Manual Técnico Tema: XML Versão: 01 Data Ult. Atualização: 23/03/2015 Data Upload: / / Manual XML 3.10

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1 Manual Técnico Tema: XML 3.10 Versão: 01 Data Ult. Atualização: 23/03/2015 Data Upload: / / Manual XML 3.10 Esse manual possuí o intuito de mostrar as principais alterações feitas no softwares e devidos preenchimentos para que seja possível a transmissão de XML na versão As alterações tratadas neste manual serão disponibilizadas a partir da versão Para todas as alterações citadas neste manual, é necessário checar antes com o responsável Fisco/Contábil para verificar se todas as alterações se aplicam à sua empresa. Requisitos Treinamento da rotina de faturamento e NF-e Conhecimento em rotina de faturamento Cadastros Abaixo a lista das rotinas que podem e/ou precisam ser utilizadas no processo. CAD0224 "Arquivo" / "CADASTROS / PARÂMETROS" / "Parâmetros" / "Parâmetros - Cadastro de WebService NF-e - CAD0224" CAD0008 "Arquivo" / "CADASTROS / PARÂMETROS" / "Geral" / "Cadastros Gerais do Sistema" / "Cadastro de Estado (UF) - CAD0008" NFN0002 "Arquivo" / "CADASTROS / PARÂMETROS" / "Parâmetros" / "Parâmetros - Configuração - NF-e / CC-e - NFN0002" CAD0015 "Arquivo" / "CADASTROS / PARÂMETROS" / "Comercial" / "Configurações de CFOP s e Impostos" / "CFOP s - Natureza de Operação - CAD0015" FAT0015 "Arquivo" / "Gestão de Faturamento" / "Tarefas" / "Nota Fiscal Manual - FAT0015" NW Software Tecnologia da Informação Ltda. Fone:

2 É extremamente importante realizar todas as parametrizações abaixo. Cadastro de Clientes / Fornecedores "Arquivo" / "CADASTROS / PARÂMETROS" / "Geral" / "Clientes / Fornecedores" / "Cadastro de Clientes / Fornecedores - CAD0010" CFOP s Natureza de Operação "Arquivo" / "CADASTROS / PARÂMETROS" / "Comercial" / "Configurações de CFOP s e Impostos" / "CFOP s - Natureza de Operação - CAD0015"

3 Configuração da NF-e 3.1 Cadastro de WebService Programa CAD ("Arquivo" / "CADASTROS / PARÂMETROS" / "Parâmetros" / "Parâmetros - Cadastro de WebService NF-e - CAD0224") Checar conforme imagem abaixo as alterações para as colunas WebService (SP-HOMO3.1 e SP- PROD3.1) e Versão NF-e (3.10): Cadastro de Estado Programa CAD ("Arquivo" / "CADASTROS / PARÂMETROS" / "Geral" / "Cadastros Gerais do Sistema" / "Cadastro de Estado (UF) - CAD0008"). Selecionar o estado da empresa emitente, e na pasta 2 Web Service (NFe) excluir todos os WebServices. Após a exclusão, clicar na opção "Incluir" e na pesquisa do campo Webservice, selecionar a opção de 3.1 para Produção e Homologação. Após essa alteração feita, deverá gravar a rotina.

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6 Configurações da NF-e / CC-e Programa NFN0002 "Arquivo" / "CADASTROS / PARÂMETROS" / "Parâmetros" / "Parâmetros - Configuração - NF-e / CC-e - NFN0002" Ao abrir a rotina, selecione a empresa emitente e clique em consultar. Na pasta "1 - Configuraçoes Gerais NFe", alterar os campos "NFe", "envnfe", "retenvnfe", "consrecinfe", "retconsrecinfe", "procnfe", "conssitnfe", "retconssitnfe" da opção 2.00 para 3.10.

7 Alterações Gerais Natureza de Operação Programa CAD0015 "Arquivo" / "CADASTROS / PARÂMETROS" / "Comercial" / "Configurações de CFOP s e Impostos" / "CFOP s - Natureza de Operação - CAD0015" Na aba "Nota Fiscal Eletrônica", campo "Finalidade de NFe" foi acrescentado "DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA", conforme imagem abaixo: IMPORTANTE Após as devidas checagens fiscais, para todas as naturezas de operações de "Devolução de mercadoria" lembre-se sempre de alterar na aba "Nota Fiscal Eletrônica" para "Devolução de Mercadoria" o campo "Finalidade de NFe", pois a SEFAZ rejeitará a mesma caso não esteja de acordo. Na pasta 7 PIS/COFINS, no campo Código Tributação (CST) foi implementado o código 05 Operação tributável por substituição tributária.

8 Nota Fiscal Manual Programa FAT0015 "Arquivo" / "Gestão de Faturamento" / "Tarefas" / "Nota Fiscal Manual - FAT0015" Foram incluídos os campos Hr. Emissão, Dt. Saída e Hr. Saída.

9 Alterações para Empresas Importadoras Informação da NVE (Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística) "Arquivo" / "CADASTROS / PARÂMETROS" / "Comercial" / "Configurações de CFOP s e Impostos" / "Classificação Fiscal - NCM - CAD0005" O Cadastro de NVE (Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística), possui como objetivo identificar a mercadoria de despacho aduaneiro. Este código também será utilizado pelo Fisco para agregar os dados estatísticos do comércio exterior brasileiro. O código de NVE pode ser vinculado em dois programas conforme abaixo: o "Arquivo" / "CADASTROS / PARÂMETROS" / "Geral" / "Itens (Produtos / Serviços)" / "Cadastro de Itens - EST0001"

10 o "Arquivo" / "CADASTROS / PARÂMETROS" / "Comercial" / "Configurações de CFOP s e Impostos" / "Classificação Fiscal - NCM - CAD0005" O sistema sempre irá enviar os NVE vinculados ao Item. Caso o Item não possuir nenhum NVE vinculado, serão exportados os NVEs vinculados a Classificação Fiscal. IMPORTANTE Somente são exportados os oito primeiros NVEs cadastrados.

11 Os NVEs deverão ser cadastrados na máscara AANNNN - duas letras quatro números. Caso o código cadastrado esteja fora do padrão, apresentará problema na transmissão de NF e o sistema apresentará uma notificação no cadastro do mesmo. Para maiores informações, consulte o endereço abaixo e verifique com o responsável fisco/contábil Nota Fiscal Manual "Arquivo" / "CADASTROS / PARÂMETROS" / "Comercial" / "Configurações de CFOP s e Impostos" / "CFOP s - Natureza de Operação - CAD0015" No caminho Itens da Nota / Aba Declaração de Importação / Aba Detalhes, ao incluir uma Declaração de Importação, foram implementados os novos campos abaixo: Tipo via transporte / Tipo de intermédio / Código Adquirente / Valor AFRMM Os campos Tipo Via de Transporte e Tipo de Intermédio devem ser informados para toda a Declaração de Importação. Caso surja alguma dúvida durante o procedimento, verifique com o responsável Fisco/Contábil.

12 No caminho Itens da Nota / Aba Declaração de Importação / Aba Adições DI, ao incluir uma Adição a Declaração de Importação, foi implementado o novo campo abaixo: DrawBack Caso surja alguma dúvida durante o procedimento, verifique com o responsável Fisco/Contábil.

13 Alterações para Empresas Exportadoras Nota Fiscal Manual Programa FAT0015 "Arquivo" / "Gestão de Faturamento" / "Tarefas" / "Nota Fiscal Manual - FAT0015" Ao cadastrar uma Nota Fiscal de Exportação, agora é possível informar os campos abaixo: Nro. DrawBack / Nro. Registro Exportação / Qtde Exportação / Nota Fiscal.

14 Na aba Exportação, foi implementado o campo Local de Despacho. Salientamos que na necessidade de maiores informações referente a impostos, taxas, declarações e localizações, consulte o responsável fisco/contábil.