COMPRAS Art. 2o, Inciso XXIV. Data Empenho D o t a ç ã o Empenhado VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2008 CFE RECIBO
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- Neusa Chaplin Esteves
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1 Pág: 1 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01/07/ VIVO S. A 47,22 17/07/ SERV.MUN.CAMARA DE VEREADORES ,27 17/07/ SERV.MUN.CAMARA DE VEREADORES 591,00 17/07/ EVAIR OSTROWSKI 612,55 23/07/ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL GUIA DE AR. 13,50 VLR REF. A CUSTAS APURADAS MANDATO DE SEGURANÇA REQUERIDO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES DE CENTENÁRIO REQUERENTE ADAIR PRECZEWSKI PROCESSO Nº 098/ /07/ PLANTASUL COM.DE MÁQ.E FER.LTDA 2.500,00 VLR REF. A FOTOS P/ GALERIA DE VEREADORES 23/07/ INSS 134,76 23/07/ INSS 2.470,44 23/07/ BRASIL TELECOM S.A 55,01 24/07/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 15,50 31/07/ VIVO S. A 64,05 02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE DO PREFEITO 01/07/ VIVO S. A 126, /07/ PREFEITO LUIZ ALBERTO POLLOM 465, VLR REF. A 01 DIÁRIA E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM SEMINÁRIO ELEIÇÕES MUNICIPAIS, SEC. DE ADM E FEPAM 08/07/ BOTOLLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 654, VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ VEICULO PARATI, FILTROS,ELEMENTO VELA,COXIM,JOGO DE PASTILHA,ARTICULADOR,DISCO 08/07/ BOTOLLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 103, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DEST. P/ REVISÃO PARATI 08/07/ BOTOLLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 160, VLR REF. A MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE CONSERTO MECANICO VEICULO PARATI 11/07/ PNEUBRAS COM.DE PNEUS LTDA 40, VLR REF. A SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO VEICULO PARATI 14/07/ TABELIONATO DE GAURAMA 11, VLR REF. A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS 15/07/ TABELIONATO DE GAURAMA 79, VLR REF. A CERTIDÕES ATUALIZADAS 23/07/ TABELIONATO DE GAURAMA -79, VLR REF. A CERTIDÕES ATUALIZADAS
2 Pág: 2 17/07/ MARCOS LAERTE GRITTI 4.900,43 17/07/ SERV.MUN.GABINETE DO PREFEITO 9.930,40 17/07/ ROSMARI F G POLLOM 1.225,10 17/07/ TADEU WRZESINSKI 1.531,39 23/07/ INSS 2.184,69 23/07/ INSS 606,43 23/07/ INSS 1.078,09 23/07/ BRASIL TELECOM S.A 58,30 31/07/ VIVO S. A 104,09 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 17/07/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI -113,60 17/07/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI -36,00 17/07/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI -9,00 14/07/ JONAS WILHELM -90,00 17/07/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI -42,45 17/07/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI -6,10 01/07/ CENTRO DE INTEG.EMPRESA ESCOLA-CIEE 732,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTOIRA E ASSESSORIA JURIDICA REF. O MÊS DE JULHO DE /07/ LABOR ENCARDENAÇÕES LTDA 69,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO ESPIRAL 01/07/ ROGMAR COM.E SERV.ESSENCIAIS LTDA 30,00 VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR 01/07/ ROGMAR COM.E SERV.ESSENCIAIS LTDA 30,00 VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR 01/07/ BRASIL TELECOM S.A 1.047,86 01/07/ VIVO S. A 80,92 01/07/ VIVO S. A 9,65
3 Pág: 3 04/07/ JAIME ZANANDRÉIA 25,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CABO DE SOM, E CONVERSOR TELEFO NE 07/07/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 203,85 VLR REF. A 01 DIÁRIA E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGE SEMINÁRIO ELEIÇÕES MUNICIPAIS,SEC.DE ADM E FEPAM 07/07/ OFICIO REGISTROS PÚBLICOS GAURAMA 34,10 VLR REF. A PAGAMENTO CERTIDÕES ATUALIZADAS 07/07/ TRANSPORTES TRANS.KRASUSKI LTDA 3.900,00 VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO DEST. P/ PAGAMENTO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ERECHIM NO TURNO DA NOITE A EMPRESA PECCIN S.A PARA ATENCIMENTO DE SUAS NECESSIDADES NAS CONDIÇOES DE SEGURANÇA EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO PERTINENTE 07/07/ ARTEMIO J. KATAFESTA 164,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ERVA,AÇÚCAR E CAFÉ 07/07/ ARTEMIO J. KATAFESTA 144,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SABÃO,PAPEL HIG.ESPONJA AMACIANTE,DETERGENTE,ÁGUA SANITÁRIA 08/07/ BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 140,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE NOBREAK 10/07/ BRASIL TELECOM S.A 160,01 10/07/ COMÉRCIO E TRANSPORTES RODIGHIERO LTDA 90,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GAS 10/07/ BHMV COMÉRCIO E EQUIPS.E SERV.EM INF.LTD 679,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO AJUSTES,SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS,AJUSTES,REGULAGEM REVISÃO GERAL, MÁQUINA DE XEROX 10/07/ ROMANO CIESLAK 223,00 VLR REF. ALUGUEL REF. JULHO/ /07/ ALBINO STEMPKOWSKI 325,00 VLR REF. AO ALUGUEL REF. JULHO/ /07/ JONAS WILHELM 930,00 14/07/ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL GUIA DE AR. 6,10 VLR REF. A PAGAMENTO GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO Nº 098/ ROMEU KOMINKIEWICZ 15/07/ EDITORA BOTA AMARELA LTDA 900,00 VLR REF. A PUBLICAÇÕES RELATÓRIOS 16/07/ CONCEL COMÉRCIO DE CELULARES LTDA 22,00 VLR REF. CONSERTO CELULAR 17/07/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 1.979,12 17/07/ VERONICA SMOSINSKI 471,25 17/07/ SERV.MUN.SECRET.DE ADMINISTRACAO 4.368,79 17/07/ SERV.MUN.SECRET.DE ADMINISTRACAO 122,52 21/07/ JOEL FABIO SZYDLOSKI 618,71
4 Pág: 4 21/07/ JOEL FABIO SZYDLOSKI 342, /07/ JOEL FABIO SZYDLOSKI 52, /07/ SERV.GILMAR MIECHUANSKI 670, /07/ SERV.GILMAR MIECHUANSKI 466, /07/ SERV.GILMAR MIECHUANSKI 55, /07/ ARTEMIO J. KATAFESTA 145, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,ESPONJA, ÁLCOOL,SACOS,PAPEL HIG.DETERGENTE 22/07/ ARTEMIO J. KATAFESTA 219, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ERVA,AÇÚCAR,CAFÉ 22/07/ ENXOVAIS GETULIENSE ELAINE T.DA SILVA 1.900, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS TROCA EM SALAS DO CENTRO ADM 23/07/ INSS 1.425, /07/ INSS 435, /07/ INSS 485, /07/ BRASIL TELECOM S.A 180, /07/ BRASIL TELECOM S.A 222, /07/ COMÉRCIO E TRANSPORTES RODIGHIERO LTDA 45, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GAS 24/07/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 653, /07/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 33, /07/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 81, /07/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 302, /07/ TABELIONATO DE GAURAMA 901, VLR REF. A DESPESAS DE REGISTRO DO CONTRATO CAMINHO DA ESCOLA 25/07/ COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 329, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CILINDRO P/ MAQUINA DE XEROX 25/07/ COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 348, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HD E PENTE DE MEMORIA P/IMPRESSORA
5 Pág: 5 25/07/ CLAUCIA MARA WRESINSKI PIZZONI 606,44 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS, PERIODO DAS FÉRIAS 01/08/2008 A 30/08/2008, DE FÉRIAS 25/07/ CLAUCIA MARA WRESINSKI PIZZONI 202,15 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS, PERIODO DAS FÉRIAS 01/08/2008 A 30/08/2008, DE FÉRIAS 25/07/ SER.SEC.LEONIR T.S.MOSKIAK 474,71 25/07/ SER.SEC.LEONIR T.S.MOSKIAK 61,26 25/07/ SINSOFT INFORMÁTICA LTDA 1.773,33 VLR REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MANUNTENÇÃO DE PROGRAMAS REF. JULHO CFE CONTRATO 25/07/ INSS 117,91 25/07/ LABOR ENCARDENAÇÕES LTDA 32,00 VLR REF. A ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS 30/07/ BHMV COMÉRCIO E EQUIPS.E SERV.EM INF.LTD 150,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MONITOR 30/07/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 250,00 30/07/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 200,00 30/07/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 200,00 30/07/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 100,00 30/07/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 300,00 30/07/ B.ALBARELLO & CIA LTDA 60,00 VLR REF. A AVALIAÇÃO DA SALA COMERCIAL COM ÁREA DE 63M2 P/ LOCAÇÃO 31/07/ VIVO S. A 185,87 31/07/ CORAG-COMP.RIO GRANDENSE ARTES GRAF. 600,00 VLR REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE EDITAL 03/ /07/ JORNAL DO COM.CIA JC JARROS 312,00 VLR REF. A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO EDITAL 03/ SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 01 SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 07/07/ PRINTMAX COM.DE CARTUCHOS E TONER LTDA 480,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TONER 08/07/ BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 140,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DVD E TECLADO 10/07/ MARIO E MAY 580,00 VLR REF. DEVOLUÇÃO DE GUIAS DE ITBI Nº S 45/2004 E 46/2004, POR MOTIVO NÃO EFETIVAR A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL 16/07/ BANCO DO BRASIL SA 1.409,17 VLR REF. JUROS DO EMPRÉSTIMO PRÓ-VIAS 17/07/ SERV.MUN. SECRET. DA FAZENDA 3.951,15
6 Pág: 6 17/07/ SERV.ADM.ADILSON MIGUEL BANASZESKI 1.979,12 17/07/ SERV.MUN. SECRET. DA FAZENDA 489,53 22/07/ BANCO DO BRASIL SA 41,78 VLR REF. TARIFA 23/07/ INSS 976,95 23/07/ INSS 435,41 23/07/ BRASIL TELECOM S.A 57,85 05 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 01/07/ NORMÉLIO J WESCHENFELDER LTDA 53,50 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CORREIA P/ BRITADOR 01/07/ MANTOMAC COM. DE PECAS E SERV. LTDA 1.265,00 VLR REF. A MATERIAIS DEST. P/ REVISÃO RETRO, FILTROS, ELEMENTO,CORREIA,JUNTA,VEDADOR,ANTICOGELANTE 01/07/ MANTOMAC COM. DE PECAS E SERV. LTDA 1.210, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, P/REVISÃO RETRO 01/07/ MANTOMAC COM. DE PECAS E SERV. LTDA 1.290,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE ADIÇÃO DE FLUIDO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AJUSTES, REGULAGENS EM GERAL REVISÃO RETRO 01/07/ DANIEL BABINSKI - ME 170,90 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ TRATOR FORD, MANGA PISTÃO,PARAFUSOS,PINOS,MATERIAIS 01/07/ DANIEL BABINSKI - ME 142,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE SOLDA,MÃO-DE-OBRA CONSERTO TRATOR FORD 01/07/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA-ME 2.140,00 VLR REF. A RECAPGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, CFE ITENS DA REFERIDA CARTA CONVITE 12/ /07/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA-ME 201,00 VLR REF. SERVIÇOS CONSERTO CORTE DE PNEUS 01/07/ VIVO S. A 12, /07/ VIVO S. A 9, /07/ DANIEL BABINSKI - ME 267,62 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/RETRO 2007, CONEXÃO,MANGA,ENGRAXA DEIRA,CHAVETAS,PARAFUSOS,MATERIAL SOLDA 02/07/ DANIEL BABINSKI - ME 252,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO SOLDA E MÃO-DE-OBRA RETRO /07/ LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 705,90 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ CAMINHÃO PLACA IHT 7817, REPARO,CABECOTE,FLEXIVEL,PINO,MOLAS,GRAMPO
7 Pág: 7 03/07/ LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 275,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE REPAROS,SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS CAMINHÃO PLACA IHT /07/ DIMA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 409,60 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA E MOLA DEST. P/ PLACA IKJ /07/ PROJETEC CÓPIAS E DESENHOS LTDA 247, VLR REF. A PLOTAGEM SULFITE CÓPIAS 04/07/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 454,40 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IHX 6611, MAÇANETAS,CABO,FECHADURAS,TERMINAL,SUPORTES,COXIM, FILTRO,MÁQUINA LEVANTAR VIDRO 04/07/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 87,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO VEICULO PLACA IHX 6611 TROCAR MAÇANETAS, PEÇAS VIDRO E TERMINAL DE DIREÇÃO 07/07/ DANIEL BABINSKI - ME 227,74 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ RETRO 2000, TAMPA RADIADOR,MANGA ABRAÇADEIRA,PINO,REPARO,FERRO,MATERIAL SOLDA 07/07/ DANIEL BABINSKI - ME 140,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO RETRO 2000, SERVIÇOS LIZADEIRA,SOLDA,MÃO-DE-OBRA 08/07/ WILHELM & WILHELM LTDA 76, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CABOS PARA MARETA, REGUAS 08/07/ GENELSI ADLER DAGOSTINI 350, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES ALYSSUM,BOCA DE LEÃO E AMOR PERFEITO P/ PRAÇA 08/07/ DE MARCO COM. DE AUTO PEÇAS LTDA 605, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CHAVES E SOQ. 08/07/ DE MARCO COM. DE AUTO PEÇAS LTDA 1.044, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ADITIVO 08/07/ DE MARCO COM. DE AUTO PEÇAS LTDA 156, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE LUVAS 10/07/ ELIO MORETO 3.724, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO P/ COMBUSTIVEIS 10/07/ COMÉRCIO E TRANSPORTES RODIGHIERO LTDA 45, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GAS 10/07/ F.BEZ DISTRIBUIDORA LTDA 2.531, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS,FIO,CONECTOR,REATOR,RELÉ ARRUELA,BASE,PARAFUOS,BRAÇO,LUMINÁRIAS,DEST. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10/07/ DANIEL BABINSKI - ME 272,78 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ CONSERTO CAMINHÃO PLACA IHP4090, CRUZETA,RETENTOR,ROLAMENTOS,ENGRAXADEIRA PARAFUSOS 10/07/ DANIEL BABINSKI - ME 100,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA CONSERTO CAMINHÃO PLACA IHP /07/ DANIEL BABINSKI - ME 289,02 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ TRATOR DE ESTEIRA 2002, PARAFUSOS,ENGRAXADEIRA,FERRO 10/07/ DANIEL BABINSKI - ME 202,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO DE TRATOR ESTEIRAS /07/ CLEMENTE WRZESINSKI 995, VLR REF. AO ALUGUEL REF. JULHO/2008
8 Pág: 8 10/07/ ELIO MORETO 500,00 VLR REF. AO ALUGUEL REF. JULHO/ /07/ F. VACHILESKI & CIA LTDA 2.939,00 VLR REF. SERVIÇOS DE RECAPAGENS EVULCANIZAÇÃO DE PNEUS 14/07/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.DE ERECHIM 130,00 VLR REF. A TAXA DE ANÉLISE DO PRJ EMPRENDIMENTOS CASAS POPULARES 14/07/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 75,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IIP9417, SENSOR,LAMPDAS,FUSIVEIS,JOGO DE ESCOVAS 15/07/ ELIO MORETO 5.000,00 VLR REF. ESTIMATIVO P/ COMBUSTIVEIS 15/07/ KARCHES ELETRO TÉCNICA LTDA 710,00 VLR REF. A CONSERTO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS 17/07/ IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 30,80 VLR RE. A AQUISIÇÃO DE COPO FILTRO P/ TRATOR D /07/ COMISSÃO REPRESENTATIVA DE MUTUÁRIOS URB ,68 VLR REF. PAGAMENTO DEST. A COMISSÃO REPRESENTATIVA DOS MUTUÁRIOS URBANO, CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 18/07/ COMISSÃO REPRESENTATIVA DE MUTUÁRIOS URB 914,32 VLR REF. CONTRAPARTIDA P/ PAGAMENTO CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 18/07/ R E L COMÉRCIO DE HIDRÁULICOS LTDA 293,00 VLR REF. A MATERIAIS PEÇAS DEST. P/ TRATOR DE ESTEIRAS D , MANGUEIRAS,TERMINAL E P/ RETRO 2000, MANGUEIRA TERMINAL,COPO 18/07/ R E L COMÉRCIO DE HIDRÁULICOS LTDA 40,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO PRENSAGENS PEÇAS RETRO 2000 E TRATOR DE ESTEIRAS 21/07/ COMISSÃO REPRESENTATIVA DE MUTUÁRIOS URB 4.540,00 VLR REF. PAGAMENTO A COMISSÃO REP.DOS MUTUÁRIOS URB. CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 21/07/ SERVID.MUN.SECRET.DE OBRAS E VIACAO ,99 21/07/ SERVID.MUN.SECRET.DE OBRAS E VIACAO 980,16 21/07/ SERVID.MUN.SECRET.DE OBRAS E VIACAO 1.172,39 21/07/ ALBINO STEMPKOWSKI 325,00 VLR REF. AO ALUGUEL REF. JULHO/ /07/ PEDRO ADANCYK 1.979,12 21/07/ IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 231,80 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS,PORCAS, P/ TRATOR DE ESTEIRA 21/07/ F. VACHILESKI & CIA LTDA 8.770,00 VLR REF. A RECAPAGEM DE PNEUS CFE ITENS DA REFERIDA CARTA CONVITE, 12/ /07/ RADIADORES DALTRO CONTE E CIA LTDA 450,00
9 Pág: 9 VLR REF. REFORMA RADIADOR PÁ-CARREGADEIRA 22/07/ DANIEL BABINSKI - ME 274,16 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ CAMINHÃO PLACA IKJ7860 REPARO,FLEXIVEL,PARAFUSOS,RETENTOR,JUNTA TAMPA DIFERENCIAL COLA 22/07/ DANIEL BABINSKI - ME 84,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO CAMINHÃO PLACA IKJ7860 SOLDA 22/07/ DANIEL BABINSKI - ME 153,00 VLR REF. A CONSERTO ENCILADEIRA MÃO-DE-OBRA SOLDA DIVERSAS 23/07/ LIMA E PFERL LTDA 3.000, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 02 HIDROMETROS DE VAZÃO DUAS POLE GADAS /INSTALAÇÃO NA SAIDADOS DOIS POÇOS ARTEZIANOS DA SEDE DO MUNICIPIO CFE OUTORGA 23/07/ COMÉRCIO DE MAT.ELÉTRICOS BORBA LTDA 349, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CONTACTOR,RELÉ,BOBINA DEST. P/ MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 23/07/ INSS 5.682, /07/ INSS 435, /07/ BRASIL TELECOM S.A 100, /07/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 126, /07/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 15, /07/ GERALDO PEDRO ANTKIEWICZ 1.531, VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS, PERIODO DAS FÉRIAS 01/08/2008 A 30/08/2008, DE FÉRIAS 25/07/ GERALDO PEDRO ANTKIEWICZ 510, VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS, PERIODO DAS FÉRIAS 01/08/2008 A 30/08/2008, DE FÉRIAS 25/07/ HENRIQUE RESKA 597, VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS, PERIODO DAS FÉRIAS 01/08/2008 A 30/08/2008, DE FÉRIAS 25/07/ HENRIQUE RESKA 219, VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS, PERIODO DAS FÉRIAS 01/08/2008 A 30/08/2008, DE FÉRIAS 25/07/ HENRIQUE RESKA 61, VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS, PERIODO DAS FÉRIAS 01/08/2008 A 30/08/2008, DE FÉRIAS 25/07/ DANIEL BABINSKI - ME 49,92 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ MOTONIVELADORA PARAFUSOS ENGRAXADEIRA,MATERIAL DE SOLDA 25/07/ DANIEL BABINSKI - ME 80,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MOTONIVELADORA SOLDA 25/07/ DANIEL BABINSKI - ME 180,12 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ TRATOR DE ESTEIRAS PARAFUSOS FERRO,ENGRAXADEIRA,PINOS 25/07/ DANIEL BABINSKI - ME 185,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO TRATOR DE ESTEIRAS SOLDA 25/07/ DANIEL BABINSKI - ME 212,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO TRATOR DE ESTEIRAS
10 Pág: 10 MÃO-DE-OBRA 25/07/ MOACIR ANTONIO ROVANI 610,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MOTO BOMBA ÁGUA 28/07/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA-ME 8.938,00 VLR REF. RECAPAGEM DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO CFE ITENS DA CARTA CONVITE 12/ /07/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 1.372,06 31/07/ VIVO S. A 15,36 31/07/ VIVO S. A 9,49 31/07/ AQUÁTICA POÇOS ARTESIANOS LTDA ,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOSADORES MECANICOS P/ O TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO CFE ITEM DA CARTA CONVITE 23/ /07/ SIAS - SIST.DE TRATAMENTO DE ÁGUA E SAN ,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOSADORES ELETRÔNICOS P/ O TRATAMENTO DE ÁGUA P/CONSUMO HUMANO CFE ITEM CARTA CONVITE 23/ /07/ ELIO MORETO 802,50 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE OELO P/ MOTOR 15 W 40 BALDE C/ 20 LITROS, AQUISIÇÃO DE ATE 25% CFE LEI DE LICITAÇÕES 31/07/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 63,84 31/07/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 3.246,10 31/07/ COMÉRCIO DE BASALDO CASA DA PEDRA LTDA 72,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE LAJEINHA MADEIRA ROSA DEST. P/ MANUTENÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 18/07/ JULIANA DEBONI ,00 10/07/ DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA -890,00, por desistencia do item da carta convite 21/07/ DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA -103,20, por desistencia do item da carta convite 07/07/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS -156,80 07/07/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS -100,00 07/07/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS -150,00 07/07/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS -63,00 01/07/ S E A SERVIÇOS ESP.DE ANESTESIA LTDA 300,00 VLR REF. A ANESTESIA PARA PROCEDIMENTO NO OLHO DE PACIENTE HELENA GRAL 01/07/ VIVO S. A 143,82 01/07/ VIVO S. A 53,27
11 Pág: 11 01/07/ FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 2.340, VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR P/PAGAMENTO INTERNAÇÕES 01/07/ FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 5.070, VLR REF. EMPENHO PARA PAGAMENTO INTERNAÇÕES PACIENTE NO HOSPITATL S.TEREZINHA 01/07/ FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 175, VLR REF. EMPENHO COMPLENTAR P/ PAGAMENTO TOMOGRAFIA 01/07/ FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 600, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO P/ PAGAMENTO TOMOGRAFIA 01/07/ CLINICA CARDIOLÓGICA DR MORSCH LTDA 105, VLR REF. A CONSULTA E EXAME PACIENTE ADEMIR BANASZESKI 04/07/ FARMACIA VITAZA LTDA 152, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ALDACTONE,DIOVAN 04/07/ RACHEVSKI & BARBIERI S/C LTDA 150, VLR REF. A CONSULTA MÉDICA PACIENTE IVETE KRASUSKI 08/07/ WILHELM & WILHELM LTDA 65, VLR REF.A AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS P/ POSTO DE SAÚDE 08/07/ BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 125, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE E PEN DRIVE 08/07/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 1.100, /07/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 200, /07/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 100, /07/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 200, /07/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 80, /07/ FARMACIA VITAZA LTDA 152, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEMINAPLUS E NORIPORUN, P/ SIRLEI WREZINSKI 10/07/ COMÉRCIO E TRANSPORTES RODIGHIERO LTDA 45, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GAS 10/07/ VASCOR-EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA 25, VLR REF. A EXAME PACIENTE CASEMIRA ZIGER 10/07/ CIRURGICA ERECHIM LTDA 344, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO E KI NEBULIZA DOR 10/07/ DIMASTER COM.DE PROD.HOSP.LTDA 890, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE ITEM DA CARTA CONVITE 10/07/ CENTROMEDI - COMÉRCIO DE PROD.HOSP.LTDA 188, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MAT.AGUA DESTILADA,CLORETO DE POTASSIO,CLORETO DE SODIO 10/07/ GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA 175, VLR REF. ENDOSCOPIA PACIENTE GERTRUDES LAPINSKI 10/07/ GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA 70, VLR REF. A CONSULTA MÉDICA PACIENTE SILVINHO MIERZVINSKI 10/07/ PROCTOCLÍNICA ERECHIM LTDA 400, VLR REF. A EXAME DE COLONOSCOPIA PACIETE JOÃO BIELUCZYK 10/07/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 415, VLR REF. SERVIÇOS DE CONSERTO VEICULO PLACA IKZ 3376
12 Pág: 12 MÃO-DE-OBRA REVISAR E SUBSTITUIR PEÇAS DE SUSPENSÃO FREIOS INJEÇÃO ELETRONICA 10/07/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 2.194,16 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IKZ 7376, AMORTECEDOR,BATENTE,ENBRIAGEM,BUCHAS,ROLAMENTOS PASTILHAS DE FREIO,COXIM,JUNTA,COREIA, PIVÔ,HOMOSONÉTICA CABO,FILTRO,KI 10/07/ GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA 175,00 VLR REF. A ENDOSCOPIA PACIENTE IVETE MAY 10/07/ TAVARES E TAVARES LTDA 300,00 VLR REF. A EXAME PACIENTE LENIR OSTROWSKI 10/07/ CLÍNICA NEFRO-UROLÓGICA ALTO URUGUAI LTD 730,00 VLR REF. A PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE CLAUDIR OSTROWSKI 11/07/ MECANICA TIRELLO LTDA 20,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MANGA TROCAR PORTA FUZIVEL MÃO-DE-OBRA PARTE ELÉTRICA GOL, PLACA IKE /07/ MECANICA TIRELLO LTDA 21,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANGA,TAMPA FUZEIVEIS P/VEICULO GOL PLACA IKE /07/ CENTROMEDI - COMÉRCIO DE PROD.HOSP.LTDA 178,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SINVASTATINA 14/07/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 1.278,53 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ VEICULO DA SAÚDE PLACA IIC4643 AMORTECEDOR,COXIM,BATENTES,BUCHAS,ROLAMENTOS,JOGO DE PASTILHAS,SANFONA,BARRA DE DIREÇÃO,TERMINAL,COXIM,CILINDRO 14/07/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 295,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE SUSPENSÃO FREIO,DIREÇÃO E TROCAR BANCOS 14/07/ DR PAULO DIAS FERNANDES 70,00 VLR REF. CONSULTA MÉDICA PACIENTE DIEGO OTFINOSKI 14/07/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 25,00 VLR REF. SERVIÇOS DE CONSERTO MÃO-DE-OBRA CONSERTO ALTERNA DOR VEICULO PLACA IIP /07/ DIMASTER COM.DE PROD.HOSP.LTDA 51,98 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BECLOMETASONA AQUISIÇÃO DE ATÉ 25% DO ITEM DA CARTA CONVITE 19/2008 CFE LEI DE LICITAÇÕES 16/07/ BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 95,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA 17/07/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 1.979,12 17/07/ GEOVANE JOSE KATAFESTA 925,01 17/07/ PROCTOCLÍNICA ERECHIM LTDA 320,63 VLR REF. A EXAME 18/07/ MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 200,00 VLR REF. A EXAME PATOLÓGICO PACIENTE JOÃO BIELUCZIK 18/07/ SERV.SAUDE MARIO ROMANO PARIS 203,85 VLR REF. A 01 DIÁRIA E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM LEVAR PACIENTES HOSPITAL CONCEIÇÃO 18/07/ GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA 385,00
13 Pág: 13 VLR REF. A EXAME DE COLONOSCOPIA P/ANADIR BATISTELA 18/07/ DR.LEANDRO ANTONIO CICHOSKI 120,00 VLR REF. CONSULTA MÉDICA PACIENTE ADRIANA COLUSSI 21/07/ DR.LEANDRO ANTONIO CICHOSKI -120,00 VLR REF. CONSULTA MÉDICA PACIENTE ADRIANA COLUSSI 21/07/ ELAINE F. S. DE VARGAS 244,75 21/07/ ELAINE F. S. DE VARGAS 61,26 21/07/ SERV.SAUDE PATRICIA K.BANASZEWSKI 166,64 21/07/ SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 8.802,48 21/07/ SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 490,08 21/07/ SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 979,06 21/07/ SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 1.177,90 21/07/ ECO-DIAGNOSE CLINICA DE ULTRA-SON LTDA 1.500,00 VLR REF. A EMPENHO PRÉVIOO DEST. P/ PAGAMENTO EXAMES 21/07/ NEUROMED ERCHIM LTDA 80,00 VLR REF. A CONSULTA MÉDICA PACIENTE ROSANI GUSZ KUSZ 22/07/ JAIR MARIO KATAFESTA 188,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE LENÇOL P/ POSTO DE SAÚDE 22/07/ HOSP.SOC.HOSP.BENEF.SÃO VICENTE DE PAULO 160,00 VLR REF. A CONSULTA PACIENTES CIRLEI E IZIDORO KACANOSKI 22/07/ VLR REF. FGTS FGTS 209,48 23/07/ INSS 2.700,38 23/07/ INSS 435,41 23/07/ INSS 576,08 23/07/ INSS 203,50 23/07/ INSS 589,87 23/07/ BRASIL TELECOM S.A 324,52 23/07/ BRASIL TELECOM S.A 92,84 23/07/ INSTITUO DE OLHOS SANTA LUZIA 80,00 VLR REF. A EXAME CAMPO DE VISÃO PACIENTE LETÍCIA LENGONSKI 23/07/ FARMACIA VITAZA LTDA 502,28
14 Pág: 14 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVAMOX,CLENIL, DESALEX,DUDDENT,FERASEK, P/ PACIENTE DOMINGOS KOSAK 23/07/ COMÉRCIO E TRANSPORTES RODIGHIERO LTDA 45,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GAS 24/07/ SERV.SAUDE MARIO ROMANO PARIS 203,85 VLR REF. A 01 DIARIA E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGE LEVAR PACIENTES HOSPITAL DE CLINICAS 24/07/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 356,01 25/07/ REAL CLINMED LTDA 4.100,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 25/07/ CLINICA ODONTOLÓGICA BIESEK LTDA 1.237,00 VLR REF. A SERVIÇOS ODONTOLOGICOS 25/07/ HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM 250,00 VLR REF. A PROCEDIMENTO SERVIÇO DE ECOGRAFIA 25/07/ ELIO MORETO ,00 VLR REF. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DEST. P/ COMBUSTÍVEIS 25/07/ CIRURGICA ERECHIM LTDA 146,34 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO E CX TÉRMICA 28/07/ BRAZACA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 2.562,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS X 13 P/ VEICULOS DA SAÚDE 28/07/ ARTEMIO J. KATAFESTA 125,60 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CHA E ERVA 28/07/ ARTEMIO J. KATAFESTA 233,90 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CERA,LUVAS,BOM AR, SABÃO,SAPÓLIO,DESINFETANTE,SACOS 30/07/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 1.245,06 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ VEICULO PARATI, FILTROS,ELEMENTO MATERIAL LIMPEZA, VÁLVULAS,GUIAS,PASTILHAS,CORREIA,TENSOR VELAS,POLIA 30/07/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 416,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA P/ CONSERTO VEICULO PARATI, TESTES DE PRESSÃO,REGULAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA 30/07/ CLINICA CARDIOLÓGICA DR MORSCH LTDA 115,00 VLR REF. EXAMES PACIENTE HILARIA OLYZEWSKI 31/07/ VIVO S. A 70,05 31/07/ VIVO S. A 134,35 31/07/ VASCOR-EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA 140,00 VLR REF. A EXAME ECOCARDIOGRAFIA C/DOPLER ADRIANA COLUSSI 31/07/ NEUROMED ERCHIM LTDA 150,00 VLR REF. A EXAME PACIENTE RUDINEI POGORZELSKI 31/07/ FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 1.500,00 VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO P/ EXAMES DE MAMOGRAFIA 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 02 SAÚDE- RECURSOS FEDERAIS 21/07/ LOJÃO XV ROSANE RUBBO -42,00 10/07/ VASCOR-EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA 114,11 VLR REF. EXAME PACIENTE CASEMIRA ZIGER
15 Pág: 15 17/07/ PROCTOCLÍNICA ERECHIM LTDA 29,37 VLR REF. PAGAMENTO PARTE EXAME 21/07/ ELAINE F. S. DE VARGAS 3.740,00 21/07/ AGENTES DE SAUDE PUBLICA 2.118,73 21/07/ AGENTES DE SAUDE PUBLICA 367,56 25/07/ REAL CLINMED LTDA 5.400,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 25/07/ CLINICA ODONTOLÓGICA BIESEK LTDA 1.700,00 VLR REF. A SERVIÇOS ODONTOLOGICOS 28/07/ DELMAR DORVALINO LANCHINSKI 270,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE BANNER 30/07/ SERICARD - ARTES GRAFICAS LTDA ME 418,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CARTAZES E FOLDERS 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 03 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS 21/07/ SERV.SAUDE PATRICIA K.BANASZEWSKI 2.453,34 21/07/ SERV.SAUDE PATRICIA K.BANASZEWSKI 61,26 30/07/ CLINICA ODONTOLÓGICA BIESEK LTDA 1.000,00 VLR REF. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 04 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/07/ VIVO S. A 27, /07/ VIVO S. A 53, /07/ JANDIR J. PIOTROVSKI 601, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DEST. P/ PESSOAL QUE TRABALHAM EM OFICINAS NO CRAS, GUIZADO,GALETO,SALCICHA ARROZ,MASSA,CEBOLA,TOMATE,MASSA DE PASTEL 04/07/ JANDIR J. PIOTROVSKI 319, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS,NESCAFÉ,AÇÚCAR,LEITE OVOS,MARGARINA,CHIMIER,CHÁ,APRESUNTADO,QUEIJO,ÁGUA 04/07/ JANDIR J. PIOTROVSKI 222, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE BOMBRIL, PAPEL HIG.ESPONJA,ÁLCOOL,SAPÓLIO,LIMPOL, DESINFETANTE,CERA. 04/07/ JANDIR J. PIOTROVSKI 84, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS 07/07/ ELIO MORETO 600, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DEST. P/ COMBUSTIVEIS VEICULO UTILIZADO PELO CRAS 08/07/ MASIL COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA 410, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA
16 Pág: 16 08/07/ MASIL COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA 330, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE RÁDIO PORTATIL 08/07/ BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 3.122, VLR REF. A AQUISIÇÃOD E 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO E 01 NOBREAK 10/07/ PRODUTOS SORVEPÃES LTDA 700, VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO DEST. P/ AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/ CRAS 10/07/ LEONILDES LAPINSKI ANDRES 534, VLR REF. AO ALUGUEL REF. JULHO/ /07/ MARIA MORSCHEL BORIS 41, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TESOURA,BARBANTE E PC OLHOS MATERIAIS DEST. P/ OFICINAS CRAS 11/07/ ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA 216, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DEST. P/ CRAS DOCE DE LEITE,MILHO VERDE,EXTRATO,MOLHO,PEPINO,MAIONSESE VINAGRE,CALDO,OREGANO 11/07/ ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA 189, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CANUDOS,COPOS, 16/07/ BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 60, VLR REF. A CONSERTO DA PLACA E RESSOLA DO NOBREAK 17/07/ S.SERV.SECRET.SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1.837, /07/ CONSELHO TUTELAR 1.377, /07/ EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 2, /07/ PARIS & CIA LTDA 68, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA DE COZINHA 23/07/ INSS 275, /07/ INSS 404, /07/ BRASIL TELECOM S.A 113, /07/ BRASIL TELECOM S.A 229, /07/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 149, /07/ VIVO S. A 15, /07/ VIVO S. A 28, /07/ JANDIR N. KATAFESTA 122, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PEITO DE FRANGO OVOS,TOMATE,MASSA,LEITE,FARINHA,REPOLHO,FRUTAS,ARROZ P/CRAS 31/07/ JANDIR N. KATAFESTA 16, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SODA 31/07/ RUBENS DAGOSTINI 35, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES
17 Pág: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01 ENSINO FUNDAMENTAL REC.- FUNDEB 07/07/ ELIO MORETO 5.000,00 VLR REF. A EMPENHO ESTIMATIVO DEST. P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 17/07/ DIANA F. SERAFINI 778,87 17/07/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC ,36 17/07/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC ,10 17/07/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 401,32 17/07/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC ,73 23/07/ INSS 171,35 23/07/ INSS 534,46 23/07/ INSS 1.958,51 23/07/ INSS 567,10 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02 ENSINO FUNDAMENTAL REC.- M D E 15/07/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -200,00 15/07/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -100,00 15/07/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -184,00 15/07/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -201,00 01/07/ VIVO S. A 55,31 02/07/ MECANICA TIRELLO LTDA 1.044,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTAR SUSPENSÃO DIANTEIRA, FEIXE DE MOLAS, TROCA DE PEÇAS, CONSERTO ESTABILIZADOR 02/07/ MECANICA TIRELLO LTDA 2.402,00 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IIP9298, KIT,FEIXE DE MOLAS,SANFONA,COIFA,CAÇO,PARAFUSOS FILTROS,ARRUELAS,KI MATERIAL DE LIMPEZA 03/07/ DIMA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 424,80 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS P/ MICRO IBL 3637, TUBO INJETOR,ABRAÇADEIRA,ARRUELA, PARAFUSOS,PORCA, CHAVETA,PARAFUSOS,ROLAMENTOS 03/07/ DIMA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 150,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MÃO-DE-OBRA CONSERTO
18 Pág: 18 MICRO PLACA IBL /07/ LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 485, VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ ONIBUS BWD 8014, PONTEIRA, CRUZETA,FLANGE, PORCA,PARAFUSOS,REPARO 03/07/ LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 252, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO ONIBUS PLACA BWD /07/ MECANICA TIRELLO LTDA 250, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE JANELA LADO DO MOTORISTA P/ VEICULO PLACA IKU /07/ MECANICA TIRELLO LTDA 130, VLR REF. A SERVIÇOS DE TROCAR VIDRO DO MICRO PLACA IKU /07/ JANDIR J. PIOTROVSKI 222, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIG. PAPEL HIG.BOMBRIL, ESPONJA,ÁLCOOL,SAPÓLIO,LIMPOL,DESINFE- TANTE 04/07/ JANDIR J. PIOTROVSKI 163, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CERA,SABÃO EM PÓ,SACO DE LIXO,AMACIANTE,BOM AR 04/07/ JANDIR J. PIOTROVSKI 163, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROD.HIG CEA,SABÃO,SACOS,PAR DE LUVAS,AMACIANTE,BOM AR 04/07/ JANDIR J. PIOTROVSKI 42, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GAS 04/07/ JANDIR J. PIOTROVSKI 42, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GAS 07/07/ WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 473, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ADITIVO E ANTICOROSIVO P/ VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR 07/07/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 1.303, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IIF 9022, SERVO FREIO,REPARO,FECHADURA,CILINDRO,JOGO DE LONAS ROLAMENTOS,TERMINAL 07/07/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 210, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO TROCAR PEÇAS VEICULO PLACA IIF /07/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 2.760, VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IEL 7373, PASTILHA REPARO COMPLETO SETOR HID.CILINDRO,REPARO CILINDRO 07/07/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 455, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO SUBSTITUIR PEÇAS E CONSER- TAR FREIO E RODOAR CX DE DIREÇÃO VEICULO PLACA IEL /07/ DANIEL BABINSKI - ME 429, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IIB 5927, BOMBA MANUAL,MATERIAIS SOLDA,PARAFUSOS,PINOS MOLA,PARAFUSOS,ROLAMENTOS,JUNTA, RETENTOR 07/07/ DANIEL BABINSKI - ME 205, VLR REF. A SERVIÇOS CONSERTO VEICULO PLACA IIB 5927 SERVIÇOS LIXADEIRA,SOLDA,MÃO-DE-OBRA GERAL 08/07/ WILHELM & WILHELM LTDA 316, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA DEST. P/ PRÉDIO ESCOLAR CRECHE 08/07/ BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 50, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX
19 Pág: 19 08/07/ MECANICA TIRELLO LTDA 3.455, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEST. P/VEICULO PLACA IIP 9279, JG DE PASTILHAS,FILTROS,VALVULA,BOMBA,JUNTA,COXIM AMORTECEDOR,PARAFUSOS,KIT MATERIAIS 08/07/ MECANICA TIRELLO LTDA 1.370, VLR REF. A SERVIÇOS CONSERTO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IIP9279, REVISAR FREIOS,SUSPENSÃO,TROCA DE PEÇAS 15/07/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 92, VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR BUCHAS,JOGO DE ESCOVAS,LAMPADAS,FUSIVEIS 15/07/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 75, VLR REF.A SERVIÇOS DE CONSERTO MOTOR DE PARTIDA, E PARTE ELÉTRICA VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR 15/07/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 50, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO INSTALAÇÃO VEICULO PLACA IIB /07/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 120, VLR REF. A MATERIAIS PEÇAS P/ VEICULO PLACA IIB 5927 AUTOMATICO,BUCHAS 16/07/ DANIEL BABINSKI - ME 322, VLR REF. A PEÇAS MATERIAIS DEST. P/ ÔNIBUS PLACA XV 6890 JOGO EMBUCHAMENTOS,ENGRAXADEIRA,PARAFUSOS,PORCAS, FLEXIVEL 16/07/ DANIEL BABINSKI - ME 168, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO ÔNIBUS PLACA XV 6890 MÃO-DE-OBRA 16/07/ PODIUN ESPORTE AMARILDO LANZINI 508, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE BOLAS DEST. P/ CRECHE 16/07/ PODIUN ESPORTE AMARILDO LANZINI 604, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE BOLAS 17/07/ SECRETARIO EDUCACAO EDERSON L.SZYDLOSKI 1.979, /07/ SERV.MUN.SEC.EDUC.TRANSP.ESCOLAR 4.895, /07/ SERV.MUN.SEC.EDUC.TRANSP.ESCOLAR 1.347, , PAGAMENTO PREMIO DE ASSIDUIDADE 17/07/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 983, /07/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 306, /07/ MARCIO BUTRINOSKI 612, /07/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 961, /07/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 122,
20 Pág: 20 17/07/ SERV.EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL 1.026, /07/ SERV.EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL 122, /07/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 300, /07/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 200, /07/ GENELSI ADLER DAGOSTINI 255, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES,HORTALIÇAS E ADUBO ORGÂNICO 22/07/ CEZAR PRICHUA 275, VLR REF. A MATERIAIS PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IIB5927 CHAVES,FAROL,LAMPADAS P/ VEICULO IIB /07/ CEZAR PRICHUA 90, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO ELETRICO ÔNIBUS PLACA IIB /07/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC , /07/ ENXOVAIS GETULIENSE ELAINE T.DA SILVA 260, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAL P/ CRECHE 23/07/ INSS 435, /07/ INSS 1.373, /07/ INSS 418, /07/ INSS 238, /07/ INSS 252, /07/ BRASIL TELECOM S.A 79, /07/ BRASIL TELECOM S.A 129, /07/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 3.732, VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ MICRO AGRALE, REPARO,CRUZETA, CX SATÉLITE COMPLETA,PONTA DE EIXO,JUNTA DIFERENCIAL 24/07/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 485, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MICRO AGRALE MÃO-DE-OBRA 24/07/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 126, /07/ ELIO MORETO , VLR REF. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DEST. P/ COMBUSTÍVEIS 28/07/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA-ME 1.048, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS P/ VEICULO GOL 31/07/ VIVO S. A 46, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 03 GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO
COMPRAS Art. 2o, Inciso XXIV. Data Empenho D o t a ç ã o Empenhado
Pág: 1 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 03/09/200703814 0101-339039970000-2001 01580723000170 ELETRONICA ITAKE LTDA 77,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO
COMPRAS Art. 2o, Inciso XXIV. Data Empenho D o t a ç ã o Empenhado
Pág: 1 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01/02/200700491 0101-339039970000-2001 01580723000170 ELETRONICA ITAKE LTDA 77,75 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO
COMPRAS Art. 2o, Inciso XXIV. Data Empenho D o t a ç ã o Empenhado VLR REF. GASTOS DE TELEFONE 76535764000143 BRASIL TELECOM S.
Pág: 1 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 07/02/201100584 0101-339039580000-2001 40432544010100 CLARO S/A 82,98 17/02/201100697 0101-339039580000-2001 76535764000143 BRASIL
COMPRAS Art. 2o, Inciso XXIV. Data Empenho D o t a ç ã o Empenhado
Pág: 1 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 05/11/200704643 01580723000170 ELETRONICA ITAKE LTDA 77,00 0101-339039970000-2001 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO
COMPRAS Art. 2o, Inciso XXIV. Data Empenho D o t a ç ã o Empenhado. Valor Estornado 01580723000170 ELETRONICA ITAKE LTDA 77,75
Pág: 1 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 19/04/200701201 0101-339033010000-2001 88660427068 VEREADOR GERALDINO CZECHOWSKI -276,44 19/04/200701202 0101-339033050000-2001
COMPRAS Art. 2o, Inciso XXIV. Data Empenho D o t a ç ã o Empenhado
Pág: 1 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01/02/200800480 0101-339039970000-2001 01580723000170 ELETRONICA ITAKE LTDA 79,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO
COMPRAS Art. 2o, Inciso XXIV. Data Empenho D o t a ç ã o Empenhado
Pág: 1 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 03/01/201200143 0101-339039970000-2001 01580723000170 ELETRONICA ITAKE LTDA 1.122,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO
COMPRAS Art. 2o, Inciso XXIV. Data Empenho D o t a ç ã o Empenhado VLR REF. A 1 E 1/2 DIARIA VIAGEM A POA NOS DIAS 13 E 14/02 CONF.
Pág: 1 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 07/02/201200703 0101-339039580000-2001 40432544010100 CLARO S/A 77,44 13/02/201200780 0101-339014140000-2001 90118936034 ALOISE
EXTRATO DE CONTRATO PARA PUBLICAÇÃO
de acordo com o Art. 61 Único da Lei Federal Nº8.666/93, publica o presente Extrato CONTRATO Nº: 438/2014 CONTRATADO (A): JANDIRA GOMES SANTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA ÁREA
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014
Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos OUTUBRO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 264/07 Contratado: ALTAIR GALEANO MERELLO. Objeto: Prestação de serviços de transporte escolar. Processo: 7672/2007 Assinatura: 04/09/2007 - Vigência:
CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Fevereiro 2009: CONTRATO Nº 20/2009 Contratado: ALPES MOTORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Objeto: Prestação de serviços de retifica de motor.
Município de São João - PR EMPENHO
Página: 1 / 36 004749 Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, 1170 04.368.898/0001-06 Centro 85570000 16-7 3533 2717 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO RUA CANOAS, 04 CENTRO C.N.P.J. : 34.528.802/0001-90
Orçamentários 1 070101 04.122.0011.2.049 3.1.90.11.00 50 504 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES - 34.52 02/01/2014 22/05/2014 22/05/2014 Estimativa 14.451,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES.
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Objetivo: Contratação de empresa para fornecimento de peças e serviços, para manutenção da frota de veículos desta municipalidade, confome Termo de Referência e Anexo I deste Edital. Lote: 00001 Item(*)
Despesas: Liquidações
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Liquidações Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS CÂMARA MUNICIPAL DE EUNÁPOLIS BAHIA 16.233.447/0001-40 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS Período de 01/12/2014 até 31/12/2014
373 08/12/2014 155/2014 44905100000 ANDAIME CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA 10920660000144 18.409,43 920,47 17.488,96 3-5 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 300778 17.488,96 Para atender despesas com contratação
CATEGORIAS E GRUPOS PARA ENQUADRAMENTO IMPORTANTE. 1.- Para cada x assinalado, enviar no mínimo 02 (dois) atestados de cada categoria;
CATEGORIAS E PARA ENQUADRAMENTO IMPORTANTE 1.- Para cada x assinalado, enviar no mínimo 02 (dois) atestados de cada categoria; 2.- Os atestados deverão: 2.1.- Ser apresentados rigorosamente de acordo com
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTINHO Av. Sete de Setembro, 1733 66831959/0001-87 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Agosto/2009 Nº Contrato: 0001/95 Dt. Assinatura: 07/11/1995 Dt. Publicação:
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ RUA CORONEL PINTO, 498 CENTRO C.N.P.J. : 84.091.883/0001-82
Orçamentários 7 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.13.00.00 1 592 PREV - URUCARÁ - 05.368.632/0001-26 02/01/2013 25/11/2013 25/11/2013 Estimativa 1.539,50 DESPESAS COM ENCARGOS DE PREV-URUCARÁ. 9 010101 01.031.0001.2.001
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 11 de Dezembro de 2014 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 102193
PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL PPA 2010/2013 CLASSIFICAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO SUBFUNÇÃO PROGRAMA AÇÃO
FUNÇÃO: 01 - LEGISLATIVA 031 Ação Legislativa 0001 - Execução da Ação Legislativa Manutenção das Atividades Legislativas FUNÇÃO: 02 - JUDICIÁRIA 122 Administração Geral 0006 - Defesa Jurídica do Município
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
Estado do Paraná da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.473.028,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.262.830,59 3.1.71.00.00.00.00
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 01/07/2015 01/07/2015
Página: 1/6 11.11.12.361.007-31900400 - 00.01.0019-00 DIVERSOS SERVIDORES 13.492.241/0001-47 34-6.999,95 anulação de saldo de emepnho n 34 11.11.12.361.007-31901300 - 00.01.0019-00 INSS 29.979.036/0001-40
MUNICÍPIO DE Viçosa. Serviço Autonomo de Agua e Esgoto Processos homologados no período de: Julho de 2011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET.
1 / 7 IRMAOS MACEDO PECAS E SERVICOS LTDA M 00.684.375/0001-18 52 / 2.011 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREV/CORRET. P/ HS 18,5000 600,00 11.100,00 VEÍCULOS FIAT E VW LINHA LEVE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS
Prefeitura Municipal de São Domingos-BA PODER EXECUTIVO
ANO. 2014 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS - BAHIA ANO. IV - EDIÇÃO Nº 00084 05 DE MAIO 2014 A Prefeitura Municipal de São Domingos, Estado Da Bahia Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 09/12/2011 15:05:59 (Página: 1 / 6) Relação dos empenhos liquidados dia 01 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.25.00
ANEXO ITEM QUANT. REFERENCIA DESCRIÇÃO VALOR UNIT. R$
ANEXO PROCESSO Nº 011/2015 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2015 OBJETO: FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO PARCIAL DO TRATOR DE ESTEIRAS D 130, CONFORME DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E PEÇAS DA RELAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos AGOSTO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 186/07 Contratado: NOVA UNIÃO COOP. DE TRAB. DOS PROF. NA AREA DE TRANSP. DE MAIRIPORÃ. Objeto: Prestação de serviços de transportes variados para
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Estado de Minas Gerais Emp Data Ficha Nome Credor Fonte Cod. Apl. Empenhado Liquidado Anulado Pago A Liquidar Liq a Pagar A Pagar Atividade: 02.02..04.122.0002.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04
CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 APLICACOES DIRETAS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
Total de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38
O.P. 66 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 246,05 0,00 246,05 Valor: 246,05 Cheque: 60201 Fonte
ESTADO DA BAHIA MUNICÍPIO DE SAUBARA GABINETE DO PREFEITO
Saubara, 02 de janeiro de 2014 Joelson Silva das Virgens Prefeito RATIFICAÇÃO DO ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO administrativo nº 001/2014 de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 001/2014, que tem por
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAMU
Página: 1/5 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.131.008-33903900 - 00.01.0000-00 MF PUBLICIDADE & PROPAGANDA LTDA 13.205.049/0001-22 799 7.500,00 011PP/13- PREGÃO PRESENCIAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 9) Movimentação do dia 01 de Março de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 04/01/2012 10:12:16 (Página: 1 / 7) Relação dos empenhos liquidados dia 23 de Dezembro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.24.00
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS
PROPOSTA FINANCEIRA DE SERVIÇOS PFS PERÍMETRO(S): OBJETO: EDITAL: SERVIÇOS PAGOS A PREÇO GLOBAL CUSTOS DIRETOS MÃO-DE-OBRA A - TOTAL DE SALÁRIO DA EQUIPE A1 - TOTAL SALÁRIOS DA EQUIPE COM VÍNCULO (PFS-I)
ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS
ANEXO I METAS E PRIORIDADES ÓRGÃOS, PROGRAMAS, OBJETIVOS E METAS 01 PROGRAMA: ATUAÇÃO LEGISLATIVA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTADAS Fortalecer a democracia e garantir as ações legislativas MUNICÍPIO Manutenção
(5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 1/6)
(5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 1/6) (5ª ICFEx Classificação Econômica e Contábil de materiais, obras e serviços... página 2/6) (5ª ICFEx Classificação
1.2 - Implantação do programa de habitação rural (construção de casas de qualidade nas propriedades rurais).
PLANO DE GOVERNO - ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARTICIPATIVA PARA 2013/2016 COLIGAÇÃO O PRESENTE NOS PERMITE SEGUIR EM FRENTE - CANDIDATO A PREFEITO PEDRINHO DA MATA 11 Ações a serem realizadas por Secretarias:
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
(-) RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO R$ (1.530.403,65) (-) RESULTADO OPERACIONAL R$ (2.277.862,58) RECEITA OPERACIONAL R$ 14.478.475,92 RECEITA BRUTA R$ 16.039.707,46 RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO R$ 7.649.244,47
08/06/2011 1009 020101 04.122.0002.2.030 3.3.9.0.39.00 0 RIO DO OURO VEÍCULOS LTDA. Normal 132/2011 P
1 De acordo com a Lei complementar 131/200 9 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 08/06/2011 976 020801 08.122.0003.2.041 3.3.9.0.32.00
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI
20/02/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA 2003-3190.11.00.00 76 58 CNPJ/CPF: 07857101591 Liq: 74 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. 20/02/2006
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
1 PROCESSO Nº 2015018617 PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIATUBA - PREGÃO PRESENCIAL Nº015/2015, Aquisição de peças e serviços mecânicos, destinado à manutenção de veículos deste Município. DESPACHO. Tendo em
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
CV *165/00 27/11/2000 IMPRESSORA UNIVERSAL LTDA PUBLICAÇÕES LEGAIS CONF. CONTRATO Nº 10.000,00 124/00, CONF.. CV 36/2001 19/03/2001 FIMAR AGROINDUSTRIAL LTDA AQUISIÇÃO MADEIRA DE EUCALIPTO E 5.637,12 ANGELIN
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos SETEMBRO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 224/07 Contratado: LINCOLN MASSARU ZAHA Objeto: Execução de obras de construção e reforma no prédio locado pela Secretaria da Assistência Social,
DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04
Estado da Bahia Prefeitura Municipal de Nova Soure Gestão de Licitações e Contratos
CNPJ: 13.904.420/0001-44 Contratante: Prefeitura Municipal Nova Soure. Contratado: Carlos Roberto de Santana Silva Junior. RG: nº. 11.546.685-17. Objeto: Serviços de sonorização fixa, para realização da
Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Fevereiro de 2014 - Anexo 2,
Estado do Parana da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.196.043,60 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.141.426,71 3.1.71.00.00.0000
Governo do Estado do Rio Grande do Norte Sistema Integrado para Administração Financeira Ano Base: 2012 Demonstrativo da Proposta da Despesa
0100 - ATIVIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO 20780 - Preservação do Patrimônio Público 0001 - Rio Grande do Norte Assegurar os recursos orçamentários necessários à cobertura de despesas com a conservação do
Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2010 a 31/05/2010
4/5/2010 178 4/5/2010 1255 CLARO S.A. 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 3.239,91 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS LOCAIS E NACIONAIS DE LONGA DISTANCIA, ATRAVES DA OPERADORA
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
ESTADO DE RONDÔNIA PODER EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES
MINUTA DE EDITAL DE DISPENSA Nº067/2014 PROCESSO N.º3820/2014 Artigo 24, Inciso II da Lei 8.666/93 DATA LIMITE PARA ENTREGA DA PROPOSTA: DIA 07/08/2014 ÀS 10:00 HORAS 1 - PREÂMBULO 1.1 - O Município de
EMDURB - EMP. MUN. DESENV. URBANO E RURAL DE BAURU
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 19 de Janeiro de 2016 04 - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL 04.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 04.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 100709
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA DE LIXO HOSPITALAR
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COLETA DE LIXO HOSPITALAR FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE INDCOM AMBIENTAL LTDA CNPJ: 00.995.353/0001-79 Prestação de serviços para coleta, transporte
ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS
Página: 1/9 6011 - GERALDO MARCELO PAVEI 500/2011 13/12/2011 1 - GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REUNIÃO SOBRE ESGOTO SANITARIO NO LOTEAMENTO NOVA ORLEANS 250,00 Total
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Contribuinte, Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.
BALANCETE SET/2013 Maricá, 04 de junho de 2014
BALANCETE SET/2013 RECEITAS set-2013 CONCESSIONÁRIAS Avaliação Física 258,00 Ampla 18.182,67 Cota Condominial 186.563,73 Telefonia móvel NEXTEL 584,35 Fundo de Reserva 19.289,36 Telefonia móvel OI 389,97
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 11/04/2012 764 020401 27.392.0019.2.205 3.3.9.0.39.00 0
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMARE
C.N.P.J. nº 45.787.660/0001-00 Data: 20/10/2011 09:32:46 (Página: 1 / 12) Relação dos empenhos liquidados dia 18 de Outubro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01
PLANO DE MANUTENÇÃO. incl. Planos A + B + B1 execução. rotinas + procedimentos FROTA SIM - SISTEMA INTEGRADO DE MANUTENÇÃO
PLANO DE MANUTENÇÃO C incl. Planos A + B + B1 execução rotinas + procedimentos FROTA OPERAÇÃO URBANA 1) Principais objetivos : Avaliação anual (aproxim.) do estado mecânico do veículo Acertos mecânicos
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA R Dr Braulio A Junqueira, 795 45323474/0001-02 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2015 Nº Contrato: 0001/14 Dt. Assinatura: 07/01/2014 Dt. Publicação:
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 30-09-2014 a 30-09-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 3-01.01..01.031.0001.2001.3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA ESTADO DE PERNAMBUCO Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE CNPJ Nº 10.150.
Item: Licitações e Compras Diretas ANO DATA DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO REVOGADO PROCESSO N.º 001 MODALIDADE PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS OBJETO Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis,
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014
Prestação de Contas Novembro a Fevereiro 2013-2014 RECEITAS RECEITAS NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO TRANSF. MUNICIPIOS 192.899,80 437.833,00 912.447,20 1.168.551,70 VENDA EDITAIS - - - 180,00 RENDIMENTOS
Contratado: CNPJ: Modalidade: Fundamento Objeto: 37.551,00 Forma de Pagamento: mensal. Objeto: 497.730,00 Forma de Pagamento: mensal
CNPJ: ESTADO Folha: 1/16 Contratado: MATHEUS Resumo VIEIRA ZAGO dos EPP Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 10.515.077/0001-58 do Contratação PREGÃO de 18/2011181/2011 PRESENCIAL
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 03/05/2012 887 020401 13.391.0019.2.202 3.3.9.0.30.00 0
Anexo IV.2 Instruções para Elaboração do Estudo de Viabilidade Econômico-financeira
Anexo IV.2 Instruções para Elaboração do Estudo de Viabilidade Econômico-financeira PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA ÍNDICE 1 ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA CONCESSÃO... 2 1.1Planilha 1 Demonstração
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 01/01/2013 A 31/12/2013 PRESIDENTE: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CANDIDO CONTAS VALORES VALORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCICIO 01/01/2013 A 31/12/2013 PRESIDENTE: JOSE FRANCISCO TEIXEIRA CANDIDO CONTAS VALORES VALORES DISPONIVEL NO INICIO 912.771,90 DO PERIODO 01/01/2013 Caixa 0,04 Bancos Conta
ESTADO DE SANTA CATARINA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOMBINHAS
Página: 1/5 145/2011 02/05/2011 4/2011 12236-MAURICIO SOCAS DOIN VIEIRA ME AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA USO DO MOTORISTA (COMERCIAL PESCAÇA) MARCOS QUE ESTÁ EXERCENDO SUAS ATRIBUIÇÕES NO SAMU. 146/2011 02/05/2011
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 03/12/2012 Especificação Dispensa Nº 000200/2012 Processo 000060 / 2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HOMENAGEM PARA SEREM ENTREGUES EM SESSÃO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS E TÍTULOS DE CIDADÂNIA A SE
Quantidade Valor Unitário IPI Total do Item Data da Aquisição Fornecedor Contratado N CNPJ Razão Social 57.588,30 220,00
SAMAESERV. AUT. MUN. DE ÁGUA E ESGOTO PREFEITURA MUNICIPAL DE C.N.P.J: 83.158.105/000109 1.800,00 30,470 2.742,30 57.588,30 11/03/2009.. / RECUPERAÇÃO POR TRANSFORMAÇÃO TECNOLOGICA DE HIDROMETRO DOMICILIARES
Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos
Folha: 1/6 82.892.365/0001-32 BRITAGEM VOGELSANGER LTDA 84.689.066/0001-20 41/2012 Número do Processo: 41/2012 Contrato n 93/2012 Execução de drenagem e pavimentação asfáltica, da Rua Rosa Paulina da Silva,
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE I DE SANTA CATARINA - 11ª REGIÃO RUA TRAJANO - 279 - ED. TRAJANUS - 1º E 2º ANDARES - FLORIANÓPOLIS -SC Telefone: (48) 3203-9200 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
4.1.5 RECEITAS PATRIMONIAIS
1 ORÇAMENTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2012 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DA RECEITA CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO 4 RECEITAS 8.859.280,00 4.1 RECEITAS CORRENTES
MANUAL DE COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DOS MUNICIPIOS SEDES - 2015
MANUAL DE COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES DOS MUNICIPIOS SEDES - 2015 FASES: REGIONAIS / MACRORREGIONAL JOGOS ESCOLARES BOM DE BOLA Compete ao Município Sede: 1. DOS RECURSOS HUMANOS 1.1. Constituir a
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES Rua José Marques Nogueira, 606 59767921/0001-27 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Junho/2008
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOURDES Rua José Marques Nogueira, 606 59767921/0001-27 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Junho/2008 Nº Contrato: 0001/05 Dt. Assinatura: 03/01/2005 Dt. Publicação:
Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará. Exercício 2010. Demonstrativo Analítico da Receita
CEARA Orçamento da Ordem dos Advogados do Brasil Secção do Ceará Exercício 2010 Demonstrativo Analítico da Receita CATEGORIA ECONÔMICA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DOTAÇÃO (R$) 4 RECEITAS 8.727.000,00 4.1 RECEITAS
ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR
CV *165/00 27/11/2000 IMPRESSORA UNIVERSAL LTDA SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS, CONF. 10.000,00. 6.780,00 COMPRAS E CONTABILIDADE P/ SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO, CONF.. 1.424,00 COMPRAS E CONTABILIDADE
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2015
CNPJ: 00.000.729/0001-68 LEI DE DIRETRIZES S PARA O EXERCÍCIO DE 2015 ANEXO I METAS E PRIORIDADES ESTRUTURA ORGÃO CAMARA MUNICIPAL 01 2.001 1.001 CÂMARA MUNICIPAL Atividades Administrativas e Planarias
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 CNPJ: 83.594.788/0001-39 Período: 01/01/2011 a 31/12/2011
4416 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDÚSTRIAL DE FLORIANÓPOLIS 27/04/2012 18:33 Pág:0001 RECEITA OPERACIONAL 22.561.107,38 RECEITA DE MENSALIDADE DE ASSOCIADOS 1.353.124,41 Mensalidades 1.343.952,41 Anuidade
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FOLHA: 1 Ficha: 00002 04.01.03.10.122.0122.8001.3.1.90.11.00 BANCO CONTA - Vencimentos CORRENTEe Vant. Fixas- DESCRIÇÃO Pessoal Civil DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 23/12/2014 2361 23/12/2014
Município. Prefeitura Municipal de Várzea Nova - BA. Segunda-Feira - 20 de setembro de 2010 - Ano V - N º 63 PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA
do Município Prefeitura Municipal de Várzea Nova - BA Segunda-Feira - 20 de setembro de 2010 - Ano V - N º 63 PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA NOVA DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 240/2010 OBJETO: Contratação de
CAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
123 1/4/2013 GRÁFICA E EDITORA EVOLUÇÃO LTDA. - ME 010100103100012301339039000 1005 13.701,40 Pregão Presencial 4 / 2013 14 / 2013 Objeto: Estimativa de despesas com aquisição de material gráfico, para