIRES BANDIERA 133,40 VLR REF. FOTOS 23/11/ SERV.S.ED,T.ARTEMIO KORALEWSKI 1.043,84 23/11/ ELIAS JOSE SZCZEPKOWSKI 418,22 27/11/ INSS 229,64 27/11/ INSS 92,01 28/11/ DELCIR MORETO 3.411,90 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. P/ MELHORIAS DAS COMUNIDADES, CUMEIRA E TELHA AMIANTO P/COMUNIDADE BARÃO DO RIO BRANCO,CIMENTO,AREIA,P/COMUNIDADE CARLOS SERAFINI E TELHA AMINANTO, E FITA P/ BARÃO DO RIO BRANCO 30/11/ TRANSPORTES TRANS.KRASUSKI LTDA 3.475,50 VLR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REDE ENSINO FUNDAMENTATAL REF. KM REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/ SECRETARIA DA AGRICULTURA 01 SECRETARIA DA AGRICULTURA 06/11/ S.SECRETARIO AGRICULTURA GENOIR FLOREK -11,60 06/11/ S.SECRETARIO AGRICULTURA GENOIR FLOREK -2,00 05/11/ IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 20,90 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE AÇO REDONDO P/ TRATOR 05/11/ S.SECRETARIO AGRICULTURA GENOIR FLOREK 315,60

20 Pág: 20 VLR REF. A 02 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM CURSO FAMURS GESTORES AMBIENTAIS 07/11/ S.SECRETARIO AGRICULTURA GENOIR FLOREK -315,60 VLR REF. A 02 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM CURSO FAMURS GESTORES AMBIENTAIS 05/11/ ELIAS JOSE SZCZEPKOWSKI 315,60 VLR REF. A 02 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM CURSO NA FAMURS GESTORES AMBIENTAIS 05/11/ EMATER/RS ASCAR 1.838,90 VLR REF. DEST. A EMATER 05/11/ SUTRAF DE CENTENÁRIO 3.750,00 VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO DEST. P/PAGAMENTO CONVÊNIO COM O SIDICATO CFE CONTRATO REF. PAGAMENTO A ENTIDADE POR INCIMINAÇÃO REALIZADA 05/11/ MECANICA AGRICOLA LIDER LTDA 102,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROSE FUSIVEL DEST. P/ TRATOR 05/11/ MECANICA AGRICOLA LIDER LTDA 635,00 VLR REF. A AQUISIÇÃOD E OLEOS 05/11/ MECANICA AGRICOLA LIDER LTDA 15,00 VLR REF. A SERVIÇOS TRATOR 06/11/ EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 6,97 06/11/ EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 18,39 06/11/ VIVO S. A 131,98 06/11/ S.SECRETARIO AGRICULTURA GENOIR FLOREK 300,00 06/11/ S.SECRETARIO AGRICULTURA GENOIR FLOREK 160,00 06/11/ S.SECRETARIO AGRICULTURA GENOIR FLOREK 100,00 06/11/ MECANICA AGRICOLA LIDER LTDA 35,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PRESSÃO 08/11/ ALBINO STEMPKOWSKI 260,00 VLR REF. AO ALUGUEL REF. NOVEMBRO DE /11/ R E L COMÉRCIO DE HIDRÁULICOS LTDA 281,65 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ RETRO MANGUEIRAS,TERMINAL 09/11/ R E L COMÉRCIO DE HIDRÁULICOS LTDA 50,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE PRENSAGENS PEÇAS DA RETRO 09/11/ ANDRÉ KOLASSA 20,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOP 14/11/ ANDRÉ KOLASSA 40,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOP 20/11/ ELIAS JOSE SZCZEPKOWSKI 315,60 VLR REF. A 02 DIARIAS E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO CURSO 22/11/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 84,23 23/11/ BRASIL TELECOM S.A 72,20 23/11/ BRASIL TELECOM S.A 220,13

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