Estado de Santa Catarina Empenhos A Pagar 15 de Setembro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
|
|
- Mafalda Carneiro Camelo
- 8 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Estado de Santa Catarina Empenhos A Pagar 15 de Setembro de 2011 Folha: / BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 160,19 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA PARA A FECAM EM / BRASIL TELECOM COMUNICACAO MUTIMIDIA LTD 875,05 1 Itens de Empenho : DESPESA CO TELEFONIA CELULAR DA FECAM RELATIVA A / CELESC DISTRIBUICAO S. A. 44,31 1 Itens de Empenho : DESPESA COM ENERGIA ALETRICA PAR A A FECAM RELATIVA A / UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 3.710,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO MENSAL DE CU STMIZACAO DO SERVIDOR CYBER DATA CENTER UTIIZADO PELA FECAMREFER ENTE A 2011 Total do Dia : 4.789,55 Total do Mes : 4.789, / EMERSON SOUTO 35,95 2 Itens de Empenho : A PARA DESPESAS COM C OMBUSTIVEL RELATIVO A VIAGEM A A RARANGUA PARA PARTICIPACAO NO XI I CICLO E ESTUDOS DO MOVIMENTO E CONOMICO A SE REALIZAR DO DIA 15 A 18 DE MARCO DE 2011 Total do Dia : 35, / EDINANDO LUIZ BRUSTOLIN 5,63 2 Itens de Empenho : A PARA DESPESAS COM V IAGEM A JOACABA, MARAVILHA E SAO MIGUEL DO OESTE Total do Dia : 5,63 Total do Mes : 41, / CELSO VEDANA 183,61 1 Itens de Empenho : A PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO A SER REALIZADA E M VIAGEMA BRASILIA PARA PARTICI
2 Estado de Santa Catarina Empenhos A Pagar 15 de Setembro de 2011 Folha: / Itens de Empenho : PACAO DA XIV MARCHA DE PREFEITOS Total do Dia : 183, / ERICKESEN PRATZEL ELWANGER 40,30 2 Itens de Empenho : A PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO RELATIVAS A VIAGE M A BRASILIA DOS DIAS 17 A 19 DE MAIO DE 2011 ESTORNO QUE SE EFETUA PELANAO UT ILIZACAO DO SALDO RESTANTE DO AD IANTAMENTO Total do Dia : 40,30 Total do Mes : 223, / CENTRAL DE NEGOCIOS DE COMUNICIACAO LTDA 1.500,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM PATROCINIO DO EVENTO "O DEENVOLVIMERNTO SOCIO ECONOM ICO E INDUSTRIAL PARA SANTA CATA RINA CRESCER MAIS E MELHOR" PARC ELADOS EM 3 VEZES Total do Dia : 1.500, / ERICKESEN PRATZEL ELWANGER 1.960,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A O FUNCIONARIO ERICKSEN PRATZEL E LLWANGER PARA CONCLUSAO DO MODUL O TRIBUTO E SEGURANCA JURIDICA ( TSJ) DO CURSO DE ESPECIALIZACAO EM DIREITO TRIBUTARIO DO IBET A SER PAGO EM 05 PARCELAS 2011/ POSTO GALO LTDA 452,16 1 Itens de Empenho : DESPESA COM COMBUSTIVEIS UTILIZA DO PELOS VEICULOS DA FECAM RELAT IVO A 2011 Total do Dia : 2.412,16 Total do Mes : 3.912, / PONTO SUL AUTOMACAO E COM LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM MANTNECAO PREVENTIVA INCLUIDA A REPOSICAO DE PECAS N O EQUIPAMENTO PONTO ELETRONICO M
3 Estado de Santa Catarina Empenhos A Pagar 15 de Setembro de 2011 Folha: / Itens de Empenho : ODELO MD REP 1704 Total do Dia : 150, / COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 89,80 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONTRATACAO DE SEGUR O PARA 04 PNEUS DO VEICULO PARAT I PLACA MEZ3502 Total do Dia : 89, / HVC HOTELARIA LTDA EPP 138,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM HOSPEDAGEM DA SENHOR A ELIANE SALETE FILIPIM E IVES JOSE PIZZALATTI REF REUNIAO EM F LORIANOPOLIS RELATIVA AO PROJETO SIGEP Total do Dia : 138, / FUNDO DE MATERIAIS PUBLICACOESE IMPRESSO 385,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM RENOVACAO DA ASSINAT URA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA A FECAM Total do Dia : 385, / CECOMTUR EXECUTIVE HOTEL LTDA 155,80 1 Itens de Empenho : DESPEA COM HOSPEDAGEM DO PRESIDE NTE DA FECAM, ANTONIO COELHO LOP ES JUNIOR EM VIAGEM A FLORIANOPO LIS PARA TRATAR ASSUNTOS LIGADOS A FECAM Total do Dia : 155, / ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 570,66 1 Itens de Empenho : DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PAR A O DIRETOR EXECUTIVO DA FECAM E M VIAGEM A BRASILIA Total do Dia : 570, / RETROPAR COMERCIO REPRESENTACOES E IMPOR 180,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE PROJETOR MULTIMIDA PARA O I SEMINARIO CAT ARINENSE DE DIREITO TRIBUTARIO
4 Estado de Santa Catarina Empenhos A Pagar 15 de Setembro de 2011 Folha: 4 Total do Dia : 180, / EDINANDO LUIZ BRUSTOLIN 360,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATTIVAS A VIAGEM PARA CONCORDIA E CAMPOS NOVOS PARA APREENTACAO DO PROGRA MA DE GESTAO DAS CAMARAS DE VERE ADORES E GESTAO TRIBUTARIA NAS A SSOCIACOES AMAUC E AMPLASC 2011/ EMERSON SOUTO 360,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATTIVAS A VIAGEM PARA CONCORDIA E CAMPOS NOVOS PARA APREENTACAO DO PROGRA MA DE GESTAO DAS CAMARAS DE VERE ADORES E GESTAO TRIBUTARIA NAS A SSOCIACOES AMAUC E AMPLASC Total do Dia : 720, / BACK SERV DE VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA 117,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCI A ELETRONICA PARA A FECAM EM / DIGITAL SIGN LTDA 150,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONFECCAO DE BANNER EM LONA E ADESIVO EM VILIS PARA O SEMINARIO DE DIREITO TRIBUTARI O 2011/ ERALDO ANTUNES 204,08 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS REF PA LASTRA PRESTADA NO SEMINARIO DE DIREITO TRIBUTARIO 2011/ MARCUS VINICIUS DA SILVA PERES 150,20 1 Itens de Empenho : DESPESA COM RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO 2011/ ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB 400,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE AUDITORIA PARA REALIZACAO DO EVENTO SEMINA RIO DE DIREITO TRIBUTARIO 2011/ PROJECAO LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVI 2.125,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE COFFEE BREAK PARA O SEMINARIO DE DIREIT O TRIBUTARIO 2011/ RAFAEL FERNANDO BUSS ME 271,00 1
5 Estado de Santa Catarina Empenhos A Pagar 15 de Setembro de 2011 Folha: Itens de Empenho : DESPESA COM DE 250 LAMINAS 21X29, 7CM 4X4 CORES OFFSET 90G PARA O SEMINARIO DE DIREITO TRIBUTARI O REALIZADO EM FLOIRNAOPOLIS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2011 Total do Dia : 3.417,28 Total do Mes : 5.806,54 Total Geral.: ,74 ANTONIO COELHO LOPES JR. CELSO VEDANA RODRIGO G. GUESSER Presidente da FECAM Diretor Executivo da FECAM Contador da FECAM Prefeito de Capao Alto CRC/SC
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2011 Folha: 1 01.09.2011 2011/000460 51 26 ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 570,66 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PAR
Leia maisEstado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 30 de Dezembro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 30 de Dezembro de 2011 Folha: 1 01.12.2011 2011/000611 46 76 BATHEL COM E SERVICOS LTDA 207,05 1 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCA O DA CENTRAL
Leia maisFederação Catarinense de Municípios - FECAM
Federação Catarinense de Municípios - FECAM 1 Empenhos Pagos Emissão : 01/09/2013 até 30/09/2013 Relação de Empenhos/Subempenhos Data Empenho Emissão Espécie Órgão/unidade Tipo Fonte Recurso Fornecedor
Leia maisRelação de Empenhos/Subempenhos Objeto resumido: DESPESA COM TELEFONIA FIXA UTILIZADA PELA FECAM EM 2012
Federação Catarinense de Municípios - FECAM 1 Empenhos Pagos Período : 01/11/2012 até 30/11/2012 Relação de Empenhos/Subempenhos Data Empenho Emissão Espécie Órgão/unidade Tipo Fonte Recurso Fornecedor
Leia maisEstado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: 1 01.07.2011 2011/000324 60 39 RODRIGO GIACOMO GUESSER 500,00 11423 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PR ONTO PAGAMENTO
Leia maisEstado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de Folha: 1 01.06. /000271 56 46 CELSO VEDANA 500,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM DIARIAS RELATIVAS A VIAGEM A CAMPOS NOVOS PARA REUNI
Leia maisEstado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 31 de Marco de 2011 Folha: 1 02.03.2011 0002/000001 17 32 BRASIL ASSESSORIA CONTABIL LTD 18,75 Subempenho 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 116 DE BRASIL
Leia maisPrestação de Contas Segundo e Terceiro Trimestre 2012
Introdução: O terceiro trimestre de se encerou com saldo em conta movimento na ordem de R$ 45.931,93 (quarenta e cinco mil novecentos e trinta e um reais e noventa e três centavos) e em aplicação financeira
Leia maisEstado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 10 de Agosto de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 10 de Agosto de 2011 Folha: 1 01.06.2011 2011/000273 32 48 CAIXA ECONOMICA FEERAL 5.165,90 1 Itens de Empenho : DESPESA COM FGTS RELATIVO A FOLH A DE PAGAMENTO
Leia maisEstado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 10 de Agosto de 2011 Folha: 1 02.05.2011 0004/000014 46 76 BATHEL COM E SERVICOS LTDA 207,05 Subempenho 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM SERVICO DEMANUTENCAO
Leia maisEstado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 31 de Outubro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios
Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 31 de Outubro de 2011 Folha: 1 03.10.2011 2011/000532 31 46 CELSO VEDANA 15.066,67 1 Itens de Empenho : DESPESA COM FERIAS RELATIVAS AO PERIODO AQUISITIVO DE
Leia maisEstado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 9 de Marco de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 9 de Marco de 2011 Folha: 1 01.02.2011 2011/000064 28 104 ERICKESEN PRATZEL ELWANGER 250,00 2 Itens de Empenho : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM C OMBUSTIVEL RELATIVO
Leia maisUnidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 167.623,68 3.1.00.00.00.0000
Leia maisCodigo Especificacao Desdobramento da Despesa Economica
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 138.169,95 3.1.00.00.00.0000
Leia maisUnidade Gestora...: FECAM Orgao...: 01 Diretoria Executiva Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM
Estado de Santa Catarina Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Unidade Orcamentaria: 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 3.0.00.00.00.0000 Despesas Correntes 171.049,71 3.1.00.00.00.0000
Leia maisEstado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios Exercicio de 2011 - Balanco
Estado de Santa Catarina Detalhamento do Programa de Trabalho Folha: 1 01 Diretoria Executiva 3.289.410,51 125.016,87 3.414.427,38 01.01 Aprimoramento das Comp Tec Infra FECAM 2.037.742,29 125.016,87 2.162.759,16
Leia maisEstado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 21 de Outubro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 21 de Outubro de 2011 Folha: 1 02.09.2011 2011/000481 63 241 GODOFREDO HOEPERS 695,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA
Leia maisFederação Catarinense de Municípios - FECAM
Federação Catarinense de Municípios - FECAM 1 Empenhos Pagos Período : 01/02/2013 até 28/02/2013 Relação de Empenhos/Subempenhos Data Empenho Emissão Espécie Órgão/unidade Tipo Fonte Recurso Fornecedor
Leia mais0101.0412200032.001 Recursos Humanos e Obrigacoes Patronais 1.490.000,00 0,00 1.490.000,00 1.452.461,56 37.538,44
Estado de Santa Catarina Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada Folha: 1 01 Diretoria Executiva 8.049.000,00 0,00 8.049.000,00 3.414.427,38 4.634.572,62 0101 Aprimoramento das Comp Tec Inf 5.970.000,00
Leia maisRelatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : PROJETO PILOTO DE USO DA FAIXA DEPLECIONÁVEL DO RESERVATÓRIO DA UHE JIRAU (RO) E DE TERRA FIRME Período : 01/01/2015-30/06/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior PROJETO
Leia maisCAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 22 1/8/2011 ÍCARO VIAGENS E TURISMO LTDA 1200109272001421513390330000 1001 1.151,34 Dispensavel / 0 / 2011 Objeto: Despesa
Leia maisEstado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 10 de Agosto de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 10 de Agosto de 2011 Folha: 1 02.05.2011 2011/000210 25 70 KUERTEN DISTRIBUIDORA LTDA 155,40 1 Itens de Empenho : DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Leia maisEstado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 28 de Fevereiro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 28 de Fevereiro de 2011 Folha: 1 03.01.2011 2011/000029 31 191 FOLHA DE PAGAMENTO - FECAM 811,72 10743 Historico : INSS RETIDO SOBRE PAGAMENTO DE FERIAS EFETUADO
Leia maisEstado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 18 de Maio de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 18 de Maio de 2011 Folha: 1 01.04.2011 2011/000149 23 217 ASSOCIACAO CATARINENSE DE IMPR 150,00 11422 Itens de Empenho : DESPESA COM LOCACAO DE SALRA OND
Leia maisFederação Catarinense de Municípios - FECAM
Federação Catarinense de Municípios - FECAM 1 Empenhos Pagos Período : 01/12/2012 até 31/12/2012 Relação de Empenhos/Subempenhos Data Empenho Emissão Espécie Órgão/unidade Tipo Fonte Recurso Fornecedor
Leia maisEstado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 18 de Maio de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 18 de Maio de 2011 Folha: 1 01.04.2011 2011/000153 51 26 ACTIVE TOUR AG DE TURISMO LTDA 1.198,26 1 Itens de Empenho : DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PAR A PARTICIPACAO
Leia maisRELAÇÃO DE PAGAMENTOS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERÊNCIA: MAIO/2011
1 001000000318/2011-14 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021 2 001000000310/2011-58 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021 3 001000000336/2011-04 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021
Leia maisEstado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 9 de Marco de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 9 de Marco de 2011 Folha: 1 03.01.2011 2011/000006 36 8 AGENCIA COSTA FRANQUEADA RIO BRANCO 30.000,00 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM SERVICOS DE POSTAGE NS
Leia mais224,1003/09/2013 0,00 224,10 000043417 17201.122.00022.059 183.3.90.14.00.00.00.001 MENDES
Rio CAMARA Relação Administração Janeiro OrmProcesso Orns MUNICIPAL DiretaN AF/AnoData Pagamentos DE MENDES Emis.Data Pagas - Venct.Vlr. Período Orm 01/09/2013 Anulado até 30/09/2013 Betha Saldo Data PagtoDescontos
Leia maisEstado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 1 de Abril de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 1 de Abril de 2011 Folha: 1 01.03.2011 2011/000108 46 205 JORDAO & JORDAO LTDA ME 1.750,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM MANUTENCAO E LIMPEZA DOS APARELHOS
Leia maisFederação Catarinense de Municípios - FECAM
1 ATIVO 15.226.985,09 D 1.453.709,77 1.210.049,27 15.470.645,59 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 844.616,35 D 309.755,66 312.121,63 842.250,38 D 1.1.1 DISPONIVEL 844.616,35 D 309.755,66 312.121,63 842.250,38 D 1.1.1.1
Leia maisAPLICAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DA ARRECADAÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO
Página 1 de 5 SALDO INICIAL CONTA: 104-160 - ***006.310-7 SESTRAN ELETRO 656.923,67 CONTA: 104-160 - ***006.420-0 PARC MULTAS TRANS 194.142,60 Saldo Inicial: 851.066,27 RECEITAS Receita Nome Valor Arrecadado
Leia maisCAMARA MUNICIPAL DE MARINGA Estado do Paraná
73 1/3/2013 EMPRESA JORNALISTICA ROTTA MARINGA LTDA 010100103100012301339039000 1005 5.060,00 Proc. Inexigibilidade 3 / 2013 2 / 2013 Objeto: A presente solicitação tem por finalidade a renovação das assinaturas
Leia maisMINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SANTA CATARINA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SANTA CATARINA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/200 ÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL UNIDADE GESTORA: PROCURADORIA
Leia maisCÂMARA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ *** RAZÃO BANCÁRIO ***
1 0822 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE E MANUTENÇÃO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 0823 01/12/2015 VALOR PAGO NESTA DATA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO LEGISLATIVO
Leia maisCÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO Exercício: 2014
DESPESAS COM TARIFAS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VINHEDO. Orgão: 02 LEGISLATIVO 02/01/2014 18/000.14 326834 - SANEBAVI - SANEAMENTO BASICO 2012-02.0001.0001.01.031.000.2201.33903900
Leia maisCAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
94 / 2011 6/4/2011 JR SISTEMAS PUBLICOS LTDA 1200109272001421513390390000 1001 1.199,31 Objeto: 176 / 2011 1/2011 18336 98 / 2011 14/4/2011 COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 1200109272001421513390390000 1001 Objeto:
Leia maisCAMARA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor CNPJ/CPF Data Emp Data Liq Data Pag Bruto(R$) Retido Liquido N 171 01.00.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00 00 249 FRANCISCO DE ASSIS BURY DOS SANTOS 405.274.335-00 04/05/2015
Leia maisPlano de Desenvolvimento Anual 2015
PDA2015 CCO Custeio R$ 2.489.918,00 Capital R$ 331.237,00 Tipo CUSTEIO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL Total R$ 2.821.155,00 Executado R$ 888.366,09 Saldo R$ 1.932.788,91 31,49% 33901414 09/02/2015 EMPENHO DE DIARIAS
Leia maisRelatório Mensal de Controle de Despesas
2015OB35529 07/08/2015 2015NE00276 2015NL00590 01214594204 - PEDRO RIBEIRO LOPES 030101.001428/2014 33903615 - Locacao 237-03739-162000 237-03703-5208904 01000000 7.000,00 Pagamento da NL nº 2015NL00590
Leia maisProc. Credor Empenho Liquidado Pago Tp Nota Bruto R$
Orçamentários 1 030101 17.512.0102.2.072 3.1.90.11.00 47 819 FOLHA DE PAGAMENTO - SAAE - 04.587.036/ 02/01/2013 10/12/2013 10/12/2013 Estimativa 5.280,53 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES,INCLUINDO
Leia maisCÂMARA MUNICIPAL DE BOM JESUS DA LAPA Avenida Duque de Caxias, nº 434
FEVEREIRO / 2014 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DO MÊS MOVIMENTO DO MÊS DÉBITO Saldo do Mês Anterior... Receita Orçamentária... Receitas Correntes... Receitas de Capital... CONTAS RETIFICADORAS Receita Extra-Orçamentária...
Leia maisPrefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
002513 Ordinário 10/08/2010 002513 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 14 ROSIMEIRE MARIA JULIO CAMILO AV.BARRA DOURADA, 652 CNPJ 09.436.075/0001-94 Lupionópolis / PR 86635-000 29147-1 000714 02 PODER EXECUTIVO
Leia maisVIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013.
203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Fornecedor: 0002 SILVIO BACK 02/04 0003 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO 0005 0.03.00-2.002.000 3.3.90.4.00.00.00 0000.000,00 + VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA 400,00
Leia maisEstado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Dezembro de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Relacao de Pagamentos 30 de Dezembro de 2011 Folha: 1 05.12.2011 0003/000551 50 279 INOVADORA T.I - TECNOLOGIA DA 150,00 Subemp. 11360 Historico : IR RETIDO SOBRE NF 656 DA EMPRESA
Leia maisA critério da Coordenação.
CAPES COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR PROAP PROGRAMA DE APOIO À PÓS-GRADUAÇÃO CURSOS STRICTO SENSU MESTRADO E DOUTORADO ÁREAS : MECÂNCIA E FÍSICA PORTARIA Nº 64 DE 24 DE MARÇO
Leia maisEmpenhos Emitidos no Período de 01/05/2010 a 31/05/2010
4/5/2010 178 4/5/2010 1255 CLARO S.A. 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 3.239,91 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS LOCAIS E NACIONAIS DE LONGA DISTANCIA, ATRAVES DA OPERADORA
Leia maisControle de Despesas Orçamentárias
Página: 1 de 5 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.003 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/09/ 30/09/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA
Leia maisRelatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/07/2014-31/12/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
Leia maisVLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS EDIS DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL - EXERCICIO/2013. PAGT. REF. DE MES DE JANEIRO/2013
O.P. 1 / 1 2001110021 01.01.00 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0 1 CARLOS TITO MARQUES CORDEIRO E OUTROS 717.624.775-72 22/01/20 02/01/20 22/01/20 190.402,23 44.411,89 145.990,34 VLR. QUE SE EMPENHA PARA ATENDER
Leia maisO Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 ELETRÔNICO - PORTAL DO SERTÃO 1 O Consórcio Publico Portal do Sertão, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR. RELATÓRIOS DE DESPESA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA ; DESPESA ORÇAMENTÁRIA; EMPENHO;
Leia maisRELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2013
RELAÇÃO DE COMPRAS JANEIRO/2013 DATA DO EMPENHO: 02/01/2013 Nº DO EMPENHO: 015/2013 Nº DO PROCESSO: 001/2013 CONTRATADO : CELIA BATISTA DA SILVA SETIMIO - ME OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA
Leia maisDiário Oficial Eletrônico
ESTADO DO PIAUÍ CONSÓRCIO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA PLANÍCIE LITORÂNEA PIAUIENSE Diário Oficial Eletrônico DA PLANÍCIE LITORÂNEA PIAUIENSE D0e nº 58/ CRIADO PELA RESOLUÇÃO PLENÁRIA Nº 003, DE 19 DE
Leia maisTotal de Registros do Dia: 2 Total do Dia: 4.897,38 0,00 4.897,38
O.P. 66 200239003 01.01.00 2.002 3.3.9.0.39.00.00 00 153 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 04.214.440/0001-00 02/06/2014 02/06/2014 02/06/2014 246,05 0,00 246,05 Valor: 246,05 Cheque: 60201 Fonte
Leia maisPlano de Desenvolvimento Anual 2015
REITORIA_MANUTENÇÃO Custeio R$ 2.517.336,00 Capital R$ 515.000,00 AÇÃO ORÇAMENTÁRIA 20RL 33901414 CUSTEIO R$ 2.470.365,42 CAPITAL R$ 1.363.283,20 Saldo Saldo R$ 46.970,58 -R$ 848.283,20 Total R$ 3.032.336,00
Leia maisARQUITETURA TRIBUTÁRIA DA LOGÍSTICA NO BRASIL DESAFIOS E OPORTUNIDADES. Alessandro Dessimoni
ARQUITETURA TRIBUTÁRIA DA LOGÍSTICA NO BRASIL DESAFIOS E OPORTUNIDADES Alessandro Dessimoni Temas abordados 1. CENÁRIO ATUAL DA TRIBUTAÇÃO NO BRASIL; 2. ENTRAVES E PROBLEMAS DO SISTEMA TRIBUTÁRIO RELACIONADOS
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 01 de Julho de 2013 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 100093 0723/2013 000.360.305/0001-04 797 - CAIXA ECONOMICA
Leia maisEDITAL FASA/UNICAP 2015 MODELO PARA PROJETO DE EXTENSÃO
EDITAL FASA/UNICAP 2015 MODELO PARA PROJETO DE EXTENSÃO I IDENTIFICAÇÃO GERAL DA ATIVIDADE 1. Título: 2. Instituição: Universidade Católica de Pernambuco 3. Centro: 4. Curso: 5. Área Temática: ( ) Sustentabilidade
Leia maisRELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009
RELATÓRIO FINANCEIRO - FETEMS ABRIL / 2009 SALDO ANTERIOR 395.226,36 Caixa 4.231,89 Banco do Brasil c/c 1722-1 198.896,83 Banco HSBC c/c 2150-16 1.106,61 Banco do Brasil c/c 6730-x 71.962,99 Banco HSBC
Leia maisCAIXA DE APOS. E PENSAO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV Estado do Paraná
Empenho Data Fornecedor Programática Fonte Tipo Licitação Nº Licitação Nº Processo 15 2/5/2012 PAULO SÉRGIO BERNARDINO DE OLIVEIRA 1200109272001421513390360000 1005 800,00 Dispensavel / 0 / 2012 Objeto:
Leia maisRelação - Pagamentos de Empenhos (Descr.Empenho)
Página 1 de 6 04/04/2014 221 2014/205 NF 381 2013/650 3 GARCIA SERVICOS LTDA 278,95 >> REGISTRO DE PREÇO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA TABELA DE PREÇOS E TARIFAS DA EBCT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES
Leia maisRelatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : INTERCEMENT- PROGRAMA DE P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 01/01/2014-30/06/2014 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior INTERCEMENT-
Leia maisMunicípio de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 Página: 1 / 17 001229 Ordinário 02/04/2013 503 Pregão 13/2013 41/2013 RAVATO DIESEL LTDA RODOVIA BR 476, KM 279, 560 RODOVIA DO XISTO 02.578.240/0001-01 SÃO JOAQUIM São Mateus do Sul
Leia maisSOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA DO BRASIL SOAMAR BRASIL
SOCIEDADE AMIGOS DA MARINHA DO BRASIL SOAMAR BRASIL RELATÓRIO FINANCEIRO DA GESTÃO 2012/2014, REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE ABRIL A 11 DE NOVEMBRO DE 2013. I - RECEITAS DISPONIVEIS 1. SALDO DO RELATÓRIO
Leia maisRelatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Período : 01/09/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior REDES DE CENTROS PARA SAÚDE E NUTRIÇÃO ANIMAL Subrubrica:
Leia maisSistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 07 de Maio de 2015 04.00.00 - CENTRO UNIV. FAC. ASSOC. ENSINO - UNIFAE 04.01.00 - UNIFAE 04.01.01 - UNIFAE 04.01.01.12.000 - Educação 04.01.01.12.364 - Ensino Superior
Leia maisSERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA ESTADO DE SÃO PAULO
ADM. 01/2007 01/2007 01/2007 228/2007 31.20.02 Aquisição de material de limpeza e higiene. Pacorel Comércio e Rep. Ltda CNPJ: 54.424.031/0001-07 R$ 9.591,78 Homologado 02/2007 02/2007 04/2007 227/2007
Leia maisEstado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 10 de Agosto de 2011 Folha: 1 Federacao Catarinense dos Municipios. Unidade Gestora: FECAM
Estado de Santa Catarina Empenhos Emitidos 10 de Agosto de 2011 Folha: 1 04.07.2011 2011/000325 23 243 ALDREY CHANTHELL LEONEL ME 696,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM PARCELA FINAL RELATI VA A LOCACAO
Leia maisESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA
Leia maisQUADRO GERAL DOS CONTRATOS VIGENTES
1 QUADRO GERAL DOS CONTRATOS VIGENTES Copy Mita Comércio s Locação de impressoras (Kyocera FS1035, Representações e Kyocera 2035DN, Ricoh SPC242DN, Kyocera 26/maio/2015 a Serviços LTDA FS 1025MFP) para
Leia maisConselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:05:37 Folha : 1 01/09/2005 01130 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vlr. ref. credito conforme aviso de 01.09.05 1.528,91 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vlr. ref. credito conforme
Leia maisCONFAEAB GERENCIAMENTO FINANCEIRO MÊS DE FEVEREIRO 2013 DESPESAS VALOR (R$) RECEITAS VALOR (R$) Telefone fixo + Internet (GVT) 233,40 Saldo em
MÊS DE FEVEREIRO Telefone fixo + Internet (GVT) 233,40 Saldo em 30-01-13 70.721,55 Honorários contador 678,00 Débito AEARJ/RJ 407,00 Celulares corporativos (02) 229,17 Saldo de caixa 134,00 Registro Termo
Leia maisRELAÇÃO DE COMPRAS ITUPREV JANEIRO/2014
JANEIRO/2014 DATA DO EMPENHO: 27/01/2014 Nº DO EMPENHO: 030/2014 Nº DO PROCESSO: 002/2014 CONTRATADO : JORNAL FOLHA DA CIDADE DE ITU LTDA OBJETO: PUBLICAÇÕES ATOS VALOR : R$ 960,00 PRAZO: 120 DIAS DATA
Leia maisPRESTAÇÃO DE CONTAS 2009 SALDO TRANSPORTADO DE 2008 :... 8.539.252,42
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2009 SALDO TRANSPORTADO DE 2008 :... 8.539.252,42 Mês Depósitos RECEITAS PAGAMENTOS EFETUADOS SALDO RP RP Não Processado Processado Outras Receitas Rend. Aplic. Financeira Despesas
Leia maisRELATÓRIO DE DESPESAS
RELATÓRIO DE DESPESAS Centro de Custo 01J.4 - AÇÕES POLÍTICAS Projeto 3 - AÇÕES DA GESTÃO Ação 5 - APOIO (R$ ) Período 01/01/2012 à 31/12/2012 22/05/2013 13:04:09 DT PAGTO FORNECEDOR DESC. DESPESA VALOR
Leia maisRelatório de lançamentos por subrubrica.
Seleção Projeto : P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADES DA INTERCEMENT Período : 17/12/2012-30/09/2015 Código Projeto Valor subrubrica Saldo anterior P PARA O USO DE BIOMASSA NA GERAÇÃO
Leia maisDAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 14 de Janeiro de 2014 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5310
Leia maisCFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
Leia maisESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 01.001 CAMARA MUNICIPAL 319034000000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO 32215 /2013-1 1-ORD 4 01.001.01.031.0001.2001.319034000000 25/03/2013 F. WILTON CAVALCANTE MONTEIRO
Leia maisCONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DE SAO PAULO - CRA / SP CNPJ: 43.060.078/0001-04 - Sipro - v. 2.0.117.05 Relação de Pagamentos
14/09/2015 17:25:46 Página : 1 104 3150 CR/F/0048/201 28/01/2013 JOSE ALFREDO MACHADO DE ASSIS 429,80 28/01/2013 429,80 3.1.36.01 - Diárias para Conselheiros e Colaboradores SEC S.J.RIO PRETO: PAGAMENTO
Leia maisALTERAÇÕES NA LEI GERAL DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL
ALTERAÇÕES NA LEI GERAL DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL Porto Alegre 26 de Julho de 2010 CÂMARA DOS DEPUTADOS COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO presidencia.cft@camara.gov.br
Leia maisOrç.Total(j=a+b-c) Saldo Disp(k=j-d-e-g) Saldo a Pagar (g-i) Saldo Utiliz.(l=k-f) Acréscimos (b) Bloqueado (e) Liquidado (h) Liquidado no Mês
Unidade Orçamentária: 11 PLENÁRIO DA CÂMARA 10.11.00.01.031.4000.2001 31901100 000 42 1 944.816,32 88.00 856.816,32 MANUTENÇÃO DA UNIDADE / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 785.125,20
Leia maisAtualização 12. Inscrições 81 3523.4507 com Márcia Magalhães
Atualização 12 Inscrições 81 3523.4507 com Márcia Magalhães Os treinamentos e as palestras ocorrem em quatro dias consecutivos e visa possibilitar o acesso, por parte de empresas e escritórios contábeis,
Leia maisPREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
Leia maisESTADO DE SANTA CATARINA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL GERÊNCIA DE ESTUDOS E NORMATIZAÇÃO CONTÁBIL
Nota Técnica GENOC/DCOG n. 005/2011 Florianópolis, 13 de maio de 2011. Assunto: Emissão de nota de empenho utilizando-se Inscrição Genérica para credor. Senhor Diretor de Contabilidade Geral, 1 Trata-se
Leia maisINAC - INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL
CURSO DE RETENÇÃO DE TRIBUTOS NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS (INSS, IRRF, CSLL, PIS, COFINS E ISS) Instruções Normativas 480/2004, (alterações INs 539, 706, 765, 791) e 03 e 938 do INSS
Leia maisRELATÓRIO FÍSICO- FINANCEIRO MENSAL. 1. Atividades
RELATÓRIO FÍSICO- FINANCEIRO MENSAL (conforme art. 54, do Decreto nº 11.983, de 03 de dezembro de 2009, o proponente deverá enviar este Relatório, devidamente preenchido, até o 5º (quinto) dia útil de
Leia maisÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO UNIDADE GESTORA: ESCOLA SUPERIOR DO MPU - CNPJ 03.920.829/0001-09
1 001000000400/2011-49 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021 2 001000000413/2011-18 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021 3 001000000390/2011-41 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021
Leia maisÓRGÃO SUPERIOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO UNIDADE GESTORA: ESCOLA SUPERIOR DO MPU - CNPJ 03.920.829/0001-09
1 001000000890/2011-83 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021 2 001000000892/2011-72 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021 3 001000000891/2011-28 AIRES TURISMO LTDA 06064175000149 2011NE000021
Leia mais1º CURSO DE CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO AD HOC DE EXTENSÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL
REGULAMENTO 1º CURSO DE CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO AD HOC DE EXTENSÃO DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO SUL 1/5 CAPÍTULO I DO CURSO E DOS OBJETIVOS Art.
Leia maisUNIDADE PRESTAÇÃO DE CONTAS
UNIDADE PRESTAÇÃO DE CONTAS Fluxo do Processo de Prestação de Contas Workshop de Alinhamento Estratégico São Paulo Maio 2010 PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS TÉCNICA FINANCEIRA Unidade
Leia maisFundo Brasileiro para Biodiversidade - Funbio. Abril/2013
Fundo Brasileiro para Biodiversidade - Funbio Abril/2013 RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DECLARAÇÕES DE GASTOS (SOES) E RELATÓRIOS DE FONTES E CATEGORIAS (IFRS) GERIDOS PELO FUNDO BRASILEIRO
Leia maisPAGAMENTOS DE CUSTEIO DA AMAZONPREV - NOVEMBRO/2012
05/11/12 2012.A.03362R1 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI SERVIÇOS DE SELEÇAO E TREINAMENTO FOLHA DE (SERVIDOR) FOLHA DE (SERVIDOR) AMORTIZAÇAO JUROS DIVIDAS PESSOAIS DE RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS FOLHA DE
Leia mais30/06/2014 Página 1. Fluxo de caixa mensal. 01/06/2014 até 30/06/2014. Subcategoria 06/2014 Total
30/06/2014 Página 1 Fluxo de caixa mensal Subcategoria 06/2014 Total Rendimento Anuidades de Associados Anuidades 2014 66,00 66,00 Total Anuidades de Associados 66,00 66,00 Filiação Filiação e 1ª Anuidade
Leia maisParecer Consultoria Tributária de Segmentos Retenção de Tributos por Entidades Públicas Federais na Intermediação de Viagens
Retenção de Tributos por Entidades Públicas Federais na Intermediação de 17/06/2014 Sumário Título do documento 1. Questão... 3 2. Normas apresentadas pelo cliente... 3 3. Análise da Consultoria... 4 3.1
Leia maisESTIMATIVA DE CUSTOS - APOIO SEDE AABG E SEDE COMITÊ
ESTIMATIVA DE CUSTOS - APOIO SEDE AABG E SEDE COMITÊ Item ESPECIFICAÇÃO REMUNERAÇÃO CUSTOS (R$) MENSAL R$ R$ A partir do 2º ano 1 RECURSOS HUMANOS SEDE AABG ARGA HORÁRIA MENSA HORAS 349.232,99 364.948,47
Leia maisCRO/PE Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco CNPJ: 11.735.263/0001-65
CNPJ: 11.735.263/0001-65 Período: 01/01/2012 à 1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2 anterior: 2.296,58D 02/01/2012 592 CH 901346 6 6 2.236,58D 04/01/2012 182 TRANSFERÊNCIA a,
Leia maisCONTRATO EMERGENCIAL: 001/2013
CONTRATO EMERGENCIAL: 001/2013 CONTRATO: 001/2013 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 2022/2013 EMPRESA: ESQUADRO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME CNPJ: 13.368.364/0001-70 REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA COSTA CASTRILON
Leia mais01/01/2016 a 31/12/2021 3.100,00 06/11/2015 exercício 2016 Núm. Empenho Fonte/Nat. Desp. Credor Objeto do Empenho Modalidade de Empenho Valor Data
009798/15-98 04.124.0094.2328 Unidade Getora de Atividades Meio - UGAM Fornecimento de água tratada e serviço de coleta de esgoto Inexigibilidade, art. 25, caput Núm. Contrato Aditivo Contratado Objeto
Leia maisA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ decretou e eu PREFEITO MUNICIPAL sanciono a presente LEI: SEÇÃO I.
LEI Nº 2927/2014 Estabelece o Regime de Diárias e Adiantamentos do Poder Legislativo, normas para o pagamento de despesas e revoga a Lei nº. 2.887/2014. A CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO, ESTADO DO PARANÁ decretou
Leia mais