COMPRAS Art. 2o, Inciso XXIV. Data Empenho D o t a ç ã o Empenhado VALOR REF.FOLHA DE PAGAMENTO REF. JULHO/2008 CFE RECIBO

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1 Pág: 1 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01/07/ VIVO S. A 47,22 17/07/ SERV.MUN.CAMARA DE VEREADORES ,27 17/07/ SERV.MUN.CAMARA DE VEREADORES 591,00 17/07/ EVAIR OSTROWSKI 612,55 23/07/ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL GUIA DE AR. 13,50 VLR REF. A CUSTAS APURADAS MANDATO DE SEGURANÇA REQUERIDO PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES DE CENTENÁRIO REQUERENTE ADAIR PRECZEWSKI PROCESSO Nº 098/ /07/ PLANTASUL COM.DE MÁQ.E FER.LTDA 2.500,00 VLR REF. A FOTOS P/ GALERIA DE VEREADORES 23/07/ INSS 134,76 23/07/ INSS 2.470,44 23/07/ BRASIL TELECOM S.A 55,01 24/07/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 15,50 31/07/ VIVO S. A 64,05 02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE DO PREFEITO 01/07/ VIVO S. A 126, /07/ PREFEITO LUIZ ALBERTO POLLOM 465, VLR REF. A 01 DIÁRIA E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM SEMINÁRIO ELEIÇÕES MUNICIPAIS, SEC. DE ADM E FEPAM 08/07/ BOTOLLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 654, VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ VEICULO PARATI, FILTROS,ELEMENTO VELA,COXIM,JOGO DE PASTILHA,ARTICULADOR,DISCO 08/07/ BOTOLLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 103, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DEST. P/ REVISÃO PARATI 08/07/ BOTOLLI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA 160, VLR REF. A MÃO-DE-OBRA SERVIÇOS DE CONSERTO MECANICO VEICULO PARATI 11/07/ PNEUBRAS COM.DE PNEUS LTDA 40, VLR REF. A SERVIÇOS DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO VEICULO PARATI 14/07/ TABELIONATO DE GAURAMA 11, VLR REF. A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS 15/07/ TABELIONATO DE GAURAMA 79, VLR REF. A CERTIDÕES ATUALIZADAS 23/07/ TABELIONATO DE GAURAMA -79, VLR REF. A CERTIDÕES ATUALIZADAS

2 Pág: 2 17/07/ MARCOS LAERTE GRITTI 4.900,43 17/07/ SERV.MUN.GABINETE DO PREFEITO 9.930,40 17/07/ ROSMARI F G POLLOM 1.225,10 17/07/ TADEU WRZESINSKI 1.531,39 23/07/ INSS 2.184,69 23/07/ INSS 606,43 23/07/ INSS 1.078,09 23/07/ BRASIL TELECOM S.A 58,30 31/07/ VIVO S. A 104,09 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 17/07/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI -113,60 17/07/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI -36,00 17/07/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI -9,00 14/07/ JONAS WILHELM -90,00 17/07/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI -42,45 17/07/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI -6,10 01/07/ CENTRO DE INTEG.EMPRESA ESCOLA-CIEE 732,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTOIRA E ASSESSORIA JURIDICA REF. O MÊS DE JULHO DE /07/ LABOR ENCARDENAÇÕES LTDA 69,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE ENCARDENAÇÃO ESPIRAL 01/07/ ROGMAR COM.E SERV.ESSENCIAIS LTDA 30,00 VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR 01/07/ ROGMAR COM.E SERV.ESSENCIAIS LTDA 30,00 VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR 01/07/ BRASIL TELECOM S.A 1.047,86 01/07/ VIVO S. A 80,92 01/07/ VIVO S. A 9,65

3 Pág: 3 04/07/ JAIME ZANANDRÉIA 25,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CABO DE SOM, E CONVERSOR TELEFO NE 07/07/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 203,85 VLR REF. A 01 DIÁRIA E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGE SEMINÁRIO ELEIÇÕES MUNICIPAIS,SEC.DE ADM E FEPAM 07/07/ OFICIO REGISTROS PÚBLICOS GAURAMA 34,10 VLR REF. A PAGAMENTO CERTIDÕES ATUALIZADAS 07/07/ TRANSPORTES TRANS.KRASUSKI LTDA 3.900,00 VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO DEST. P/ PAGAMENTO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS DO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE ERECHIM NO TURNO DA NOITE A EMPRESA PECCIN S.A PARA ATENCIMENTO DE SUAS NECESSIDADES NAS CONDIÇOES DE SEGURANÇA EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO PERTINENTE 07/07/ ARTEMIO J. KATAFESTA 164,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ERVA,AÇÚCAR E CAFÉ 07/07/ ARTEMIO J. KATAFESTA 144,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SABÃO,PAPEL HIG.ESPONJA AMACIANTE,DETERGENTE,ÁGUA SANITÁRIA 08/07/ BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 140,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE NOBREAK 10/07/ BRASIL TELECOM S.A 160,01 10/07/ COMÉRCIO E TRANSPORTES RODIGHIERO LTDA 90,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GAS 10/07/ BHMV COMÉRCIO E EQUIPS.E SERV.EM INF.LTD 679,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO AJUSTES,SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS,AJUSTES,REGULAGEM REVISÃO GERAL, MÁQUINA DE XEROX 10/07/ ROMANO CIESLAK 223,00 VLR REF. ALUGUEL REF. JULHO/ /07/ ALBINO STEMPKOWSKI 325,00 VLR REF. AO ALUGUEL REF. JULHO/ /07/ JONAS WILHELM 930,00 14/07/ ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL GUIA DE AR. 6,10 VLR REF. A PAGAMENTO GUIA UNICA DE CUSTAS PROCESSO Nº 098/ ROMEU KOMINKIEWICZ 15/07/ EDITORA BOTA AMARELA LTDA 900,00 VLR REF. A PUBLICAÇÕES RELATÓRIOS 16/07/ CONCEL COMÉRCIO DE CELULARES LTDA 22,00 VLR REF. CONSERTO CELULAR 17/07/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 1.979,12 17/07/ VERONICA SMOSINSKI 471,25 17/07/ SERV.MUN.SECRET.DE ADMINISTRACAO 4.368,79 17/07/ SERV.MUN.SECRET.DE ADMINISTRACAO 122,52 21/07/ JOEL FABIO SZYDLOSKI 618,71

4 Pág: 4 21/07/ JOEL FABIO SZYDLOSKI 342, /07/ JOEL FABIO SZYDLOSKI 52, /07/ SERV.GILMAR MIECHUANSKI 670, /07/ SERV.GILMAR MIECHUANSKI 466, /07/ SERV.GILMAR MIECHUANSKI 55, /07/ ARTEMIO J. KATAFESTA 145, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,ESPONJA, ÁLCOOL,SACOS,PAPEL HIG.DETERGENTE 22/07/ ARTEMIO J. KATAFESTA 219, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ERVA,AÇÚCAR,CAFÉ 22/07/ ENXOVAIS GETULIENSE ELAINE T.DA SILVA 1.900, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS TROCA EM SALAS DO CENTRO ADM 23/07/ INSS 1.425, /07/ INSS 435, /07/ INSS 485, /07/ BRASIL TELECOM S.A 180, /07/ BRASIL TELECOM S.A 222, /07/ COMÉRCIO E TRANSPORTES RODIGHIERO LTDA 45, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GAS 24/07/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 653, /07/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 33, /07/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 81, /07/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 302, /07/ TABELIONATO DE GAURAMA 901, VLR REF. A DESPESAS DE REGISTRO DO CONTRATO CAMINHO DA ESCOLA 25/07/ COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 329, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CILINDRO P/ MAQUINA DE XEROX 25/07/ COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 348, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HD E PENTE DE MEMORIA P/IMPRESSORA

5 Pág: 5 25/07/ CLAUCIA MARA WRESINSKI PIZZONI 606,44 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS, PERIODO DAS FÉRIAS 01/08/2008 A 30/08/2008, DE FÉRIAS 25/07/ CLAUCIA MARA WRESINSKI PIZZONI 202,15 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS, PERIODO DAS FÉRIAS 01/08/2008 A 30/08/2008, DE FÉRIAS 25/07/ SER.SEC.LEONIR T.S.MOSKIAK 474,71 25/07/ SER.SEC.LEONIR T.S.MOSKIAK 61,26 25/07/ SINSOFT INFORMÁTICA LTDA 1.773,33 VLR REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MANUNTENÇÃO DE PROGRAMAS REF. JULHO CFE CONTRATO 25/07/ INSS 117,91 25/07/ LABOR ENCARDENAÇÕES LTDA 32,00 VLR REF. A ENCARDENAÇÕES DE DOCUMENTOS 30/07/ BHMV COMÉRCIO E EQUIPS.E SERV.EM INF.LTD 150,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MONITOR 30/07/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 250,00 30/07/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 200,00 30/07/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 200,00 30/07/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 100,00 30/07/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 300,00 30/07/ B.ALBARELLO & CIA LTDA 60,00 VLR REF. A AVALIAÇÃO DA SALA COMERCIAL COM ÁREA DE 63M2 P/ LOCAÇÃO 31/07/ VIVO S. A 185,87 31/07/ CORAG-COMP.RIO GRANDENSE ARTES GRAF. 600,00 VLR REF. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE EDITAL 03/ /07/ JORNAL DO COM.CIA JC JARROS 312,00 VLR REF. A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO EDITAL 03/ SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 01 SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 07/07/ PRINTMAX COM.DE CARTUCHOS E TONER LTDA 480,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TONER 08/07/ BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 140,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GRAVADOR DVD E TECLADO 10/07/ MARIO E MAY 580,00 VLR REF. DEVOLUÇÃO DE GUIAS DE ITBI Nº S 45/2004 E 46/2004, POR MOTIVO NÃO EFETIVAR A TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL 16/07/ BANCO DO BRASIL SA 1.409,17 VLR REF. JUROS DO EMPRÉSTIMO PRÓ-VIAS 17/07/ SERV.MUN. SECRET. DA FAZENDA 3.951,15

6 Pág: 6 17/07/ SERV.ADM.ADILSON MIGUEL BANASZESKI 1.979,12 17/07/ SERV.MUN. SECRET. DA FAZENDA 489,53 22/07/ BANCO DO BRASIL SA 41,78 VLR REF. TARIFA 23/07/ INSS 976,95 23/07/ INSS 435,41 23/07/ BRASIL TELECOM S.A 57,85 05 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 01/07/ NORMÉLIO J WESCHENFELDER LTDA 53,50 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CORREIA P/ BRITADOR 01/07/ MANTOMAC COM. DE PECAS E SERV. LTDA 1.265,00 VLR REF. A MATERIAIS DEST. P/ REVISÃO RETRO, FILTROS, ELEMENTO,CORREIA,JUNTA,VEDADOR,ANTICOGELANTE 01/07/ MANTOMAC COM. DE PECAS E SERV. LTDA 1.210, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, P/REVISÃO RETRO 01/07/ MANTOMAC COM. DE PECAS E SERV. LTDA 1.290,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE ADIÇÃO DE FLUIDO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, AJUSTES, REGULAGENS EM GERAL REVISÃO RETRO 01/07/ DANIEL BABINSKI - ME 170,90 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ TRATOR FORD, MANGA PISTÃO,PARAFUSOS,PINOS,MATERIAIS 01/07/ DANIEL BABINSKI - ME 142,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE SOLDA,MÃO-DE-OBRA CONSERTO TRATOR FORD 01/07/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA-ME 2.140,00 VLR REF. A RECAPGEM E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS, CFE ITENS DA REFERIDA CARTA CONVITE 12/ /07/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA-ME 201,00 VLR REF. SERVIÇOS CONSERTO CORTE DE PNEUS 01/07/ VIVO S. A 12, /07/ VIVO S. A 9, /07/ DANIEL BABINSKI - ME 267,62 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/RETRO 2007, CONEXÃO,MANGA,ENGRAXA DEIRA,CHAVETAS,PARAFUSOS,MATERIAL SOLDA 02/07/ DANIEL BABINSKI - ME 252,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO SOLDA E MÃO-DE-OBRA RETRO /07/ LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 705,90 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ CAMINHÃO PLACA IHT 7817, REPARO,CABECOTE,FLEXIVEL,PINO,MOLAS,GRAMPO

7 Pág: 7 03/07/ LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 275,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE REPAROS,SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS CAMINHÃO PLACA IHT /07/ DIMA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 409,60 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA E MOLA DEST. P/ PLACA IKJ /07/ PROJETEC CÓPIAS E DESENHOS LTDA 247, VLR REF. A PLOTAGEM SULFITE CÓPIAS 04/07/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 454,40 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IHX 6611, MAÇANETAS,CABO,FECHADURAS,TERMINAL,SUPORTES,COXIM, FILTRO,MÁQUINA LEVANTAR VIDRO 04/07/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 87,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO VEICULO PLACA IHX 6611 TROCAR MAÇANETAS, PEÇAS VIDRO E TERMINAL DE DIREÇÃO 07/07/ DANIEL BABINSKI - ME 227,74 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ RETRO 2000, TAMPA RADIADOR,MANGA ABRAÇADEIRA,PINO,REPARO,FERRO,MATERIAL SOLDA 07/07/ DANIEL BABINSKI - ME 140,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO RETRO 2000, SERVIÇOS LIZADEIRA,SOLDA,MÃO-DE-OBRA 08/07/ WILHELM & WILHELM LTDA 76, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CABOS PARA MARETA, REGUAS 08/07/ GENELSI ADLER DAGOSTINI 350, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES ALYSSUM,BOCA DE LEÃO E AMOR PERFEITO P/ PRAÇA 08/07/ DE MARCO COM. DE AUTO PEÇAS LTDA 605, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CHAVES E SOQ. 08/07/ DE MARCO COM. DE AUTO PEÇAS LTDA 1.044, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ADITIVO 08/07/ DE MARCO COM. DE AUTO PEÇAS LTDA 156, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE LUVAS 10/07/ ELIO MORETO 3.724, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO P/ COMBUSTIVEIS 10/07/ COMÉRCIO E TRANSPORTES RODIGHIERO LTDA 45, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GAS 10/07/ F.BEZ DISTRIBUIDORA LTDA 2.531, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS,FIO,CONECTOR,REATOR,RELÉ ARRUELA,BASE,PARAFUOS,BRAÇO,LUMINÁRIAS,DEST. P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA 10/07/ DANIEL BABINSKI - ME 272,78 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ CONSERTO CAMINHÃO PLACA IHP4090, CRUZETA,RETENTOR,ROLAMENTOS,ENGRAXADEIRA PARAFUSOS 10/07/ DANIEL BABINSKI - ME 100,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA CONSERTO CAMINHÃO PLACA IHP /07/ DANIEL BABINSKI - ME 289,02 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ TRATOR DE ESTEIRA 2002, PARAFUSOS,ENGRAXADEIRA,FERRO 10/07/ DANIEL BABINSKI - ME 202,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO DE TRATOR ESTEIRAS /07/ CLEMENTE WRZESINSKI 995, VLR REF. AO ALUGUEL REF. JULHO/2008

8 Pág: 8 10/07/ ELIO MORETO 500,00 VLR REF. AO ALUGUEL REF. JULHO/ /07/ F. VACHILESKI & CIA LTDA 2.939,00 VLR REF. SERVIÇOS DE RECAPAGENS EVULCANIZAÇÃO DE PNEUS 14/07/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.DE ERECHIM 130,00 VLR REF. A TAXA DE ANÉLISE DO PRJ EMPRENDIMENTOS CASAS POPULARES 14/07/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 75,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IIP9417, SENSOR,LAMPDAS,FUSIVEIS,JOGO DE ESCOVAS 15/07/ ELIO MORETO 5.000,00 VLR REF. ESTIMATIVO P/ COMBUSTIVEIS 15/07/ KARCHES ELETRO TÉCNICA LTDA 710,00 VLR REF. A CONSERTO DE LUMINÁRIAS E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS 17/07/ IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 30,80 VLR RE. A AQUISIÇÃO DE COPO FILTRO P/ TRATOR D /07/ COMISSÃO REPRESENTATIVA DE MUTUÁRIOS URB ,68 VLR REF. PAGAMENTO DEST. A COMISSÃO REPRESENTATIVA DOS MUTUÁRIOS URBANO, CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 18/07/ COMISSÃO REPRESENTATIVA DE MUTUÁRIOS URB 914,32 VLR REF. CONTRAPARTIDA P/ PAGAMENTO CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 18/07/ R E L COMÉRCIO DE HIDRÁULICOS LTDA 293,00 VLR REF. A MATERIAIS PEÇAS DEST. P/ TRATOR DE ESTEIRAS D , MANGUEIRAS,TERMINAL E P/ RETRO 2000, MANGUEIRA TERMINAL,COPO 18/07/ R E L COMÉRCIO DE HIDRÁULICOS LTDA 40,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO PRENSAGENS PEÇAS RETRO 2000 E TRATOR DE ESTEIRAS 21/07/ COMISSÃO REPRESENTATIVA DE MUTUÁRIOS URB 4.540,00 VLR REF. PAGAMENTO A COMISSÃO REP.DOS MUTUÁRIOS URB. CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 21/07/ SERVID.MUN.SECRET.DE OBRAS E VIACAO ,99 21/07/ SERVID.MUN.SECRET.DE OBRAS E VIACAO 980,16 21/07/ SERVID.MUN.SECRET.DE OBRAS E VIACAO 1.172,39 21/07/ ALBINO STEMPKOWSKI 325,00 VLR REF. AO ALUGUEL REF. JULHO/ /07/ PEDRO ADANCYK 1.979,12 21/07/ IRMAOS MOCELLIN & CIA LTDA 231,80 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS,PORCAS, P/ TRATOR DE ESTEIRA 21/07/ F. VACHILESKI & CIA LTDA 8.770,00 VLR REF. A RECAPAGEM DE PNEUS CFE ITENS DA REFERIDA CARTA CONVITE, 12/ /07/ RADIADORES DALTRO CONTE E CIA LTDA 450,00

9 Pág: 9 VLR REF. REFORMA RADIADOR PÁ-CARREGADEIRA 22/07/ DANIEL BABINSKI - ME 274,16 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ CAMINHÃO PLACA IKJ7860 REPARO,FLEXIVEL,PARAFUSOS,RETENTOR,JUNTA TAMPA DIFERENCIAL COLA 22/07/ DANIEL BABINSKI - ME 84,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO CAMINHÃO PLACA IKJ7860 SOLDA 22/07/ DANIEL BABINSKI - ME 153,00 VLR REF. A CONSERTO ENCILADEIRA MÃO-DE-OBRA SOLDA DIVERSAS 23/07/ LIMA E PFERL LTDA 3.000, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 02 HIDROMETROS DE VAZÃO DUAS POLE GADAS /INSTALAÇÃO NA SAIDADOS DOIS POÇOS ARTEZIANOS DA SEDE DO MUNICIPIO CFE OUTORGA 23/07/ COMÉRCIO DE MAT.ELÉTRICOS BORBA LTDA 349, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CONTACTOR,RELÉ,BOBINA DEST. P/ MANUTENÇÃO ABASTECIMENTO DE ÁGUA 23/07/ INSS 5.682, /07/ INSS 435, /07/ BRASIL TELECOM S.A 100, /07/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 126, /07/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 15, /07/ GERALDO PEDRO ANTKIEWICZ 1.531, VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS, PERIODO DAS FÉRIAS 01/08/2008 A 30/08/2008, DE FÉRIAS 25/07/ GERALDO PEDRO ANTKIEWICZ 510, VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS, PERIODO DAS FÉRIAS 01/08/2008 A 30/08/2008, DE FÉRIAS 25/07/ HENRIQUE RESKA 597, VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS, PERIODO DAS FÉRIAS 01/08/2008 A 30/08/2008, DE FÉRIAS 25/07/ HENRIQUE RESKA 219, VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS, PERIODO DAS FÉRIAS 01/08/2008 A 30/08/2008, DE FÉRIAS 25/07/ HENRIQUE RESKA 61, VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS, PERIODO DAS FÉRIAS 01/08/2008 A 30/08/2008, DE FÉRIAS 25/07/ DANIEL BABINSKI - ME 49,92 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ MOTONIVELADORA PARAFUSOS ENGRAXADEIRA,MATERIAL DE SOLDA 25/07/ DANIEL BABINSKI - ME 80,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MOTONIVELADORA SOLDA 25/07/ DANIEL BABINSKI - ME 180,12 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ TRATOR DE ESTEIRAS PARAFUSOS FERRO,ENGRAXADEIRA,PINOS 25/07/ DANIEL BABINSKI - ME 185,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO TRATOR DE ESTEIRAS SOLDA 25/07/ DANIEL BABINSKI - ME 212,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO TRATOR DE ESTEIRAS

10 Pág: 10 MÃO-DE-OBRA 25/07/ MOACIR ANTONIO ROVANI 610,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MOTO BOMBA ÁGUA 28/07/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA-ME 8.938,00 VLR REF. RECAPAGEM DE PNEUS E VULCANIZAÇÃO CFE ITENS DA CARTA CONVITE 12/ /07/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 1.372,06 31/07/ VIVO S. A 15,36 31/07/ VIVO S. A 9,49 31/07/ AQUÁTICA POÇOS ARTESIANOS LTDA ,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOSADORES MECANICOS P/ O TRATAMENTO DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO CFE ITEM DA CARTA CONVITE 23/ /07/ SIAS - SIST.DE TRATAMENTO DE ÁGUA E SAN ,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DOSADORES ELETRÔNICOS P/ O TRATAMENTO DE ÁGUA P/CONSUMO HUMANO CFE ITEM CARTA CONVITE 23/ /07/ ELIO MORETO 802,50 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE OELO P/ MOTOR 15 W 40 BALDE C/ 20 LITROS, AQUISIÇÃO DE ATE 25% CFE LEI DE LICITAÇÕES 31/07/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 63,84 31/07/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 3.246,10 31/07/ COMÉRCIO DE BASALDO CASA DA PEDRA LTDA 72,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE LAJEINHA MADEIRA ROSA DEST. P/ MANUTENÇÃO DA ÁGUA POTÁVEL 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 18/07/ JULIANA DEBONI ,00 10/07/ DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA -890,00, por desistencia do item da carta convite 21/07/ DALMEDSUL MEDICAMENTOS LTDA -103,20, por desistencia do item da carta convite 07/07/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS -156,80 07/07/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS -100,00 07/07/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS -150,00 07/07/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS -63,00 01/07/ S E A SERVIÇOS ESP.DE ANESTESIA LTDA 300,00 VLR REF. A ANESTESIA PARA PROCEDIMENTO NO OLHO DE PACIENTE HELENA GRAL 01/07/ VIVO S. A 143,82 01/07/ VIVO S. A 53,27

11 Pág: 11 01/07/ FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 2.340, VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR P/PAGAMENTO INTERNAÇÕES 01/07/ FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 5.070, VLR REF. EMPENHO PARA PAGAMENTO INTERNAÇÕES PACIENTE NO HOSPITATL S.TEREZINHA 01/07/ FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 175, VLR REF. EMPENHO COMPLENTAR P/ PAGAMENTO TOMOGRAFIA 01/07/ FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 600, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO P/ PAGAMENTO TOMOGRAFIA 01/07/ CLINICA CARDIOLÓGICA DR MORSCH LTDA 105, VLR REF. A CONSULTA E EXAME PACIENTE ADEMIR BANASZESKI 04/07/ FARMACIA VITAZA LTDA 152, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ALDACTONE,DIOVAN 04/07/ RACHEVSKI & BARBIERI S/C LTDA 150, VLR REF. A CONSULTA MÉDICA PACIENTE IVETE KRASUSKI 08/07/ WILHELM & WILHELM LTDA 65, VLR REF.A AQUISIÇÃO DE PRATELEIRAS P/ POSTO DE SAÚDE 08/07/ BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 125, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE E PEN DRIVE 08/07/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 1.100, /07/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 200, /07/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 100, /07/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 200, /07/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 80, /07/ FARMACIA VITAZA LTDA 152, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BEMINAPLUS E NORIPORUN, P/ SIRLEI WREZINSKI 10/07/ COMÉRCIO E TRANSPORTES RODIGHIERO LTDA 45, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GAS 10/07/ VASCOR-EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA 25, VLR REF. A EXAME PACIENTE CASEMIRA ZIGER 10/07/ CIRURGICA ERECHIM LTDA 344, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO E KI NEBULIZA DOR 10/07/ DIMASTER COM.DE PROD.HOSP.LTDA 890, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CFE ITEM DA CARTA CONVITE 10/07/ CENTROMEDI - COMÉRCIO DE PROD.HOSP.LTDA 188, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MAT.AGUA DESTILADA,CLORETO DE POTASSIO,CLORETO DE SODIO 10/07/ GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA 175, VLR REF. ENDOSCOPIA PACIENTE GERTRUDES LAPINSKI 10/07/ GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA 70, VLR REF. A CONSULTA MÉDICA PACIENTE SILVINHO MIERZVINSKI 10/07/ PROCTOCLÍNICA ERECHIM LTDA 400, VLR REF. A EXAME DE COLONOSCOPIA PACIETE JOÃO BIELUCZYK 10/07/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 415, VLR REF. SERVIÇOS DE CONSERTO VEICULO PLACA IKZ 3376

12 Pág: 12 MÃO-DE-OBRA REVISAR E SUBSTITUIR PEÇAS DE SUSPENSÃO FREIOS INJEÇÃO ELETRONICA 10/07/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 2.194,16 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IKZ 7376, AMORTECEDOR,BATENTE,ENBRIAGEM,BUCHAS,ROLAMENTOS PASTILHAS DE FREIO,COXIM,JUNTA,COREIA, PIVÔ,HOMOSONÉTICA CABO,FILTRO,KI 10/07/ GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA 175,00 VLR REF. A ENDOSCOPIA PACIENTE IVETE MAY 10/07/ TAVARES E TAVARES LTDA 300,00 VLR REF. A EXAME PACIENTE LENIR OSTROWSKI 10/07/ CLÍNICA NEFRO-UROLÓGICA ALTO URUGUAI LTD 730,00 VLR REF. A PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE CLAUDIR OSTROWSKI 11/07/ MECANICA TIRELLO LTDA 20,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MANGA TROCAR PORTA FUZIVEL MÃO-DE-OBRA PARTE ELÉTRICA GOL, PLACA IKE /07/ MECANICA TIRELLO LTDA 21,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MANGA,TAMPA FUZEIVEIS P/VEICULO GOL PLACA IKE /07/ CENTROMEDI - COMÉRCIO DE PROD.HOSP.LTDA 178,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SINVASTATINA 14/07/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 1.278,53 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ VEICULO DA SAÚDE PLACA IIC4643 AMORTECEDOR,COXIM,BATENTES,BUCHAS,ROLAMENTOS,JOGO DE PASTILHAS,SANFONA,BARRA DE DIREÇÃO,TERMINAL,COXIM,CILINDRO 14/07/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 295,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE SUSPENSÃO FREIO,DIREÇÃO E TROCAR BANCOS 14/07/ DR PAULO DIAS FERNANDES 70,00 VLR REF. CONSULTA MÉDICA PACIENTE DIEGO OTFINOSKI 14/07/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 25,00 VLR REF. SERVIÇOS DE CONSERTO MÃO-DE-OBRA CONSERTO ALTERNA DOR VEICULO PLACA IIP /07/ DIMASTER COM.DE PROD.HOSP.LTDA 51,98 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BECLOMETASONA AQUISIÇÃO DE ATÉ 25% DO ITEM DA CARTA CONVITE 19/2008 CFE LEI DE LICITAÇÕES 16/07/ BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 95,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA 17/07/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 1.979,12 17/07/ GEOVANE JOSE KATAFESTA 925,01 17/07/ PROCTOCLÍNICA ERECHIM LTDA 320,63 VLR REF. A EXAME 18/07/ MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 200,00 VLR REF. A EXAME PATOLÓGICO PACIENTE JOÃO BIELUCZIK 18/07/ SERV.SAUDE MARIO ROMANO PARIS 203,85 VLR REF. A 01 DIÁRIA E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM LEVAR PACIENTES HOSPITAL CONCEIÇÃO 18/07/ GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA 385,00

13 Pág: 13 VLR REF. A EXAME DE COLONOSCOPIA P/ANADIR BATISTELA 18/07/ DR.LEANDRO ANTONIO CICHOSKI 120,00 VLR REF. CONSULTA MÉDICA PACIENTE ADRIANA COLUSSI 21/07/ DR.LEANDRO ANTONIO CICHOSKI -120,00 VLR REF. CONSULTA MÉDICA PACIENTE ADRIANA COLUSSI 21/07/ ELAINE F. S. DE VARGAS 244,75 21/07/ ELAINE F. S. DE VARGAS 61,26 21/07/ SERV.SAUDE PATRICIA K.BANASZEWSKI 166,64 21/07/ SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 8.802,48 21/07/ SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 490,08 21/07/ SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 979,06 21/07/ SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 1.177,90 21/07/ ECO-DIAGNOSE CLINICA DE ULTRA-SON LTDA 1.500,00 VLR REF. A EMPENHO PRÉVIOO DEST. P/ PAGAMENTO EXAMES 21/07/ NEUROMED ERCHIM LTDA 80,00 VLR REF. A CONSULTA MÉDICA PACIENTE ROSANI GUSZ KUSZ 22/07/ JAIR MARIO KATAFESTA 188,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE LENÇOL P/ POSTO DE SAÚDE 22/07/ HOSP.SOC.HOSP.BENEF.SÃO VICENTE DE PAULO 160,00 VLR REF. A CONSULTA PACIENTES CIRLEI E IZIDORO KACANOSKI 22/07/ VLR REF. FGTS FGTS 209,48 23/07/ INSS 2.700,38 23/07/ INSS 435,41 23/07/ INSS 576,08 23/07/ INSS 203,50 23/07/ INSS 589,87 23/07/ BRASIL TELECOM S.A 324,52 23/07/ BRASIL TELECOM S.A 92,84 23/07/ INSTITUO DE OLHOS SANTA LUZIA 80,00 VLR REF. A EXAME CAMPO DE VISÃO PACIENTE LETÍCIA LENGONSKI 23/07/ FARMACIA VITAZA LTDA 502,28

14 Pág: 14 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NOVAMOX,CLENIL, DESALEX,DUDDENT,FERASEK, P/ PACIENTE DOMINGOS KOSAK 23/07/ COMÉRCIO E TRANSPORTES RODIGHIERO LTDA 45,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GAS 24/07/ SERV.SAUDE MARIO ROMANO PARIS 203,85 VLR REF. A 01 DIARIA E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGE LEVAR PACIENTES HOSPITAL DE CLINICAS 24/07/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 356,01 25/07/ REAL CLINMED LTDA 4.100,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 25/07/ CLINICA ODONTOLÓGICA BIESEK LTDA 1.237,00 VLR REF. A SERVIÇOS ODONTOLOGICOS 25/07/ HOSPITAL DE CARIDADE DE ERECHIM 250,00 VLR REF. A PROCEDIMENTO SERVIÇO DE ECOGRAFIA 25/07/ ELIO MORETO ,00 VLR REF. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DEST. P/ COMBUSTÍVEIS 25/07/ CIRURGICA ERECHIM LTDA 146,34 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TERMOMETRO E CX TÉRMICA 28/07/ BRAZACA COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 2.562,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS X 13 P/ VEICULOS DA SAÚDE 28/07/ ARTEMIO J. KATAFESTA 125,60 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CHA E ERVA 28/07/ ARTEMIO J. KATAFESTA 233,90 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CERA,LUVAS,BOM AR, SABÃO,SAPÓLIO,DESINFETANTE,SACOS 30/07/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 1.245,06 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ VEICULO PARATI, FILTROS,ELEMENTO MATERIAL LIMPEZA, VÁLVULAS,GUIAS,PASTILHAS,CORREIA,TENSOR VELAS,POLIA 30/07/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 416,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA P/ CONSERTO VEICULO PARATI, TESTES DE PRESSÃO,REGULAGEM E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇA 30/07/ CLINICA CARDIOLÓGICA DR MORSCH LTDA 115,00 VLR REF. EXAMES PACIENTE HILARIA OLYZEWSKI 31/07/ VIVO S. A 70,05 31/07/ VIVO S. A 134,35 31/07/ VASCOR-EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA 140,00 VLR REF. A EXAME ECOCARDIOGRAFIA C/DOPLER ADRIANA COLUSSI 31/07/ NEUROMED ERCHIM LTDA 150,00 VLR REF. A EXAME PACIENTE RUDINEI POGORZELSKI 31/07/ FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 1.500,00 VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO P/ EXAMES DE MAMOGRAFIA 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 02 SAÚDE- RECURSOS FEDERAIS 21/07/ LOJÃO XV ROSANE RUBBO -42,00 10/07/ VASCOR-EXAMES CARDIOVASCULARES LTDA 114,11 VLR REF. EXAME PACIENTE CASEMIRA ZIGER

15 Pág: 15 17/07/ PROCTOCLÍNICA ERECHIM LTDA 29,37 VLR REF. PAGAMENTO PARTE EXAME 21/07/ ELAINE F. S. DE VARGAS 3.740,00 21/07/ AGENTES DE SAUDE PUBLICA 2.118,73 21/07/ AGENTES DE SAUDE PUBLICA 367,56 25/07/ REAL CLINMED LTDA 5.400,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 25/07/ CLINICA ODONTOLÓGICA BIESEK LTDA 1.700,00 VLR REF. A SERVIÇOS ODONTOLOGICOS 28/07/ DELMAR DORVALINO LANCHINSKI 270,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE BANNER 30/07/ SERICARD - ARTES GRAFICAS LTDA ME 418,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CARTAZES E FOLDERS 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 03 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS 21/07/ SERV.SAUDE PATRICIA K.BANASZEWSKI 2.453,34 21/07/ SERV.SAUDE PATRICIA K.BANASZEWSKI 61,26 30/07/ CLINICA ODONTOLÓGICA BIESEK LTDA 1.000,00 VLR REF. SERVIÇOS ODONTOLOGICOS 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 04 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01/07/ VIVO S. A 27, /07/ VIVO S. A 53, /07/ JANDIR J. PIOTROVSKI 601, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DEST. P/ PESSOAL QUE TRABALHAM EM OFICINAS NO CRAS, GUIZADO,GALETO,SALCICHA ARROZ,MASSA,CEBOLA,TOMATE,MASSA DE PASTEL 04/07/ JANDIR J. PIOTROVSKI 319, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS,NESCAFÉ,AÇÚCAR,LEITE OVOS,MARGARINA,CHIMIER,CHÁ,APRESUNTADO,QUEIJO,ÁGUA 04/07/ JANDIR J. PIOTROVSKI 222, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, E HIGIENE BOMBRIL, PAPEL HIG.ESPONJA,ÁLCOOL,SAPÓLIO,LIMPOL, DESINFETANTE,CERA. 04/07/ JANDIR J. PIOTROVSKI 84, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS 07/07/ ELIO MORETO 600, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DEST. P/ COMBUSTIVEIS VEICULO UTILIZADO PELO CRAS 08/07/ MASIL COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA 410, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA

16 Pág: 16 08/07/ MASIL COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA 330, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE RÁDIO PORTATIL 08/07/ BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 3.122, VLR REF. A AQUISIÇÃOD E 01 MICROCOMPUTADOR COMPLETO E 01 NOBREAK 10/07/ PRODUTOS SORVEPÃES LTDA 700, VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO DEST. P/ AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS P/ CRAS 10/07/ LEONILDES LAPINSKI ANDRES 534, VLR REF. AO ALUGUEL REF. JULHO/ /07/ MARIA MORSCHEL BORIS 41, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TESOURA,BARBANTE E PC OLHOS MATERIAIS DEST. P/ OFICINAS CRAS 11/07/ ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA 216, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DEST. P/ CRAS DOCE DE LEITE,MILHO VERDE,EXTRATO,MOLHO,PEPINO,MAIONSESE VINAGRE,CALDO,OREGANO 11/07/ ZAIDI COM.DE ALIMENTOS E EMBALAGENS LTDA 189, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CANUDOS,COPOS, 16/07/ BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 60, VLR REF. A CONSERTO DA PLACA E RESSOLA DO NOBREAK 17/07/ S.SERV.SECRET.SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1.837, /07/ CONSELHO TUTELAR 1.377, /07/ EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 2, /07/ PARIS & CIA LTDA 68, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 BALANÇA DE COZINHA 23/07/ INSS 275, /07/ INSS 404, /07/ BRASIL TELECOM S.A 113, /07/ BRASIL TELECOM S.A 229, /07/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 149, /07/ VIVO S. A 15, /07/ VIVO S. A 28, /07/ JANDIR N. KATAFESTA 122, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PEITO DE FRANGO OVOS,TOMATE,MASSA,LEITE,FARINHA,REPOLHO,FRUTAS,ARROZ P/CRAS 31/07/ JANDIR N. KATAFESTA 16, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SODA 31/07/ RUBENS DAGOSTINI 35, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES

17 Pág: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01 ENSINO FUNDAMENTAL REC.- FUNDEB 07/07/ ELIO MORETO 5.000,00 VLR REF. A EMPENHO ESTIMATIVO DEST. P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 17/07/ DIANA F. SERAFINI 778,87 17/07/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC ,36 17/07/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC ,10 17/07/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 401,32 17/07/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC ,73 23/07/ INSS 171,35 23/07/ INSS 534,46 23/07/ INSS 1.958,51 23/07/ INSS 567,10 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02 ENSINO FUNDAMENTAL REC.- M D E 15/07/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -200,00 15/07/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -100,00 15/07/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -184,00 15/07/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -201,00 01/07/ VIVO S. A 55,31 02/07/ MECANICA TIRELLO LTDA 1.044,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTAR SUSPENSÃO DIANTEIRA, FEIXE DE MOLAS, TROCA DE PEÇAS, CONSERTO ESTABILIZADOR 02/07/ MECANICA TIRELLO LTDA 2.402,00 VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IIP9298, KIT,FEIXE DE MOLAS,SANFONA,COIFA,CAÇO,PARAFUSOS FILTROS,ARRUELAS,KI MATERIAL DE LIMPEZA 03/07/ DIMA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 424,80 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MATERIAIS P/ MICRO IBL 3637, TUBO INJETOR,ABRAÇADEIRA,ARRUELA, PARAFUSOS,PORCA, CHAVETA,PARAFUSOS,ROLAMENTOS 03/07/ DIMA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 150,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MÃO-DE-OBRA CONSERTO

18 Pág: 18 MICRO PLACA IBL /07/ LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 485, VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ ONIBUS BWD 8014, PONTEIRA, CRUZETA,FLANGE, PORCA,PARAFUSOS,REPARO 03/07/ LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 252, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO ONIBUS PLACA BWD /07/ MECANICA TIRELLO LTDA 250, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE JANELA LADO DO MOTORISTA P/ VEICULO PLACA IKU /07/ MECANICA TIRELLO LTDA 130, VLR REF. A SERVIÇOS DE TROCAR VIDRO DO MICRO PLACA IKU /07/ JANDIR J. PIOTROVSKI 222, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIG. PAPEL HIG.BOMBRIL, ESPONJA,ÁLCOOL,SAPÓLIO,LIMPOL,DESINFE- TANTE 04/07/ JANDIR J. PIOTROVSKI 163, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CERA,SABÃO EM PÓ,SACO DE LIXO,AMACIANTE,BOM AR 04/07/ JANDIR J. PIOTROVSKI 163, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PROD.HIG CEA,SABÃO,SACOS,PAR DE LUVAS,AMACIANTE,BOM AR 04/07/ JANDIR J. PIOTROVSKI 42, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GAS 04/07/ JANDIR J. PIOTROVSKI 42, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GAS 07/07/ WURTH DO BRASIL PEÇAS DE FIXAÇÃO LTDA 473, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ADITIVO E ANTICOROSIVO P/ VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR 07/07/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 1.303, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IIF 9022, SERVO FREIO,REPARO,FECHADURA,CILINDRO,JOGO DE LONAS ROLAMENTOS,TERMINAL 07/07/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 210, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO TROCAR PEÇAS VEICULO PLACA IIF /07/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 2.760, VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IEL 7373, PASTILHA REPARO COMPLETO SETOR HID.CILINDRO,REPARO CILINDRO 07/07/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 455, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO SUBSTITUIR PEÇAS E CONSER- TAR FREIO E RODOAR CX DE DIREÇÃO VEICULO PLACA IEL /07/ DANIEL BABINSKI - ME 429, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IIB 5927, BOMBA MANUAL,MATERIAIS SOLDA,PARAFUSOS,PINOS MOLA,PARAFUSOS,ROLAMENTOS,JUNTA, RETENTOR 07/07/ DANIEL BABINSKI - ME 205, VLR REF. A SERVIÇOS CONSERTO VEICULO PLACA IIB 5927 SERVIÇOS LIXADEIRA,SOLDA,MÃO-DE-OBRA GERAL 08/07/ WILHELM & WILHELM LTDA 316, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PORTA DEST. P/ PRÉDIO ESCOLAR CRECHE 08/07/ BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 50, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX

19 Pág: 19 08/07/ MECANICA TIRELLO LTDA 3.455, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DEST. P/VEICULO PLACA IIP 9279, JG DE PASTILHAS,FILTROS,VALVULA,BOMBA,JUNTA,COXIM AMORTECEDOR,PARAFUSOS,KIT MATERIAIS 08/07/ MECANICA TIRELLO LTDA 1.370, VLR REF. A SERVIÇOS CONSERTO VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR PLACA IIP9279, REVISAR FREIOS,SUSPENSÃO,TROCA DE PEÇAS 15/07/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 92, VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR BUCHAS,JOGO DE ESCOVAS,LAMPADAS,FUSIVEIS 15/07/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 75, VLR REF.A SERVIÇOS DE CONSERTO MOTOR DE PARTIDA, E PARTE ELÉTRICA VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR 15/07/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 50, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO INSTALAÇÃO VEICULO PLACA IIB /07/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 120, VLR REF. A MATERIAIS PEÇAS P/ VEICULO PLACA IIB 5927 AUTOMATICO,BUCHAS 16/07/ DANIEL BABINSKI - ME 322, VLR REF. A PEÇAS MATERIAIS DEST. P/ ÔNIBUS PLACA XV 6890 JOGO EMBUCHAMENTOS,ENGRAXADEIRA,PARAFUSOS,PORCAS, FLEXIVEL 16/07/ DANIEL BABINSKI - ME 168, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO ÔNIBUS PLACA XV 6890 MÃO-DE-OBRA 16/07/ PODIUN ESPORTE AMARILDO LANZINI 508, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE BOLAS DEST. P/ CRECHE 16/07/ PODIUN ESPORTE AMARILDO LANZINI 604, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE BOLAS 17/07/ SECRETARIO EDUCACAO EDERSON L.SZYDLOSKI 1.979, /07/ SERV.MUN.SEC.EDUC.TRANSP.ESCOLAR 4.895, /07/ SERV.MUN.SEC.EDUC.TRANSP.ESCOLAR 1.347, , PAGAMENTO PREMIO DE ASSIDUIDADE 17/07/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 983, /07/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 306, /07/ MARCIO BUTRINOSKI 612, /07/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 961, /07/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 122,

20 Pág: 20 17/07/ SERV.EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL 1.026, /07/ SERV.EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL 122, /07/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 300, /07/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 200, /07/ GENELSI ADLER DAGOSTINI 255, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES,HORTALIÇAS E ADUBO ORGÂNICO 22/07/ CEZAR PRICHUA 275, VLR REF. A MATERIAIS PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IIB5927 CHAVES,FAROL,LAMPADAS P/ VEICULO IIB /07/ CEZAR PRICHUA 90, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO ELETRICO ÔNIBUS PLACA IIB /07/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC , /07/ ENXOVAIS GETULIENSE ELAINE T.DA SILVA 260, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAL P/ CRECHE 23/07/ INSS 435, /07/ INSS 1.373, /07/ INSS 418, /07/ INSS 238, /07/ INSS 252, /07/ BRASIL TELECOM S.A 79, /07/ BRASIL TELECOM S.A 129, /07/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 3.732, VLR REF. A PEÇAS DEST. P/ MICRO AGRALE, REPARO,CRUZETA, CX SATÉLITE COMPLETA,PONTA DE EIXO,JUNTA DIFERENCIAL 24/07/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 485, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MICRO AGRALE MÃO-DE-OBRA 24/07/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 126, /07/ ELIO MORETO , VLR REF. EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DEST. P/ COMBUSTÍVEIS 28/07/ RENOVADORA DE PNEUS TAPEJARA LTDA-ME 1.048, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS P/ VEICULO GOL 31/07/ VIVO S. A 46, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 03 GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO

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