COMPRAS Art. 2o, Inciso XXIV. Data Empenho D o t a ç ã o Empenhado. Valor Estornado ELETRONICA ITAKE LTDA 77,75

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1 Pág: 1 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 19/04/ VEREADOR GERALDINO CZECHOWSKI -276,44 19/04/ VEREADOR GERALDINO CZECHOWSKI -19,00 02/04/ ELETRONICA ITAKE LTDA 77,75 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL ABRIL DE /04/ UNIAO DE VEREADORES DO RS-UVERGS 380,00 VLR REF. CONTRIBUIÇÃO UVERGS 10/04/ PASEP 7,24 12/04/ VIVO S. A 25,54 13/04/ VEREADOR GERALDINO CZECHOWSKI 190,00 VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR A CONTA ADIANTAMENTO 18/04/ SEC. CAMARA LEANDRO KELLER 553,94 18/04/ SERV.MUN.CAMARA DE VEREADORES 9.620,46 18/04/ SERV.MUN.CAMARA DE VEREADORES 534,46 19/04/ BRASIL TELECOM S.A 76,62 20/04/ PASEP 3,64 24/04/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 14,07 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 24/04/ INSS 116,33 24/04/ INSS 2.132,53 30/04/ PASEP 1,60 30/04/ PASEP 2,77 02 GABINETE DO PREFEITO 01 GABINETE DO PREFEITO 27/04/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -93,50 27/04/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -13,00 27/04/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -75,20 27/04/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -40,00 27/04/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -100,00

2 Pág: 2 27/04/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO -90,00 02/04/ RADIO GAURAMA LTDA 490,00 VLR REF. PELA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA INFORMATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTENÁRIO REF. O MES DE ABRIL DE 2007 CFE CONTRATO. 02/04/ AMAU ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS 913,68 VLR REF. DEST. A AMAU 02/04/ FAMURS RS 264,00 VLR REF. DEST. A FAMURS 09/04/ PNEUBRAS COM.DE PNEUS LTDA 1.080,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ VEICULO PARATI 09/04/ PNEUBRAS COM.DE PNEUS LTDA 20,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CAMBAGEM VEICULO PARATI INC /04/ PASEP 73,27 12/04/ VIVO S. A 59,32 12/04/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO 350,00 VLR REF. EMPENHO COMPLEMENTAR PAGAMENTO INSCRIÇÃO NA X MARCHA A BRASILIA 18/04/ SERV.MUN.GABINETE DO PREFEITO ,90 18/04/ ROSMARI F G POLLOM 1.107,89 18/04/ MARCOS LAERTE GRITTI 4.431,57 19/04/ BRASIL TELECOM S.A 93,35 20/04/ PASEP 36,88 20/04/ PREFEITO LUIZ ALBERTO POLLOM 432,78 VLR REF. A 01 DIÁRIA E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGE SEMINÁRIO ESTADUAL P/ ADESÃO AO SUASA 24/04/ INSS 2.112,16 24/04/ INSS 232,66 24/04/ INSS 930,63 25/04/ MARCOS LAERTE GRITTI 4.431,57 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS PERIODO DE GOZO DE 02/05/2007 A 31/05/2007, DE FÉRIAS 25/04/ MARCOS LAERTE GRITTI 1.477,19 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS PERIODO DE GOZO DE 02/05/2007 A 31/05/2007, DE FÉRIAS 27/04/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO 250,00 P/ PAGAR CURSO 30/04/ PASEP 16,25

3 Pág: 3 30/04/ PASEP 28,05 30/04/ PREFEITO LUIZ ALBERTO POLLOM 432,78 VLR REF. A 01 DIÁRIA E 1/2 P/ VAIGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM II CONFERENCIA NACIONAL S/CÂNCER 30/04/ ROSMARI F G POLLOM 189,34 VLR REF. A 01 DIÁRIA E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM II CONFERÊNCIA NACIONAL DE PRIMEIRAS DAMAS O ENGAJAMENTO DA SOC.NA LUTA CONTRA O CÂNCER DE MAMA 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 01 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 02/04/ ELETRONICA ITAKE LTDA 77, VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL ABRIL DE /04/ HB COMERC/ INST.ELET. LTDA 568, VLR REF. PELA ASSISTENCIA TECNICA TOTAL DA REDE E DOS EQUIPAMENTOS DO SISTEMA TELEFONICO NA SEDE MUNICIPAL E DE HORTENCIA MANUTENÇÃO REF. O MES DE ABRIL DE /04/ ROGMAR COM.E SERV.ESSENCIAIS LTDA 168, VLR REF. A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DO SISTEMA INST DE SEGURANÇA ELETRONICO E MANUTENÇÃO DOS EQUIAPAMENTOS QUE COMPOEM DITO SISTEMA INSTALADO NAS DEPENDENCIAS DA P PREFEITURA. 02/04/ SINSOFT INFORMÁTICA LTDA 892, VLR REF. PELA ASSESSORIA AOS PROGRAMAS REF. ABRIL/ /04/ DALLAGNOL E ADVOGADOS ASSOCIADOS 800, VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTOIRA E ASSESSORIA JURIDICA REF. O MÊS DE ABRIL DE /04/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 30, VLR REF. A AQUISIÇÃOD E NESCAFÉ 02/04/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 93, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SACOS,SAPOLIO,DETERGENTE SABÃO EM PÓ,ALCOOL 03/04/ BRASIL TELECOM S.A 266, /04/ COMÉRCIO E TRANSPORTES RODIGHIERO LTDA 41, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 GAS 04/04/ BRASIL TELECOM S.A 993, /04/ PASEP 138, /04/ JANDIR N. KATAFESTA 70, VLR REF. A AQUISIÇÃO ERVA 10/04/ JANDIR N. KATAFESTA 76, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO,LUVAS,BOM AR SABÃO,LUSTRA MÓVEIS 10/04/ ROMANO CIESLAK 207, VLR REF. AO ALUGUEL REF. ABRIL/ /04/ ALBINO STEMPKOWSKI 260, VLR REF. ALUGUEL ABRIL/2007

4 Pág: 4 10/04/ COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 332, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PASTAS,PAPEL,FITA CREPE 10/04/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 315, VLR REF. A 02 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM CURSO CONTROLE INTERNO 10/04/ ANGELICA GOLUNSKI 315, VLR REF. A 02 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM, CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO 10/04/ JONAS WILHELM 315, VLR REF. A 02 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM CURSO SOBRE CONTROLE INTERNO 12/04/ VIVO S. A 109, /04/ VIVO S. A 71, /04/ EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 12, VLR REF. A GASTOS DE TELEFONE 12/04/ CENTERMAQ COM.DE EQUIP.LTDA 90, VLR REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA E AJUTES MÁQUINA DE XEROX 13/04/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 315, VLR REF. A 02 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIA- GEM 8º ENCONTRO DE PROCURADORES E ASSESSORES JURÍDICOS DO RS E 7º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE ADM E DE GOVERNO DO RS 13/04/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 100, COMPLEMENTAR 13/04/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 60, COMPLEMENTAR 13/04/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 250, COMPLEMENTAR 13/04/ OFICIAL DE JUSTIÇA ADELINA SUZANA RIEDI 799, VLR REF. PAGAMENTO OFICIAL DE JUSTIÇA PROCESSOS, EXECUÇÃO FISCAL, NELSON A.CZICHORSKI, DARCI CLAIR KATAFESTA, MILTON J. MIECHUANSKI, DIONISIO OSTROWSKI, ANTONIO ORCEWALA, ARNALDO GOLUNSKI 18/04/ SERV.MUN.SECRET.DE ADMINISTRACAO 6.470, /04/ SERV.MUN.SECRET.DE ADMINISTRACAO 166, /04/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 1.789, /04/ VERONICA SMOSINSKI 426, /04/ COMÉRCIO E TRANSPORTES RODIGHIERO LTDA 41, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 GÁS 19/04/ BRASIL TELECOM S.A 177, /04/ BRASIL TELECOM S.A 204,

5 Pág: 5 20/04/ PASEP 69,92 20/04/ PARIS & CIA LTDA 87,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE APRELHO TELEFONE E GARRAFA TÉRMICA 20/04/ PARIS & CIA LTDA 49,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/MANUTENÇÃO PLUG,PINO,FILTRO DE LINHA,PLUG,FIO 20/04/ IOB INFORMAÇÕES OB.E PUB.JURÍDICAS LTDA 864,00 VLR REF. ASSINATURA DA REVISTA PERÍODO DE 01 ANO 23/04/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 50,00 COMPLEMENTAR 23/04/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 50,00 COMPLEMENTAR 23/04/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 148,35 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ,ERVA,SUCOS 23/04/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 140,93 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNNE FOSFORO,CERA,ESPONJA,AMACIANTE,SAPÓLIO,PAPEL HIGIÊNICO 24/04/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 77,88 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 24/04/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 538,72 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 24/04/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 34,25 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 24/04/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 186,30 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 24/04/ INSS 1.393,66 24/04/ INSS 375,85 25/04/ FILOMENA COLCENTI OSTROWSKI 506,89 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS PERIODO DE GOZO DE 02/05/2007 A 31/05/2007, DE FÉRIAS 25/04/ FILOMENA COLCENTI OSTROWSKI 76,00 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS PERIODO DE GOZO DE 02/05/2007 A 31/05/2007, DE FÉRIAS 25/04/ FILOMENA COLCENTI OSTROWSKI 194,30 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS PERIODO DE GOZO DE 02/05/2007 A 31/05/2007, DE FÉRIAS 25/04/ FLORICULTURA CHEIRO DE FLORS LTDA 316,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MUDAS DE FLORES E PALMEIRAS 25/04/ FLORICULTURA CHEIRO DE FLORS LTDA 400,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE VASOS 26/04/ COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 440,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL 26/04/ COM. DE MAT.DE ESCRITÓRIO MORETTO 36,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GPS E CONJUNTO TRIPLO 27/04/ BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 143,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FONTE,TECLADO,MAUSE, EXAUSTOR 30/04/ PASEP 30,81 30/04/ PASEP 53,19

6 Pág: 6 04 SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 01 SECRETARIA MUN. DA FAZENDA 02/04/ SERVICOS CONTABEIS E ASSES.TECNICA LTDA 2.469,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. ABRIL /04/ PASEP 52,19 12/04/ VIVO S. A 20,99 13/04/ STROTTMANN E STROTTMANN LTDA 225,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TONER 18/04/ SERV.MUN. SECRET. DA FAZENDA 3.503,86 18/04/ SERV.MUN. SECRET. DA FAZENDA 442,69 19/04/ BRASIL TELECOM S.A 59,16 20/04/ PASEP 26,27 24/04/ INSS 828,78 25/04/ BANCO DO BRASIL SA 20,90 VLR REF. A TARIFA 25/04/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO 897,44 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS PERIODO DE GOZO DE 02/05/2007 A 31/05/2007, DE FÉRIAS 25/04/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO 442,69 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS PERIODO DE GOZO DE 02/05/2007 A 31/05/2007, DE FÉRIAS 25/04/ SERV.SEC.FAZENDA NEIDE T. SIEPKO 446,71 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS PERIODO DE GOZO DE 02/05/2007 A 31/05/2007, DE FÉRIAS 27/04/ S.SEC.ADM. RODINEI A. BANASZESKI 250,00 VLR REF. EMPENHO DEST. P/ PAGAR CURSO 30/04/ BANCO DO BRASIL SA 240,00 VLR REF. TARIFA PAG.SALÁRIOS 30/04/ PASEP 11,57 30/04/ PASEP 19,98 05 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 01 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 03/04/ ZABI COM.DE PRODUTOS HIDRAULICOS E SERV ,00 02/04/ DIRENGE CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA 1.621,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REF. ABRIL/ /04/ ZABI COM.DE PRODUTOS HIDRAULICOS E SERV ,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO-DE-OBRA PARA TRAMENTO

7 Pág: 7 DE ÁGUA P/CONSUMO HUMANO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CENTENÁRIO CFE PROCEDIMENTO 02/04/ ZABI COM.DE PRODUTOS HIDRAULICOS E SERV. 281, VLR REF. PELA PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO-DE-OBRA PARA TRAMENTO DE ÁGUA P/CONSUMO HUMANO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CENTENÁRIO CFE PROCEDIMENTO 02/04/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 3,00 VLR REF. A AQUISIÇÃ D 01 LÂMADA / BRITADOR 02/04/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 20, VLR REF. MÃO-DE-OBRA CONSERTO PARTE ELÉTRICA BRITADOR 02/04/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 56,94 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IHT /04/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 30, VLR REF. MÃO-DE-OBRA CONSERTO ALTERNADOR VEICULO PLACA IHT /04/ ESQUADRIAS E FERRARIA BEIRA RIO LTDA 175, VLR REF. SERVIÇOS DE CONSERTO PORTAS DA GARAGEM ALUGADA 02/04/ ELIO MORETO 15,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DE FILTRO P/ BRITADOR 02/04/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 100,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 MOTOR CLIMATIZADO P VEICULO PLACA JTB /04/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 25, VLR REF. A MÃO-DE-OBRA CONSERTO VEICULO JTB /04/ CATERG CENTRO DE APOIO TECNOLÓGICO DO RG 760, VLR REF. PAGAMENTO INMETRO MODIFICAÇÕES DE VEICULOS PLACA IKJ7876 E IKJ /04/ ELIO MORETO 52,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS 03/04/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 1.783, VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 03/04/ MOISES ADOLFO GEDOZ/FABIULA GEDOZ 300, VLR REF. A AQUISIÇÃOD E VASSOURAS 04/04/ ELIO MORETO 15,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DE FILTRO 04/04/ COMÉRCIO E TRANSPORTES RODIGHIERO LTDA 41, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 GAS 04/04/ ANDRÉ KOLASSA 20,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOP 04/04/ ANDRÉ KOLASSA 1.500, VLR REF. DEST. P/ CONSERTO DE PNEUS E LAVAGEM DE VEICULOS 04/04/ DE MARCO COM. DE AUTO PEÇAS LTDA 1.654,30 VLR REF. A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DEST. P/ MANUTENÇÃO VEICULOS DESENGRIPANTE,NYLON,ANEL,PONTEIRAS 04/04/ DE MARCO COM. DE AUTO PEÇAS LTDA 243, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS CHAVES 04/04/ DE MARCO COM. DE AUTO PEÇAS LTDA 97, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 04/04/ DANIEL BABINSKI - ME 654,60 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ TRATOR FORD, ROLA- MENTOS,RETENTOR,ANEL,CANO,PARAFUSOS,FAROL,MANGA,PINOS, TRAVAS,REPARO,CORREIA.

8 Pág: 8 04/04/ DANIEL BABINSKI - ME 430, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO SOLDA PISTÃO E CONCHA, TRATOR FORD 10/04/ PASEP 347, /04/ PASEP 31, /04/ DANIEL BABINSKI - ME 516,73 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS EM GERAL, TAMPA RADIADOR, ENGRAXADEIRAS,PONTEIRA,PINOS,REAPRO,PARAFUSOS, PORCAS. 10/04/ CLEMENTE WRZESINSKI 924, VLR REF. AO ALUGUEL REF. ABRIL 10/04/ ELIO MORETO 314, VLR REF. ALUGUEL ABRIL/ /04/ ZABI COM.DE PRODUTOS HIDRAULICOS E SERV , VLR REF. PELA PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO-DE-OBRA PARA TRAMENTO DE ÁGUA P/CONSUMO HUMANO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CENTENÁRIO CFE PROCEDIMENTO 10/04/ ZABI COM.DE PRODUTOS HIDRAULICOS E SERV. 281, VLR REF. PELA PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MÃO-DE-OBRA PARA TRAMENTO DE ÁGUA P/CONSUMO HUMANO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CENTENÁRIO CFE PROCEDIMENTO 10/04/ MIGUEL MARCINIAK 118, VLR REF. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PEDIDO DE DEMISSÃO 10/04/ MIGUEL MARCINIAK 15, VLR REF. PAGAMENTO TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PEDIDO DE DEMISSÃO 10/04/ MIGUEL MARCINIAK 112, VLR REF. TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO PEDIDO DE DEMISSÃO 10/04/ EXTINTORES SEGURANÇA ERECHIM LTDA 170, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO FITAS DE ISO- LAMENTO E CONES 10/04/ TECSUL MAQUINAS RODOVIARIAS LTDA 1.111,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DENTE CENTRAL E MOLA ROLO 10/04/ ART VISÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 60, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TRIÂNGULOS 10/04/ ART VISÃO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA 80,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PLACAS P/ VEICULOS 12/04/ VIVO S. A 10, /04/ VIVO S. A 27, /04/ PASEP 45, /04/ ELIO MORETO 4.489, VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO ESTIMATIVO DEST. P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ MÁQUINAS E CAMINHÕES 12/04/ NORMÉLIO J WESCHENFELDER LTDA 195, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ ROÇADEIRA, PRATO

9 Pág: 9 GIARATORIO,FIO,LAMINA 12/04/ ANDRÉ KOLASSA 20,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOP 13/04/ NORMÉLIO J WESCHENFELDER LTDA 186, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 PULVIRIZADOR COSTAL P/ SECRET. DE OBRAS 16/04/ DELCIR MORETO 158, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TUBO SOLDÁVEL,LUVAS, TEE, JOELHO P/ MANUTENÇÃO ÁGUA POTÁVEL 16/04/ DELCIR MORETO 201, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FERRAMENTAS MARTELO, LÁPIS,METRO,COLHER DE PEDREIRO,TRENA,PRUMO,BROCA 17/04/ DELCIR MORETO 173, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ARRUELA,PARAFUSOS PINOS,FIO,BUCHAS,PREGOS,LONA,SERRA 17/04/ S.ZANARDO & CIA LTDA FILIAL 1 953, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TINTAS P/DEMARCAÇÃO DE LOMBADAS 17/04/ F.BEZ DISTRIBUIDORA LTDA 278, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO ILUMINA- ÇAÕ PÚBLICA, FIO,ARRUELA,PARAFUSOS,LUMINÁRIAS,BASE,REATOR, LÂMPADAS 17/04/ MANTOMAC COM. DE PECAS E SERV. LTDA 1.213,62 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS P/ TRATOR DE ESTEIRAS 17/04/ MANTOMAC COM. DE PECAS E SERV. LTDA 2.022, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GRAXA E ÓLEO DEST. P/ TRATOR DE ESTERIAS 17/04/ LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 590,29 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ CAMINHÃO PLACA JTB 1502, ARANHA,RETENTOR,JUNTA,REPARO,TAMPA,ANEL,GAXETA,CUICA 17/04/ LUCIO BENO CHRIST & CIA LTDA 1.191, VLR REF. SERVIÇOS DE TORNO E TROCA DE PEÇAS CAMINHÃO PLACA JTB /04/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 1.352,32 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ CAMIONETE IKQ 1794, PLATINADO,VELAS,TERMINAIS,ROLAMENTOS,KIT CARBURADOR,FILTRO MANGUEIRA,REAPRO,AMORTECEDORES,BUCHAS,TAMPA,JOGO DE BORRACHAS,CRUZETAS,E MATERIAL DE SOLDA 18/04/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 360, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO CAMIONETE C10 18/04/ DIMA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ,24 VLR REF. MATERIAL/PEÇAS P/ MÁQUINA RODOVIÁRIA MOTONIVELA- DORA CATERPILLAR 120B ANO1985, CFE RELATÓRIO ANEXO 18/04/ DIMA COM.DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA 9.240, VLR REF. A SERVIÇOS MÃO-DE-OBRA RECUPERAÇÃO MÁQUINA RODOVIÁRIA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120B ANO /04/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 50,40 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEÇAS P/ VEICULO PLACA IBK7853, CONTATO IGNIÇÃO,INTERUPTOR,TERMINAIS 19/04/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 30, VLR REF. A SERVIÇOS MÃO-DE-OBRA CONSERTO VEICULO PLACA IBK /04/ BRASIL TELECOM S.A 79,

10 Pág: 10 19/04/ PARIS & CIA LTDA 210,20 VLR RE. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LONA PRETA,PREGO CIMENTO, MATERIAL DEST. P/ PONTES E PONTILHÕES 20/04/ PASEP 174,75 20/04/ PASEP 15,85 20/04/ PASEP 23,92 20/04/ DETRAN-RS 127,69 VLR REF. PAGAMENTO MULTA POR DEMORA MAIS DE 30 DIAS EM TRANSFERÂNCIA VEICULO DA CINTIA PARA O MUNICIPIO VEICULO PLACA IKJ /04/ ANDRÉ KOLASSA 40,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOP 20/04/ PARIS & CIA LTDA 72,40 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MANUTENÇÃO ÁGUA POTÁVEL, LUVAS,ADAPTADOR,VEDA ROSCA,TÊ JOELHO 20/04/ ELIO MORETO 8,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTO P/RADIADOR 23/04/ SERVID.MUN.SECRET.DE OBRAS E VIACAO ,92 23/04/ SERVID.MUN.SECRET.DE OBRAS E VIACAO 1.108,00 23/04/ SERVID.MUN.SECRET.DE OBRAS E VIACAO 1.702,64 23/04/ SERVID.MUN.SECRET.DE OBRAS E VIACAO 22,93 FÉRIAS 23/04/ SECRETARIO DE OBRAS ALOISE ELOI MAY 1.789,76 23/04/ ELIO MORETO ,00 VLR REF. A EMPENHO PRÉVIO P/ AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS 23/04/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 24,50 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ TRATOR FORD LAMPADA,JOGO DE ESCOVAS,ROLAMENTOS 23/04/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 30,00 VLR REF. A MÃO-DE-OBRA CONSERTO ALTERNADOR TRATOR FORD 24/04/ WILHELM & WILHELM LTDA 160,00 VLR REF. A REFOPRMA DO ASSOALHO DA CAMIONETE C10 24/04/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 106,52 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 24/04/ KARCHES ELETRO TÉCNICA LTDA 120,00 VLR REF. CONSERTOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA 24/04/ INSS 5.068,35 24/04/ INSS 375,85 24/04/ INSS 51,79

11 Pág: 11 25/04/ FLORICULTURA CHEIRO DE FLORS LTDA 6.266,60 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MUDAS ARVORES SOMBREIRAS E MUDAS D FLORES 25/04/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG.DE ERECHIM 120,00 VLR REF. A TAXA DE ANÁLIZE DO PRJ E EMPRENDIMENTO CASAS POPULARES 26/04/ DESTAQUE BRINDES LTDA 1.028,20 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE JALECOS E MACACÃO 27/04/ ELIO MORETO 29,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FILTROS 27/04/ ANDRÉ KOLASSA 40,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOP 27/04/ COMISSÃO REPRESENTATIVA DOS MUTUÁRIOS ,09 VLR REF. CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO EM CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 27/04/ TRAÇADO CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 814,65 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. P/ CONSTRUÇÃO DE LOMBADAS NA CIDADE, CBUQ E EMULSÃO RMUC 20 LT 27/04/ TERRAPLANAGEM E JARDINAGEM DETONASUL LTD 7.700,00 VLR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE ATÉ 275 M DE ROCHAS COM UTILIZAÇÃO DE ROMPEDOR MECÂNICO E COM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS E TÉCNICAS QUE INCIDEM NA OPERAÇÃO, SERVIÇOS NAS ESTRADAS VIAS PÚBLICAS 30/04/ PASEP 77,01 30/04/ PASEP 6,98 30/04/ AGRONATURAL BASSO LTDA 532,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE EXTRATO ALFAZEMA E EXTRATO FEDEGOSO DEST. P/ PASSAR NOS CANTEIROS DO LADO DAS RUAS 30/04/ PASEP 132,93 30/04/ PASEP 12,06 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 01 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 17/04/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS -52,80 17/04/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS -128,40 17/04/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS -58,00 17/04/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS -80,00 17/04/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS -110,00 17/04/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS -60,00 02/04/ ELETRONICA ITAKE LTDA 77,75 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR

12 Pág: 12 RECPTOR VLR MENSAL ABRIL DE /04/ SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 257, VLR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSISTENTES COLETA TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS PROVINIENT ES DOS SERVIÇOS DE SAUDE ATRAVES DE INCINERAÇÃO CFE CONTRA 02/04/ DATACEL INFORMATICA E SISTEMAS LTDA 332, VLR REF. PELA ASSESSORIA AOS PROGRAMAS REF. ABRIL DE /04/ SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS BIRCK LTDA 1.965, VLR REF. PAGAMENTO SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REF. ABRIL/ /04/ LABCENTER LABORATORIOS LTDA 3.500, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO P/PAGAMENTO EXAMES LABORATORIAIS 02/04/ ASSOC.BENEFIC.DOS REC.DE SANGUE ERECHIM 350, VLR REF. DEST. AO BANCO DE SANGUE REF. ABRIL DE /04/ ECO-DIAGNOSE CLINICA DE ULTRA-SON LTDA 500, VLR REF. A EXAMES DE ECOGRAFIA 02/04/ FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 5.070, VLR REF. DEST. AO HOSPITAL REF. INTERNAÇÃO 02/04/ TANISE SCHORN RODRIGUES 1.516, VLR REF. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 03/04/ CENTERMAQ CENTRAL TÉCNICA DE MÁQ.DE ESCR 120, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO LIMPEZA REVISÃO APARELHO FAX E IMPRESSORA 03/04/ EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 66, /04/ HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO INST.FIL 100, VLR REF. A CONSULTA MÉDICA PACIENTE LINDOMAR M.ZIGER 04/04/ FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 180, VLR REF. EXAME DE TOMOGRAFIA PACIENTE JANDIRA KOLCENTI 04/04/ CLÍNICA NEFRO-UROLÓGICA ALTO URUGUAI LTD 1.200, VLR REF. A PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE TEOFILO NIERVINSKI 10/04/ PASEP 332, /04/ PASEP 23, /04/ SOLDA ALTO URUGUAI COM.TR. LTDA 50, VLR REF. A OXIGÊNIO 10/04/ PAVIMENTAÇÃO G.S LTDA 220, VLR REF. A PINTURA LETREIRO POSTO DE SAÚDE 10/04/ CENTROMEDI - COMÉRCIO DE PROD.HOSP.LTDA 140, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AMITRIPTILINA E FLUOXETINA 10/04/ CENTROMEDI - COMÉRCIO DE PROD.HOSP.LTDA 142, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE DEXAMETASONA INJ. E SORO 11/04/ DOUGLAS RORIG PINOTTI & CIA LTDA 257, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS IMURAN DEST. P/ MARLENE KLOS 12/04/ VIVO S. A 61, /04/ VIVO S. A 109, /04/ ELIO MORETO 14, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO

13 Pág: 13 12/04/ ELIO MORETO 26, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTE 12/04/ SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 92, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS 13/04/ CONFIANÇA CIA DE SEGUROS 75, VLR REF. A EMPENHO COMPLEMENTAR SEGURO MODIFICADO DE AP.PASSAGEIROS DMH VEICULO DA SAÚDE PLACA IIS /04/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 2.693, VLR REF. A AQUISIÇÃO PEÇAS P/ VEICULO PARATI PLACAS IIC4643, EIXO,BUCHAS,CILINDROS,JOGO DE LONAS,REBITES,CABO FREIO,KIT BATENTE,COXIM,BUCHAS,BARRA DE DIREÇÃO,DISCOS, BUCHAS,COXIM,ROLAMENTOS,PÁRA-CHOQUE,GRADE,JOGO DE FRIZOS, BORRACHAS,LANTERNAS 13/04/ JAIME JOAO BALSANELLO-ME 1.180, VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO MECÂNICO,CHAPEAÇÃO E PINTURA VEICULO PARATI PLACAS IIC /04/ DELCIR MORETO 119, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LÂMPADAS,FITAS,CORRENTE COLA 18/04/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 1.789, /04/ ZELINDA OSTROWSKI 581, /04/ GEOVANE JOSE KATAFESTA 830, /04/ SERV.SAUDE PATRICIA K.BANASZEWSKI 2.215, /04/ SERV.SAUDE PATRICIA K.BANASZEWSKI 55, /04/ MECANICA TIRELLO LTDA 100, VLR REF. A SERVIÇOS LAUDO DE VISTORIA VEICULO PLACA IIS /04/ COMÉRCIO E TRANSPORTES RODIGHIERO LTDA 41, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01GÁS 19/04/ BRASIL TELECOM S.A 263, /04/ BRASIL TELECOM S.A 106, /04/ PASEP 167, /04/ PASEP 11, /04/ ADRIANA B. COLUSSI 90, VLR REF. PAGAMENTO CONSULTA 20/04/ FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 2.500, VLR REF. EMPENHO PRÉVIO DEST. P/ PROCEDIMENTOS CIRURGICOS 20/04/ FARMACIA VITAZA LTDA 2.270, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS TOPAMAX,ESCOVER, RESPERIDON,CARBIDOPA LEVEDOPA,DIACEREINA,SULF GLICOSAMIDA

14 Pág: 14 E CITALOR 23/04/ SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 5.449,61 23/04/ SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 332,40 23/04/ SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 1.168,33 23/04/ SERV.SECRET.SAUDE E ASSIS 442,69 23/04/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 800,00 23/04/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 170,00 23/04/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 100,00 23/04/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 80,00 23/04/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 150,00 23/04/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 60,00 23/04/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 38,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DEST. P/ VEICULO PLACA IKE 1614, PORTA ESCOVA,BUCHA,LÂMPADAS 23/04/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 30,00 VLR REF. A SERVIÇOS MÃO-DE-OBRA CONSERTO MOTOR DE PARTIDA VEICULO PLACA IKE /04/ ELETROMED JOÃO MARCOS KARPINSKI 40,00 VLR REF. A CONSERTO DE APARELHOS 24/04/ SOLDA ALTO URUGUAI COM.TR. LTDA 50,00 VLR REF. A OXIGÊNIO 24/04/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 237,44 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 24/04/ INSS 1.653,16 24/04/ INSS 375,85 24/04/ INSS 494,60 24/04/ INSS 122,15 24/04/ INSS 174,50 24/04/ INSS 476,96 25/04/ CENTROMEDI - COMÉRCIO DE PROD.HOSP.LTDA 1.110,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS TERMOMETRO E FITA 25/04/ FARMACIA VITAZA LTDA 63,70 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS DEST. P/ OLIVO MIERZERSKI

15 Pág: 15 PACIENTE INTERNAÇÃO NO HOSP.BARÃO, BENERVA,ÁCIDO FÓLICO 25/04/ FARMACIA VITAZA LTDA 22,55 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE SHAMPÚ,PENTE,APARELHO DE BARBEAR, DESODORANTE MATERIAL DEST. P/ PACIENTE OLIVO MIERZERSKI INTERNAÇÃO EM HOSPITAL BARÃO 25/04/ FUNDACAO HOSP.SANTA TEREZINHA DE ERECHIM 3.900,00 VLR REF. DEST. AO HOSPITAL, EMPENHO COMPLEMENTAR 25/04/ HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO INST.FIL 100,00 VLR REF. A PAGAMENTO CONSULTA PACIENTE OLIVO MIERZERSKI 25/04/ HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO INST.FIL 260,00 VLR REF. INTERNAÇÃO PACIENTE OLIVO MIERZESKI 25/04/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 1.789,76 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS PERIODO DE GOZO DE 02/05/2007 A 31/05/2007, DE FÉRIAS 25/04/ SER.SECRETARIA SAUDE ELAINE ELENA PARIS 596,59 VLR REF. A PAGAMENTO FÉRIAS PERIODO DE GOZO DE 02/05/2007 A 31/05/2007, DE FÉRIAS 25/04/ HOSP.SOC.HOSP.BENEF.SÃO VICENTE DE PAULO 320,00 VLR REF. EXAME DE ELETRONEURO MIOGRAFIA PACIENTE JANETE GREZEGOSZESKI 25/04/ HOSP.SOC.HOSP.BENEF.SÃO VICENTE DE PAULO 320,00 VLR REF. A EXAME DE ELETRONEURO MIOGRAFIA PACIENTE LIDIA MROTKOSKI 25/04/ HOSP.SOC.HOSP.BENEF.SÃO VICENTE DE PAULO 320,00 VLR REF. A EXAME DE ELETRONEURO MIOGRAFIA PACIENTE ANA MARIA MAY 27/04/ BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 80,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE PLACA DE REDE E ESTABILIZADOR 27/04/ BHG EQUIPAMENTOS E INFORMÁTICA LTDA 50,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE CONSERTO DE 2 FONTE DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA NO SISTEMA 27/04/ GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA 910,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE RECEITUÁRIOS MATERIAL DEST. P/ POSTO DE SAÚDE 30/04/ PASEP 73,71 30/04/ PASEP 5,23 30/04/ CLINICA ODONTOLÓGICA BIESEK LTDA 3.680,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS REF. ABRIL/2007, CFE CONTRATO 30/04/ DEDETIZADORA EXTERMÍNIO LTDA 500,00 VLR REF. A SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA UNIDADE SANITÁRIA DE CENTENÁRIO 30/04/ PASEP 127,22 30/04/ SERV.SAUDE MARIO ROMANO PARIS 189,34 VLR REF. A 01 DIÁRIA E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM LEVAR PACIENTE FRANCIELI PRECHEWSKI HOSP.CONCEIÇÃO 30/04/ PASEP 9,03 30/04/ INSTITUO DE OLHOS SANTA LUZIA 150,00 VLR REF. A PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE LIDIA WRZESINSK 30/04/ TAVARES E TAVARES LTDA 450,00

16 Pág: 16 VLR REF PROCEDIMENTO CIRURGICO PACIENTE FERMINA VITOLASKI 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 02 SAÚDE- RECURSOS FEDERAIS 02/04/ SCHORN E RIGO SERVIÇOS MEDICOS 7.997,65 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS REF. ABRIL 2007 CFE CARTA CONVITE E CONTRATO 02/04/ KOZMA CLINICA RADIOLÓGIA DA CIDADE DE PF 1.000,00 VLR REF. A EXAMES PACIENTE LEONIR KANIGOSKI E APOLÔNIA MOSFIAK 17/04/ GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA 385,00 VLR REF. A EXAME DE COLONOSCOPIA PACIENTE JOÃO BIELUCZYK 20/04/ AGENTES DE SAUDE PUBLICA 1.899,24 20/04/ AGENTES DE SAUDE PUBLICA 456,00 23/04/ ELAINE F. S. DE VARGAS 3.600,73 23/04/ ELAINE F. S. DE VARGAS 55,40 25/04/ GASTRO-MED CLINICA DE ENDOSCOPIA LTDA 175,00 VLR REF. A ENDOSCOPIA PACIENTE ESTEVAM FLOREK 06 SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 03 SAÚDE - RECURSOS ESTADUAIS 04/04/ RACHEVSKI & BARBIERI S/C LTDA 120, VLR REF. CONSULTA PACIENTE JANDIRA KOLCENTI 10/04/ RACHEVSKI & BARBIERI S/C LTDA 150, VLR REF. A CONSULTA MÉDICA PACIENTE LINDOMAR ZIGER 10/04/ RACHEVSKI & BARBIERI S/C LTDA 120, VLR REF. A CONSULTA PACIENTE ELIANE GEMPKA 12/04/ INSTIT.DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PF L 25, VLR REF. CONSULTA PACIENTE OTAVIO KWIATKOSKI 12/04/ INSTIT.DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA PF L 45, VLR REF. A EXAMES PACIENTE OTAVIO KWIATKOSWSKI 20/04/ DIREITO & AVESSO MAURO RIBEIRO GUARÁ -EP 240, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE BALÕES DEST. P/ CAMPANHA DE VACINA ÇÃO. 20/04/ DIREITO & AVESSO MAURO RIBEIRO GUARÁ -EP 33, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE BANER 20/04/ DIREITO & AVESSO MAURO RIBEIRO GUARÁ -EP 240, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE BALÓES 20/04/ DIREITO & AVESSO MAURO RIBEIRO GUARÁ -EP 67, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE BANNER 27/04/ JOSE V.P. DE ANDRADE 97, VLR REF. A ALIMENTAÇÃO ALMOÇOS DEST. P/ PESSOAL QUE TRABA- LHA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO 30/04/ RACHEVSKI & BARBIERI S/C LTDA 150, VLR REF. A CONSULTA PACIENTE NILSA TOMKIEL 30/04/ CLINICA MEDICA PORTO LTDA 150, VLR REF. CONSULTA PACIENTE ANDRESSA DOS SANTOS

17 Pág: SECRETARIA DA SAÚDE E ASSISTÊNCIA S 04 FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02/04/ ASSOCIAÇÃO MARCELINENSE DE ASSIST.A EDUC 300, VLR REF. DEST. A CASA DO MENOR 02/04/ ASSOCIAÇÃO MARCELINENSE DE ASSIST.A EDUC 360, VLR REF. DEST. A CASA DO MENOR REF. INTERNAÇÃO 02/04/ ALINE R. RIBAS 1.800, VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REF. ABRIL DE /04/ LOJÃO XV ROSANE RUBBO 157, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE DOCES DEST. P/ PRJ CONVIVER IDOSOS P/PÁSCOA 03/04/ LOJÃO XV ROSANE RUBBO 91, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CUIA,BOMBA,BANDEJAS, JARRAS,POTES,FORMA 03/04/ EMBRATEL EMP.BRASILEIRA DE TELECOMUNICAC 9, /04/ LEONILDES LAPINSKI ANDRES 490, VLR REF. ALUGUEL REF. ABRIL/ /04/ ARMARINHOS E CONFECÇÕES MASSIERO LTDA 675, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TNT,TELA,TULE 12/04/ VIVO S. A 13, /04/ JANDIR J. PIOTROVSKI 106, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, AÇÚCAR,ROYAL,OVOS, FARINHA,CHOCOLATE,CÔCO,CARNE MOIDA,MASSA PASTEL,MAIZENA AZEITE,MARGARINA,LEITE EM PÓ, DEST. P/ FAZER DOCES DISTRI- BUIÇÃO ALIMENTOS LANCHES NAS REUNÕES DE IDOSOS PRJ CONVIVER 18/04/ CONSELHO TUTELAR 254, /04/ S.SERV.SECRET.SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL 1.661, /04/ BRASIL TELECOM S.A 97, /04/ BRASIL TELECOM S.A 100, /04/ WILHELM & WILHELM LTDA 120, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MARCO PARA PORTA DE CORRER P/ CASA ALUGADA MANUTENÇÃO 23/04/ VLS TURISMO LTDA 650, VLR REF. PAGAMENTO VIAGEM A PASSO FUNDO IDOSOS ATÉ FEIRA 24/04/ INSS 50, /04/ INSS 348, /04/ S.ZANARDO & CIA LTDA 62, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS VIDRO,ESPELHO,MASSA BRANCA,GARRA,PAPELEIRA,PARAFUSOS, DEST. P/ MANUTENÇÃO CASA ALUGADA

18 Pág: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01 ENSINO FUNDAMENTAL REC.- FUNDEF 10/04/ PASEP 95,94 18/04/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC ,89 18/04/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 365,83 20/04/ PASEP 48,29 24/04/ INSS 1.534,83 30/04/ PASEP 21,28 30/04/ PASEP 36,73 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 02 ENSINO FUNDAMENTAL REC.- M D E 03/04/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -4,50 03/04/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -83,80 03/04/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -50,00 03/04/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -84,80 03/04/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -93,00 03/04/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -22,00 03/04/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI -72,00 02/04/ ELETRONICA ITAKE LTDA 77,75 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE INTERNET POR INTERMEDIO DE RADIO TRANSMISSOR RECPTOR VLR MENSAL ABRIL DE /04/ CLÍNICA FISIONUTRI LTDA 540,00 VLR REF. PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NUTRICIONISTA REF ABRIL/ /04/ MECANICA TIRELLO LTDA ,67 VLR REF. PEÇAS E MATERIAIS DEST. P/ CONSERTO VEICULO SPRINTER 310D ANO 1998 PLACA IIP9279, CFE CARTA CONVITE 02/04/ MECANICA TIRELLO LTDA 5.250,00 VLR REF. SERVIÇOS DE CONSERTO VEICULO SPRINTER 310D ANO 1998 PLACA IIP9279 CFE CARTA CONVITE 03/04/ WALDEMAR ANTÔNIO CORREA RODRIGUES 118,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS P/ CRECHE 03/04/ WALDEMAR ANTÔNIO CORREA RODRIGUES 210,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS 03/04/ RGE-RIO GRANDE ENERGIA 37,25

19 Pág: 19 VLR REF. GASTOS DE ENERGIA ELETRICA 04/04/ COMÉRCIO E TRANSPORTES RODIGHIERO LTDA 41, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 GÁS 04/04/ GEDER CARRARO JUNIOR - ME 180, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE GLOBO 04/04/ GEDER CARRARO JUNIOR - ME 44, VLR REF. A AQUISIÇÃO DO ALFABETO 04/04/ GEDER CARRARO JUNIOR - ME 338, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE CARIMBOS MATERIAIS P/ CRECHE 10/04/ PASEP 28, /04/ PASEP 30, /04/ PASEP 15, /04/ PASEP 65, /04/ PASEP 13, /04/ PAVIMENTAÇÃO G.S LTDA 1.230, VLR REF. A SERVIÇOS DE PINTURA LETREIROS E PAINEL DESENHOS NA CRECHE 10/04/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 315, VLR REF. A 02 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIAGEM CURSO TÉCNICO DE AUDITORIA P/ AS FUNÇÕES DE CONTRO- LE INTERNO 11/04/ CORAG-COMP.RIO GRANDENSE ARTES GRAF. 462, VLR REF. RENOVAÇÃO DO JORNAL DIÁRIO OFICIAL 12/04/ VIVO S. A 54, /04/ SECRETARIO EDUCACAO EDERSON L.SZYDLOSKI 315, VLR REF. A 02 DIÁRIAS E 1/2 P/ VIAGEM A POA MOTIVO DA VIA- GEM 19º FORUM DOS SECRETÁRIOS MUN.DE EDUCAÇÃO DO RS 12/04/ ANDRÉ KOLASSA 20, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE TIP TOP 12/04/ ELIO MORETO 25, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO 13/04/ JANDIR J. PIOTROVSKI 127, VLR REF. A AQUISIÇÃOD E MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIÊNE, PAPEL HIGIÊNICO, SACOS ALCOOL,CERA,AMACIANTE, DETERGENTE,LUVAS,SABONETE,BOM AR,SAPÓLIO,SABÃO EM PÓ 13/04/ JANDIR J. PIOTROVSKI 170, VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE, SABÃO EM PÓ,ÁLCOO,BOMBRIL,ESPONJA,PAPEL HIGIÊ- NICO,AMACIANTE,PAPEL TOALHA,DESINFETANTE,SABONETE 13/04/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 150, /04/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 250, /04/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 200, /04/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 50,

20 Pág: 20 13/04/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 125,00 13/04/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 200,00 13/04/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 70,00 13/04/ FUND.REG.INT.FURI URI CAMPUS DE ERECHIM 1.500,00 VLR REF. EMPENHO PRÉVIO DEST. P/ PAGAR CURSO DE PROFESSORES 16/04/ DELCIR MORETO 42,80 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 APARELHO TELEFONE 16/04/ DELCIR MORETO 66,95 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LAMPADAS,PARAFUSOS, BUCHAS,LUVAS, JEOLHO,TEE,CIMENTO,TUBO ESGOTO 16/04/ SUPERMERCADO WRZESINSKI LTDA 40,00 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE 01 GAS 17/04/ F.BEZ DISTRIBUIDORA LTDA 155,50 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS,BASE,RELÉ,REATOR DEST. P/ MANUTENÇÃO PRÉDIO ESCOLAR 17/04/ COMÉRCIO DE MAT.ELÉTRICOS BORBA LTDA 232,10 VLR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEST. P/ MANUTENÇÃO PRÉDIO ESCOLA, PROJETOR,CONJ.TOMADAS,CAIXA,ABRAÇADEIRAS, FIO,TAMPA 18/04/ SECRETARIO EDUCACAO EDERSON L.SZYDLOSKI 1.789,76 18/04/ SERV.MUN.SEC.EDUC.TRANSP.ESCOLAR 3.907,87 18/04/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 886,36 18/04/ S.SEC.EDUCACAO ADRIANA B W COLUSSI 276,98 18/04/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 916,83 18/04/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC. 110,80 18/04/ SERV.EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL 880,79 18/04/ SERV.EDUCACAO CRECHE MUNICIPAL 110,80 18/04/ SERV.MUN.SECRET.EDUCACAO CONC ,14 18/04/ PRÉ-ESCOLAR 2.297,53 19/04/ SIDNEI JORGE NIERWINSKI 74,40

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