INFORMATIVO PACOTE 07 DE ATUALIZAÇÃO VERSÃO 9.0. Nº. 07 Mês/Ano: 17/12/2013 ATÉ: 13/06/2014. Revisão 001. Gestão de Conteúdo R&D

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1 INFORMATIVO PACOTE 07 DE ATUALIZAÇÃO VERSÃO 9.0 Nº. 07 ATÉ: 13/06/2014 Revisão 001

2 ÍNDICE 1. PACOTE DE ATUALIZAÇÃO VERSÃO Novas Funcionalidades Módulo de Câmbio Módulo de Drawback Módulo de Exportação Módulo de Importação DESENVOLVIMENTOS ADICIONAIS HELPDESK...18 Página 2 de 18

3 1. PACOTE DE ATUALIZAÇÃO VERSÃO 9.0 Apresentamos abaixo as alterações que estão sendo disponibilizadas na versão 9.0, pacote 07 do Produto. Este pacote é composto pelos desenvolvimentos, alterações, correções e melhorias mais recentes NOVAS FUNCIONALIDADES Módulo de Câmbio Novo tratamento na funcionalidade de Captação para exibir no histórico contábil os números dos contratos liquidados pela Liquidação de ACC com Pré Transação: /PWS/ZYCB001_C - Criar No histórico contábil do contrato gerado pela Liquidação de ACC com Pré serão exibidos os números dos contratos que foram liquidados. Novo tratamento nas funcionalidades de Siscoserv Criar e Associação RAS/RVS para automatizar as comissões de agente e prestação de contas dos embarques de Exportação Transações: /PWS/ZYCA011_C - Criar RAS/RVS /PWS/ZYCA012 - Associação RAS/RVS - Atualizar Foram automatizadas a criação e associação de RAS de comissão de agente e prestação de contas dos embarques do módulo de Exportação. Novo tratamento na funcionalidade de Siscoserv Associação de RAS/RVS para exibir todos os processos pagos que podem ser associados Transações: /PWS/ZYCA012 - Associação RAS/RVS - Atualizar Foi incluída opção de Associação em massa onde serão exibidos na tela todos os processos de RAS/RVS que estão pagos e podem ser associados conforme o critério de seleção. Novo tratamento na funcionalidade da Associação de importação onde foi incluído botão de Associar Total e sistema permitir associar a mesma fatura em datas diferente Transação: /PWS/ZYCB113_C - Criar Página 3 de 18

4 Melhoria na funcionalidade da Associação de Importação para atualizar o campo valor associada com duplo clique no campo Saldo Fatura ou pelo botão criado Associar Total. Sistema permite associar a mesma fatura no mesmo processo sendo em datas diferente. Novo tratamento na funcionalidade da Remessa para inclusão de novas colunas para desconto Transação: /PWS/ZYCB109_C - Criar Novo tratamento na funcionalidade da Remessa onde foram criadas novas colunas para possibilitar desconto no valor dos impostos da remessa. Permitindo assim efetuar o pagamento do imposto com desconto. Novo tratamento na funcionalidade do Relatório Importação a vencer, onde foram incluídas as colunas condição de pagamento e descrição da condição de pagamento Transação: /PWS/ZYCBR109 - Importações a Vencer No relatório Importações a Vencer foram incluídas as colunas condição de pagamento e descrição da condição de pagamento. Novo tratamento nas funcionalidades Modificar da Remessa, Fatura Importação, Liquidação, Complemento do Boleto e Saída de Pagamento para listar as RAS/RVS criadas Transação: /PWS/ZYCB109_A Remessa Modificar; /PWS/ZYCB106_A Fatura Modificar; /PWS/ZYCB004_A Liquidação Modificar; /PWS/ZYCB110 - Complemento do Boleto; /PWS/ZYCB115 - Saída de Pagamento; Nas funcionalidades Modificar da Remessa, Fatura Importação, Liquidação, Complemento do Boleto e Saída de Pagamento foi incluído botão para listar as RAS/RVS criadas e associadas através das baixas feitas por uma dessas funcionalidades. Novo tratamento na funcionalidade de Associação de RAS/RVS para associar um pagamento/recebimento com mais de uma RAS/RVS Transação: /PWS/ZYCA012 - Associação RAS/RVS - Atualizar Sistema permite associar um pagamento/recebimento feito através de Remessa, Fatura de Importação ou documento contábil com mais de uma RAS/RVS criada sem origem. Novo tratamento na funcionalidade do Siscoserv para criar RAS/RVS automaticamente Transação: /PWS/ZYCA014 - Criação Automática de RAS/RVS Página 4 de 18

5 Criada uma nova funcionalidade onde serão exibidos todos os processos que devem ser registrado no Siscoserv conforme o critério de seleção que tenha origem no pedido de compra, ordem de venda, embarque de exportação, embarque de importação e documento contábil. Novo tratamento na funcionalidade de Liquidação em Andamento para exibir a soma por moeda dos valores das faturas Transação: /PWS/ZYCB031_C - Criar Incluído uma tela onde será exibida a soma dos valores das faturas por moeda. Novo tratamento na funcionalidade Fatura Atualizar para atualizar o campo DDE e Data de DDE após o embarque ser enviado ao câmbio Transação: /PWS/ZYCB005 - Atualizar Novo tratamento na funcionalidade da Fatura Atualizar para trazer informação de DDE e Data DDE quando é gerada após envio do embarque ao câmbio. Novo tratamento na funcionalidade da Associação da Carta de Crédito de Importação para incluir botão para uso do módulo de importação Transações: /PWS/ZYCB112 - Associação Carta de Crédito Na funcionalidade da Associação da Carta de Crédito foi incluído botão Selecionar Fatura/Pagamento Antecipado para mapear associação da carta de crédito automaticamente pelo módulo da importação. Novo tratamento nas funcionalidades do Relatório Carta de Crédito/Despesas e Relatório Carta de Crédito/Embarques para inclusão de novas colunas Transações: /PWS/ZYCBR119 - Carta de Crédito/Despesas /PWS/ZYCBR118 - Carta de Crédito/Embarques Nos relatórios Carta de Crédito/Despesas e Carta de Crédito/Embarques foram incluídas as colunas de % Comissão de Abertura e Valor Comissão de Abertura. Novo tratamento na funcionalidade de Processar Boleto para inclusão de campo no critério de seleção Transações: /PWS/ZYCBR102 - Processar Boleto No Processar Boleto foi incluído o campo condição de pagamento no critério de seleção e no relatório. Página 5 de 18

6 Novo tratamento na funcionalidade de Estratégia de Liberação para exibir mensagens e documentos contábeis gerados Transações: /PWS/ZYGLR029 - Liberar estratégia Na funcionalidade de Estratégia de Liberação feito melhoria para exibir as mensagens quando as estratégias são liberadas e os documentos contábeis gerados. Novo tratamento na funcionalidade do Siscoserv para criar registro de frete e seguro do pedido de compra de mercadoria Transações: /PWS/ZYCA011_C - Criar RAS/RVS /PWS/ZYCAR022 - Carga SISCOSERV Automatizar o registro do Siscoserv com origem no frete do pedido de compra e seguro do pedido de compra. No programa de carga feito melhoria para carregar automaticamente o país do cabeçalho conforme o cadastro do fornecedor/cliente no SAP. Novo tratamento na funcionalidade de Parâmetro Geral para possibilitar criar request das alterações feitas Transações: /PWS/ZYGL007 - Geral Na funcionalidade de Parâmetro Geral foi criado um botão para gravar a alteração feita no parâmetro em request mesmo que o ambiente não seja de customização. Novo tratamento na funcionalidade do Siscoserv onde foi criado status 04 para informar que a senha do E-CPF não foi digitada no SAP e no Robô Transações: /PWS/ZYCA011_C - Criar RAS/RVS Na funcionalidade Siscoserv foi criado o status 04 para informar que a senha do E-CPF não foi digitada no SAP e no Robô Módulo de Drawback Novo campo na tela de vinculação dos pedidos de compra Transação: /PWS/ZYCI068_A Vinculação de importação Foi criado um campo para identificar o insumo no ato concessório no momento da vinculação do pedido de compras. Página 6 de 18

7 Módulo de Exportação Novo tratamento na funcionalidade Instrução de embarque para que a mesma possua textos pré-parametrizados que possam ser utilizados e/ou alterados no próprio embarque Transação: /PWS/ZYCE003 Embarque Criado tratamento no Documento de Instrução de embarque para que a mesma possa ter textos parametrizados. Novo tratamento na funcionalidade Draft do RE para que tenha campo com a descrição do NALADI Transação: /PWS/ZYCER128 - Draft RE Criado tratamento no Draft do RE para que tenha novo campo com a descrição da NALADI. Novo tratamento na funcionalidade DSE para que o campo de identificação do transporte fique aberto para edição Transação: /PWS/ZYCE022_A - Modificar Criado tratamento na DSE para que a mesma tenha o campo de identificação do transporte aberto para que além de permitir a inclusão de dados pelo matchcode, também permite a digitação da informação. Novo tratamento na funcionalidade Relatórios para que o Controle de Faturamento por Embarque apresente nova coluna com a descrição anexos do RE Transação: /PWS/ZYCER262 - Controle de Faturamentos/Embarques Criado tratamento no relatório Controle de Faturamento por Embarque, para que este tenha nova coluna exibindo a descrição dos anexos do Registro de Exportação. Página 7 de 18

8 Módulo de Importação Inclusão de campos na tabela /pws/zycit104 ID textos para envio automático para a DI Transação: /PWS/ZYCIT104 - ID de Textos Foram criados alguns campos na tabela de ID texto /PWS/ZYCIT104 para serem informados na Declaração de Importação. São eles: Identificação do documento de chegada da carga Dt Presença de carga Foi criado o campo Número do Vôo para embarque aéreo. Novas opções no replicar da PLI Transação: /PWS/ZYCI020_I Criar PLI Ao clicar em replicar na PLI, detalhe do item, acrescentamos algumas opções para replicar os dados do fabricante para os demais itens. Processos do Paraná com isenção de ICMS Transação: /PWS/ZYCI016_C Criar Nota Fiscal Conforme lei /06, para os processos do Paraná, foi feito alteração na nota fiscal de entrada para mostrar o valor do ICMS suspenso e diferido. Novo relatório de impostos suspensos e isentos Transação: /PWS/ZYCIR356 - Relatório de Impostos Suspensos e Isentos Novo relatório para mostrar os impostos calculados na DI, porém que não serão pagos. Inbound com partição de lote Transação: /PWS/ZYCI017_C Criar - Recebimento Quando tiver partição de lote na Inbound Delivery, ao fazer o recebimento, deverá ignorar a primeira linha com a quantidade zero e buscar os demais lotes informados (MIGO). Página 8 de 18

9 Novo relatório controle de Anuência de LI Transação: /PWS/ZYCIR355 - Controle de anuência de LI O relatório lista todos os itens das LI's que já possuem embarque e fatura vinculados ao processo. Nova funcionalidade Auto de Infração Transação: /PWS/ZYGL022_C Criar Auto de Infração /PWS/ZYGLR047 - Relatório de Auto de Infração A funcionalidade aparecerá nos menus do de Importação e Exportação. Para cadastro e controle dos Autos de Infração. Novos campos Pis e Cofins no detalhe do item do embarque Transação: /PWS/ZYCI001_C Criar Embarque Demonstrando as alíquotas de Pis e Cofins assim como dos demais impostos Geração automática do número da PLI Transação: /PWS/ZYCI020_I Criar - PLI A PLI foi atualizada para gerar automaticamente o número da PLI no momento da geração do arquivo txt. O número da PLI é gerado com base no ultimo (maior) número de PLI + 1. Associação de carta de crédito na fatura Transação: /PWS/ZYCI003_C Criar - Fatura Inclusão de um Pop up de Associação de carta de crédito na criação de faturas com o mesmo Pedido de compras da Carta de crédito do PW. CE Câmbio, da mesma forma que é feito hoje com o pagamento antecipado. Quando for criada a fatura na importação. O sistema checa se no módulo de Câmbio tem carta de crédito para aquele pedido de compra. Página 9 de 18

10 Inclusão do campo imposto na tela do frete nacional Transação: /PWS/ZYCI061_C Criar Frete Nacional Foi criado o campo imposto na tela inicial do frete nacional para identificar o imposto mencionado na tabela /PWS/ZYCIT021 - Frete IVA. Novas colunas com os valores de PIS e COFINS no relatório de DI s registradas e desembaraçadas Transação: /PWS/ZYCIR155 - Relatório de DI Registradas e Desembaraçadas Foram incluídas colunas com os valores de PIS e COFINS em BRL e USD no relatório de DI s registradas e desembaraçadas. Cálculo da quantidade na unidade de medida estatística Transação: /PWS/ZYCI020_I Criar - PLI A PLI foi atualizada para utilizar os fatores de conversão parametrizados no cadastro de materiais para o cálculo da quantidade na unidade de medida estatística, quando a tabela /PWS/ZYCIT338 não estiver parametrizada. Caso a tabela /PWS/ZYCIT338 esteja parametrizada com os fatores de conversão, o programa realizará os cálculos utilizando esses dados. Desconsiderando os dados do cadastro de materiais. Novos campos BL e Nº Container na solicitação da prestação de contas e adiantamento Transação: /PWS/ZYCI012 Adiantamento /PWS/ZYCI007_A - Prestação de Contas Hoje as faturas de pagamentos que o cliente recebe dos fornecedores ( Armador / Transportador / Armazem) possuem apenas o numero do Bl ou o numero do conhecimento de embarque. Com isso os clientes precisam buscar em tabelas qual o embarque que faz referência, para depois entrar no embarque e fazer o lançamento da prestação / adiantamento. Página 10 de 18

11 Alteração da coluna "despachante" para "fornecedor despesa nacional" nos relatórios Transação: /PWS/ZYCIR009 - Controle dos Processos de Importação /PWS/ZYCIR014 - Débito em Conta /PWS/ZYCIR019 - Despesas Pagas /PWS/ZYCIR028 - Importações Encerradas Nos relatórios do Pw.Ce importação alterou a palavra despachante para o fornecedor da despesa. Preenchimento de fabricante que não está cadastrado no SAP na LI Transação: /PWS/ZYCI020_C Criar - LI Cadastrar todos os dados do fabricante nome e endereço completos)na LI manualmente. Novo campo na instrução de desembaraço Transação: /PWS/ZYCRSTIID - Instrução de Desembaraço Acrescentado o número sequencial do embarque no relatório de Instrução de Dsembaraço. Preenchimento do campo centro de custo ao salvar fatura de serviço Transação: /PWS/ZYCI003_C Criar - Fatura No momento de salvar fatura de serviço (tipo 11) o Pw.Ce importação inclui registro na tabela /PWS/ZYCBT141 do módulo de Câmbio. O campo centro de custo é preenchido caso o pedido/item tem apenas classificação contábil simples. Se o pedido/item tiver classificação contábil múltipla, não será levado nenhum centro de custo na tabela CBT141. Unificar a lógica no embarque e nota fiscal para sugerir o tipo de nota fiscal Transação: /PWS/ZYCI001_C Criar - Embarque /PWS/ZYCI016_C Criar Nota Fiscal A lógica para sugerir o tipo de nota fiscal de entrada existe nos programas de embarque e nota fiscal e a mesma foi unificada. Página 11 de 18

12 Novos campos na DA para indicar se há ou não cobertura cambial e geração de fatura Transação: /PWS/ZYCI070_C Criar - DA /PWS/ZYCI003_C Criar Fatura DA: Na tela de DA indicar no campo Cobertura Cambial caso o processo tenha cobertura cambial. Será aberto o campo Mod. Pagamento para preenchimento e após salvar a DA será criada a fatura no módulo de câmbio. Embarque de Nacionalização: Ao criar a(s) fatura(s) de nacionalização referentes à DA com cobertura Cambial, o campo Forma de pagamento será preenchido automaticamente pelo sistema como Débito em conta e devem ser preenchidos os campos Banco e Data de débito. O valor dessa fatura será calculado proporcionalmente ao valor da DA e quantidade nacionalizada no embarque de nacionalização. Conforme lei /2004 a alíquota de PIS é diferente para cada NCM nos processos de importação, porém a lei /02 define a regra para crédito de apenas 1,65% Transação: /PWS/ZYCI016_C Criar Nota Fiscal /PWS/ZYCI017_C Criar Recebimento /PWS/ZYCI010 - Custo Efetivo 1) Na nota fiscal de entrada são lançadas duas linhas para o PIS, sendo que uma linha leva percentual de 1,65% e a segunda linha leva diferença de alíquota, conforme parâmetro da /pws/zycit405 ou /pws/zycit406. Na tabela /pws/zycit398 tem uma nova linha com um código de PIS (PIS1) para o custo da diferença de alíquota. A linha com os 1,65 % continua como é hoje, será a linha do crédito. A linha com o a diferença de % vai levar para a coluna 3, que paga, com o código PIS1. O cliente deve criar no SAP um tipo de imposto (PIS1) com categoria diferente para esta quebra de linha na nota fiscal. 2) No recebimento a contabilização do imposto será feita em duas partes: uma para creditar o valor calculado para 1,65% e outra para levar à custo o valor calculado referente a alíquota mencionada na coluna das tabelas /pws/zycit405 e /pws/zycit406. 4) No custo efetivo, o valor total do imposto entra na coluna realizado. Entretanto, se houver crédito parcial do imposto, apenas o valor calculado para ir à custo é levado para a coluna movimentado. Página 12 de 18

13 Tratamento no pré-calculo para atualizar o pedido de compra inserindo as conditions Transação: /PWS/ZYCI035_C Criar Pré- Cálculo Algumas empresas criam embarques com grande quantidade de itens. Dependendo do modelo de negócio, embarques com mais de 200 itens são bastante freqüentes. Por conta desta quantidade de itens, seria muito trabalhoso criar estas POs com a garantia de que as conditions fossem informadas. Nova opção no campo tipo de Nota Fiscal no Frete Nacional Transação: /PWS/ZYCI061_C Criar Frete Nacional No match-code do campo Tipo Emis. NF do frete nacional, foi incluída opção 6 Contingency SVC National Novo tratamento na DI e na nota fiscal para utilizar diferimento parcial, conforme legislação do Paraná Transação: /PWS/ZYCI023_C Criar DI /PWS/ZYCI016_C Criar Nota Fiscal Art. 615 do RICMS/PR LEI n.14985/06 O objetivo é reduzir o imposto em função de um percentual informado, porém, sem modificar a base de cálculo e alíquota do ICMS da Nota Fiscal. Foi criado um novo Regime Tributário no detalhe do item da DI para ICMS: Diferimento Parcial Na DI terá alíquota ou base reduzida. Mas na nota fiscal a base será de 100% e a alíquota cheia. Nas mensagem da nota fiscal mostramos o valor da base de ICMS, o valor diferido e o valor a recolher. Novo tratamento no relatório Gerar DI para o despachante para buscar a alíquota do item do embarque Transação: /PWS/ZYCIR001 - Gerar DI para o despachante No relatório /pws/zycit001, a coluna Alíquota traz dados da DI. O processo que ainda não tem DI, trará dados do detalhe do item de embarque. Página 13 de 18

14 Novo tratamento para Carga de LI conforme layout Suframa Transação: /PWS/ZYCI020_C Criar - LI Automatização da carga do número da LI e data de deferimento dos processos Autorizados pelo Suframa. Novo tratamento para parametrização do nome do arquivo gerado pela PLI Transação: /PWS/ZYCI020_I Criar PLI /PWS/ZYCIT538 - Nome Arquivo Suframa Criado parâmetro /PWS/ZYCIT538 na pasta Suframa para escolher o nome do arquivo txt enviado a SUFRAMA. Existem duas opções de escolha: Número seqüencial PLI Ou Conforme manual da Suframa - inscrição suframa_own_ddmmmyyyy_hhmmss Se o parâmetro ficar em branco, grava o número seqüencial da PLI. Campos de Número de PLI e PLI substitutiva nos itens da LI Transação: /PWS/ZYCI020_C Criar - LI Na aba de itens da LI foram inseridas 4 colunas com as informações de Nro. da PLI, sequencial da PLI, Nro. da PLI substitutiva e sequencial de PLI substitutiva. Esses campos somente estarão preenchidos para LI s geradas através de PLI s. Novo tratamento na coluna usuário do relatório de Despesas Pagas Transação: /PWS/ZYCIR019 - Despesas Pagas Tratamento para o relatório buscar na BKPF, qual usuário contabilizou a Prestação de contas, Debito em Conta e Adiantamento. Novo tratamento na PLI para check de preenchimento do pais do fabricante Transação: /PWS/ZYCI020_I Criar - PLI É necessário tornar o campo do código do país do fabricante obrigatório, usando a mesma lógica da tela da fatura. O campo deverá ter algum valor, não permitindo que o usuário grave o processo sem fazer o preenchimento. Página 14 de 18

15 1.2. DESENVOLVIMENTOS ADICIONAIS Módulo Nota Tipo Descrição CB DA CB DA CB DA CB DA CB DA CB DA CB DA CB DA CB DA CB DA CB DA Novo tratamento nas funcionalidades de Siscoserv Criar e Associação RAS/RVS. Foi automatizada criação e associação de RAS de comissão de agente e prestação de contas dos embarques do módulo de Exportação. Novo tratamento nas funcionalidades Modificar da Remessa,Fatura Importação, Liquidação, Complemento do Boleto e Saída de Pagamento para listar as RAS/RVS criadas. Novo tratamento na funcionalidade da Associação da Carta de Crédito onde foi incluído o botão Selecionar Faturas/Pagamento Antecipado para mapear associação da carta de crédito automaticamente pelo módulo de importação. Novo tratamento na funcionalidade da Fatura Atualizar para trazer informação de DDE e Data DDE quando é gerada após envio do embarque ao câmbio. Novo tratamento na Funcionalidade do Relatório Importações a Vencer onde foram incluídas as colunas condição de pagamento e descrição da condição de pagamento. Novo tratamento na funcionalidade de Processar Boleto onde foi incluído o campo condição de pagamento no critério de seleção e no relatório do processar boleto. Novo tratamento nas funcionalidades Relatório Carta de Crédito/Despesas e Relatório Carta de Crédito/Embarques onde foram incluídas as colunas de % Comissão de Abertura e Valor Comissão de Abertura. Novo tratamento na funcionalidade Liquidação em Andamento onde foi incluído, a soma por moeda dos valores das liquidações em andamento. Novo tratamento na funcionalidade de Estratégia de Liberação para exibir as mensagens quando as estratégias são liberadas e os documentos contábeis gerados. Novo tratamento na funcionalidade de Siscoserv Associação de RAS/RVS para exibir em forma de relatório todos processos de RAS/RVS que estão pagos e podem ser associados. Novo tratamento na funcionalidade da Remessa, onde foi criado novas colunas para possibilitar desconto no valor dos impostos da remessa. Assim permitindo efetuar o pagamento do imposto com desconto. Página 15 de 18

16 CB DA CB DA CB DA CB DA CB DA CB DA CB DA DB DA DE DA DE DA DE DA DE DA DI DA DI DA Novo tratamento na funcionalidade do Siscoserv para associar um Pagamento/Recebimento com mais de uma RAS/RVS. Novo tratamento na funcionalidade da Associação de importação onde campo valor associado é atualizado pelo clique sobre o campo saldo fatura, após ação do usuário. Incluído o botão Associar Total. Também será permitido associação de Pagamento Antecipado, Financiamento e Fatura Câmbio com a mesma fatura de importação, só em datas diferentes. Novo tratamento na funcionalidade de Captação. Para todos os contratos que ocorrer uma liquidação de ACC com Pré, aparecerá no histórico contábil do contrato o qual foi feito a baixa. Novo tratamento na funcionalidade do Siscoserv para criar RAS/RVS automaticamente. Novo tratamento na funcionalidade do Siscoserv Criar para criar com origem registro de frete e seguro do pedido de compra. No programa de carga feito melhoria para carregar automaticamente o país do cabeçalho. Novo tratamento na funcionalidade de Parâmetro Geral onde foi criado um botão para gravar a alteração feita no parâmetro em request mesmo que o ambiente não seja de customização. Novo tratamento na funcionalidade Siscoserv onde foi criado o status 04 para informar que a senha do E-CPF não foi digitada no SAP e no Robô. Novo campo na tela de vinculação dos atos concessórios (código do insumo) Novo tratamento na funcionalidade Instrução de Embarque para que a mesma possua textos pré-parametrizados que possam ser utilizados e/ou alterados no próprio embarque. Novo tratamento na funcionalidade Draft do RE para que tenha campo com a descrição do NALADI. Novo tratamento na funcionalidade DSE para que o campo de identificação do transporte fique aberto para edição. Novo tratamento na funcionalidade Relatórios para que o Controle de Faturamento por Embarque apresente nova coluna com a descrição anexos do RE. Novo tratamento no parâmetro id texto para incluir campos do b/l. Novo tratamento na PLI para permitir replicar para os demais itens código fabricante, descrição, país e código Suframa. Página 16 de 18

17 Novo tratamento na nota fiscal para atender a lei /06, processo do Paraná, informando o valor do ICMS suspenso DI DA DI DA Novo relatório de impostos suspensos e isentos. Novo tratamento no programa de recebimento para verificar inbound com partição de lote. DI DA DI DA Novo relatório Controle de Anuência de LI. DI DA Nova funcionalidade Auto de Infração. DI DA Novos campos no embarque para alíquota de Pis e Cofins no detalhe do item. DI DA Nova rotina de geração automática do número da PLI. DI DA Novo tratamento na fatura para checar se possui carta de crédito no câmbio e fazer a associação. DI DA Novo tratamento no frete nacional para incluir o campo de imposto, verificando a tabela 21. DI DA Novas colunas com os calores de PIS e COFINS no relatório de DI's registradas e desembaraçadas. DI DA Nova rotina de cálculo da quantidade na unidade de medida estatística na PLI. DI DA Novos critérios de seleção na solicitação do adiantamento e prestação de contas. DI DA Novo tratamento nos relatórios para alterar o nome da coluna "despachante" para "fornecedor despesa nacional". DI DA Novo tratamento na LI permitindo preenchimento manual dos dados do fabricante. Novo campo na instrução de desembaraço (número DI DA seqüencial do embarque). DI DA Novo tratamento do programa de fatura para enviar o centro de custo na tabela /pws/zycbt141 quando for fatura de serviço. DI DA Novo tratamento no embarque e nota fiscal para unificar a lógica de busca automática do tipo de nota fiscal. DI DA Novo tratamento para Entreposto Aduaneiro com cobertura cambial. DI DA Novo tratamento para atender legislação para realizar o crédito parcial de PIS, igualmente como faz para a COFINS. DI DA Novo tratamento no pré-calculo para atualizar o pedido de compra inserindo as conditions. DI DA Nova opção de tipo "6" no campo tipo de NF e no domínio. DI DA Novo tratamento na DI e na nota fiscal para utilizar diferimento parcial, conforme legislação do Paraná. Novo tratamento no relatório /pws/zycit001 para buscar DI DA alíquota do item de embarque caso não tenha DI criada. DI DA Novo tratamento para Carga de LI conforme layout Suframa. Página 17 de 18

18 DI DA Novo tratamento para escolher qual nome terá o arquivo gerado pela PLI. DI DA Novas colunas no item de LI para identificar números e seqüenciais de PLI e PLI Substitutiva. DI DA Novo tratamento na coluna usuário do relatório /pws/zycir019. DI DA Novo tratamento na PLI para check de preenchimento do pais do fabricante. DA: Desenvolvimento Adicional Módulos CB Câmbio DB Drawback DE Exportação DI Importação 1.3. HELPDESK São Paulo Tel: (11) PWS - Atendimento SP@sondait.com.br Belo Horizonte Tel.: (31) pwce-bh Procwork Software@sondait.com.br Rio de Janeiro Tel.: (21) PWS - Atendimento RJ@sondait.com.br Página 18 de 18