Manual de Procedimentos - Reversa -

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1 Manual de Procedimentos - Reversa - V

2 Histórico de Atualização Versão Modificação Responsável Data v.1 Elaboração do Documento Bruna Ribeiro e Carolina Rossetto 03/07/2015 2

3 Sumário 1. OBJETIVO PROCESSO DE RETIRADAS (EXECUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE OS) COLETA DE MATERIAIS Credenciado Distribuidor EXECUÇÃO E FINALIZAÇÃO DA OS NO ICARE PASSO A PASSO Com OS de Retirada Receptor retirado, porém não possui uma OS de retirada pendente Inclusão Individual Inclusão em lote Consulta dos equipamentos quebrados no Icare ICARE RETIRADAS REUSO (PROCEDIMENTO DE USO EXCLUSIVO DO DISTRIBUIDOR) Preparando os Lotes de Reuso Com scanner Preparando os Lotes de Reuso Sem scanner ICARE RETIRADAS COLETA DE MATERIAIS Preparando os Lotes de Saída Com scanner Preparando os Lotes de Saída Sem scanner COMO MONTAR CORRETAMENTE A CAIXA DE EMBALAGEM RETORNÁVEL Parte inferior (de baixo) Parte superior (de cima) COMO PREENCHER UMA NOTA FISCAL DE LOGÍSTICA REVERSA CHECK LIST PREPARAÇÃO DE MATERIAL E SOLICITAÇÃO DE COLETA DE MERCADORIA (LOGÍSTICA REVERSA) COMO ETIQUETAR CORRETAMENTE O RECEPTOR CHECK LIST CONFERÊNCIA DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA RESSALVAS NAS ENTREGAS PONTOS IMPORTANTES A SE LEMBRAR GLOSSÁRIO E SIGLAS ANEXO I - Reasons de retirada ANEXO II Mega Cartão Serializados Outros materiais ANEXO III Alterações: Solicitação Logística Reversa ANEXO IV Janelas para Solicitação de Reversa

4 1. Objetivo O objetivo deste manual é orientar os Almoxarifes a realizarem todos os processos de Logística Reversa de maneira assertiva e eficiente. Nele, é possível consultar o passo a passo dos seguintes processos: 1. Processo de Retiradas (Execução e Finalização de OS) COLETA de MATERIAIS; 2. Execução e Finalização da OS de Retirada no icare; 3. Processo de reuso no icare; 4. Processo da reversa no icare; 5. Como montar corretamente a Caixa de Embalagem Retornável; 6. Como preencher uma nota fiscal de Logística Reversa (MEGA CARTÃO); 7. CHECK LIST Preparação de Material e Solicitação de Coleta de Mercadoria (LR); 8. Como etiquetar corretamente o receptor; 9. CHECK LIST Conferência de Recebimento de Mercadoria. É fundamental que, ao concluir a leitura, todas as dúvidas sejam esclarecidas e todos os processos sejam ajustados. Caso reste alguma dúvida, favor consultar seu Monitor de Campo. Boa leitura e bons serviços! 4

5 2. Processo de Retiradas (Execução e Finalização de OS) COLETA de MATERIAIS 2.1 Credenciado I. <Técnico> Recebe a ordem de serviço de Retirada e confere o motivo da Retirada, podendo este ser: Cancelamento Voluntário; SCOB; Troca; Outros (ver Reasons Anexo I, p.30). II. <Técnico> Deve assegurar que os equipamentos sejam retirados por completo: Decoder; Cartões de acesso (Smart Card); Sim Card (Apenas para os equipamentos Zapper); Controles remotos; Cabos AV; Fonte; Cabo de força (para S14 e Slim). ATENÇÃO: Apenas os modelos S14, ZAPPER e HD SLIM (SH26 e SH25) possuem fonte. Veja abaixo as fontes de energia dos equipamentos: III. <Técnico> Confere se o material retirado é o mesmo que está registrado na OS, caso não seja, registrar na ordem de serviço e solicitar a assinatura do cliente; IV. <Técnico> Confere as numerações e quantidades devolvidas de Receptores x Cartões de Acesso x OS. Se a quantidade e numeração dos receptores ou Cartões de Acesso forem divergentes da quantidade descrita na OS, deverá descrever na OS e recolher a assinatura do cliente; V. <Técnico> Nos casos de retirada por Troca ou Equipamento Quebrado, a etiqueta vermelha deverá ser colada no equipamento, para identificação do defeito (ver item 9 p.24 como colar etiqueta); VI. <Técnico> Coloca os receptores no plástico bolha. Esta prática irá garantir o bom estado dos equipamentos, evitando danos durante o transporte da residência do cliente até o Credenciado; VII. <Técnico> Entrega o material para o almoxarife do Credenciado Master; VIII. <Almoxarife> Realiza teste de Reuso e separa os equipamentos que estiverem em condições de reuso dos equipamentos com defeito. IX. <Almoxarife> Em seguida, todos os receptores e Cartões de Acesso deverão ser escaneados. As OS s finalizadas no icare devem ser divididas por motivo: o Receptores provenientes de AT que geraram troca o Receptores provenientes de Cancelamento Voluntário/SCOB/UP e Downgrade Note: Os receptores retirados devem ser analisados se estão em condição de reuso. Os materiais em condições de reuso deverão ser segregados ao estoque Importante: A separação das OS s simplificada o processo de finalização X. <Almoxarife> Finalizar a OS como retirado com sucesso (ver item 3, pg. 07 -Execução e Finalização da OS no icare); 5

6 IMPORTANTE: Assegure que todas as fontes, inclusive as que estiverem com defeito, sejam devolvidas junto com os equipamentos. A devolução deve ocorrer dentro da mesma caixa retornável. Todos os equipamentos que não forem devolvidos com a fonte, terão a cobrança da multa no valor de R$20,00. Na ausência da fonte, é preciso devolver junto com os equipamentos a OS assinada pelo Cliente com a seguinte informação: Cliente não devolveu a fonte. O envio da OS original assinada pelo cliente com a informação do motivo da ausência da fonte abona a cobrança da multa. Os equipamentos que forem retirados sem a fonte NÃO devem passar pelo processo de reuso, mas SIM serem devolvidos por meio do processo de Logística Reversa. As fontes avulsas utilizadas nas AT s corretivas devem ser baixadas na finalização das OS s para que possam ser repostas. Segue abaixo os códigos a serem utilizados: Modelo da Fonte Código Fonte do Linha Fonte do HD Slim Fonte do Zapper Distribuidor I. <Técnico Credenciado SKY> Recebe a ordem de serviço de Retirada e confere o motivo da Retirada, podendo este ser: Cancelamento Voluntário; SCOB; Troca; Outros(ver Reasons Anexo I, p.30). II. <Técnico> Deve assegurar que os equipamentos sejam retirados por completo: Decoder; Cartões de acesso (Smart Card); Sim Card (Apenas para os equipamentos Zapper); Controles remotos; Cabos AV; Fonte; Cabo de força (para S14 e Slim). ATENÇÃO: Apenas os modelos S14, ZAPPER e HD SLIM (SH26 e SH25) possuem fonte. Veja abaixo as fontes de energia dos equipamentos: 6

7 III. <Técnico Credenciado SKY> Confere se o material retirado é o mesmo que está registrado na OS, caso não seja, registrar na ordem de serviço e solicitar a assinatura do cliente; IV. <Técnico Credenciado SKY> Conferir a quantidade devolvida de Receptores x Cartões de Acesso x OS. Se a quantidade de receptores ou Cartões de Acesso for divergente da quantidade descrita na OS, deverá descrever na OS e recolher a assinatura; V. <Técnico Credenciado SKY> Nos casos de retirada por Troca ou Equipamento Quebrado, a etiqueta vermelha deverá ser colada no equipamento, para identificação do defeito (ver item 9 p.24 como colar etiqueta); VI. <Técnico Credenciado SKY> Coloca os receptores no plástico bolha. Esta prática irá garantir o bom estado dos equipamentos, evitando danos durante o transporte da residência do cliente até o Credenciado; VII. <Técnico Credenciado SKY> Entregar o material para o almoxarife do credenciado; VIII. <Distribuidor> Uma vez por semana, o Distribuidor passa no Credenciado Especial/SKY e retira a mercadoria; IX. <Credenciado SKY> Emite nota fiscal de Simples Remessa para o Distribuidor para que o mesmo possa circular com a mercadoria; X. <Distribuidor> Retorna com a mercadoria para a empresa; XI. <Almoxarife do Distribuidor> Realiza teste de Reuso e separa os equipamentos que estiverem em condições de reuso dos equipamentos com defeito. o o Receptores provenientes de AT que geraram troca Receptores provenientes de Cancelamento Voluntário/SCOB/UP e Downgrade Note: Os receptores retirados devem ser analisados se estão em condição de reuso. Os materiais em condições de reuso deverão ser segregados ao estoque Importante: A separação das OS s simplificada o processo de finalização XII. <Almoxarife do Distribuidor> Finalizar a OS como retirado com sucesso (ver item 3, pg. 07 -Execução e Finalização da OS no icare); IMPORTANTE: Assegure que todas as fontes, inclusive as que estiverem com defeito, sejam devolvidas junto com os equipamentos. A devolução deve ocorrer dentro da mesma caixa retornável. Todos os equipamentos que não forem devolvidos com a fonte, terão a cobrança da multa no valor de R$20,00. Na ausência da fonte, é preciso devolver junto com os equipamentos a OS assinada pelo Cliente com a seguinte informação: Cliente não devolveu a fonte. O envio da OS original assinada pelo cliente com a informação do motivo da ausência da fonte abona a cobrança da multa. Os equipamentos que forem retirados sem a fonte NÃO devem passar pelo processo de reuso, mas SIM serem devolvidos por meio do processo de Logística Reversa. As fontes avulsas utilizadas nas AT s corretivas devem ser baixadas na finalização das OS s para que possam ser repostas. Segue abaixo os códigos a serem utilizados: Modelo da Fonte Código Fonte do Linha Fonte do HD Slim Fonte do Zapper

8 3. Execução e Finalização da OS no icare passo a passo IMPORTANTE: a OS de retirada não pode estar com o status a tratar. Caso a OS que será executada, esteja com status a tratar esta deve ser reagendada antes de realizar os procedimentos abaixo, para que ela possa ser finalizada. 3.1 Com OS de Retirada 1. Entrar no icare, clicar em OS e posteriormente em Pesquisa Rápida, localizar a OS de Retirada. Registrar o número da OS Clicar em Pesquisar Clicar em gerenciamento de serviços Clicar em finalizar Confirmar a finalização Será exibida a tela para preenchimento das informações da retirada

9 1 2 3 Registrar o nº serial Receptor Registrar o nº Cartão Acesso (se Não, especificar o motivo) Se NÃO, informar o motivo. *Se SIM informar a quantidade que será incluída em seu estoque 4 Se Não, informar o motivo. 5 Registrar Sim ou Não *Se Não, informar o motivo: *Se Sim, informar a quantidade que será incluída no estoque 9

10 6 Registrar Sim ou Não para Reuso do IRD: a. SIM O IRD é integrado ao estoque do parceiro b. NÃO O IRD vai para a tela de Monta Lote; Após preenchidas todas as informações, clique em salvar OS Finalizada com Sucesso 3.2 Receptor retirado, porém não possui uma OS de retirada pendente 1. Entrar no icare clicar em OS e posteriormente em Consulta de OS Filtrar a consulta por IRD Informar o número do serial O sistema encontrou OS pendente de finalização, seguir o procedimento de retirada 10

11 *Não localizou nenhuma OS de retirada? Então proceda de seguinte forma: 3.3 Inclusão Individual 1. Entrar no icare clicar em Estoque e posteriormente em Inclusão de Materiais; Informar o modelo do receptor Selecionar a origem Informar o serial do receptor e clicar em Adicionar Equipamento Adicionado Clicar em Salvar 11

12 3.4 Inclusão em lote Selecionar a origem Selecionar a opção Validar Arquivo Equipamentos adicionados Clicar em Salvar Processo realizado com sucesso 12

13 3.5 Consulta dos equipamentos quebrados no Icare Após realizar os procedimentos para gerar ordem de serviço de retirada e Finalização da mesma (descrito no item 3 pg. 7), o receptor sai do status ESTOQUE do ICARE e entra com status QUEBRADO. 1. Clicar em Estoque, em seguida em Posição de Detalhado, depois em Serializado. 13

14 4. ICare Retiradas REUSO (Procedimento de uso exclusivo do Distribuidor) 4.1 Preparando os Lotes de Reuso Com scanner 1. Entrar no programa editor de texto (Notepad, Bloco de Notas ou WordPad) para scannear todos os receptores recebidos. Após o scaneamento salvar o arquivo. Utilizar o scanner, após o término gravar o arquivo. 2. Entrar no icare clicar em OS, seguido de Reuso e posteriormente Análise para Reuso, selecionar a opção Procurar, localizar o arquivo txt, selecionar o botão Processar. Localizar o arquivo com os seriais scaneados Selecionar a opção Processar Número dos seriais localizados em cinza 14

15 *Equipamentos NÃO LIBERADOS para REUSO Selecionar botão Salvar Lote Lote Gerado com Sucesso *Equipamentos LIBERADOS para REUSO Refazer os passos anteriores e Selecionar a opção Reuso, o sistema processará as OS s selecionadas, disponibilizando os equipamentos no estoque e liberando para Habilitação. Selecionar a opção REUSO Reuso realizado com sucesso 15

16 4.2 Preparando os Lotes de Reuso Sem scanner 1. Entrar no icare clicar em OS, seguido por Reuso e posteriormente em Análise para Reuso, imprimir a listagem dos receptores previamente selecionados para Reuso e ir até o estoque e localizar os receptores. Selecionar o serial 2. Selecionar a opção Reuso, o sistema processará as OS s selecionadas, disponibilizando os equipamentos no estoque e liberando para Habilitação. Selecionar opção reuso. 16

17 5. ICare Retiradas COLETA de MATERIAIS 5.1 Preparando os Lotes de Saída Com scanner 1. Entrar no programa editor de texto (Notepad, Bloco de Notas ou WordPad) para escanear todos os receptores recebidos. Após o escaneamento salvar o arquivo Utilizar o scanner, após o término e gravar o arquivo. 2. Entrar no icare clicar em OS, seguido por Saída e posteriormente Monta Lote Localizar o arquivo com os seriais escaneados Selecionar a opção Enviar e processar Número Seriais Localizados em cinza Números Seriais NÃO LOCALIZADOS Selecionar a opção Salvar Lote 17

18 Relatório com número do Lote e listagem dos seriais 5.2 Preparando os Lotes de Saída Sem scanner 1. Entrar no ICare clicar em OS, seguido por Saída e posteriormente Monta Lote Selecionar os receptores que serão devolvidos Selecionar no botão Salvar Lote Relatório com número do Lote e listagem dos seriais 18

19 6. Como montar corretamente a Caixa de Embalagem Retornável 6.1 Parte inferior (de baixo) 6.2 Parte superior (de cima) 19

20 7. Como preencher uma nota fiscal de Logística Reversa RECEBEMOS DE ( ) OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR NF-e N SÉRIE: Razão social: Endereço: CEP: - Telefone: ( ) - NATUREZA DA OPERAÇÃO RETORNO DE COMODATO INSCRIÇÃO ESTADUAL DANFE DOCUM ENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1- Saída N SÉRIE: 9 FOLHA: 1 de 1 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA EM BRANCO CHAVE DE ACESSO Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO AAAA-MM-DDTHH:MM:SS CNPJ 3 4 DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CEP DATA DA EMISSÃO ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP DATA DA SAÍDA/ENTRADA MUNICIPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 5 6 FATURA/DUPLICATA EM BRANCO CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 7 ENDEREÇO MUNICIPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO COD. PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM SH CST CFOP UNID QUANT. VALOR UNITARIO VALOR TOTAL B. CALC. ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ICMS ALIQUOTAS IPI CÁLCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCAL Sempre RETORNO DE COMODATO. 2- A inscrição estadual do credenciado. 3- CNPJ do credenciado. 4- Dados da SKY. Serão sempre os mesmos que estão preenchidos conforme abaixo: DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SKY BRASIL SERVICOS LTDA. ENDEREÇO Est da Cruz Grande 1700-Galpão 6 Parte A, 17 MUNICIPIO FONE/FAX Louveira BAIRRO/DISTRITO Santo Antonio UF SP CNPJ/CEP / CEP INSCRIÇÃO ESTADUAL

21 5- Para as Notas Fiscais eletrônicas, a data de emissão é automática. Já para manuais, preencher de acordo com o dia que a nota foi emitida. 6- Preencher somente os campos: Valor total dos produtos/valor total da nota. 7- Preencher somente o campo quantidade (em volumes). 8- Código SKY do produto. Consultar Mega Cartão (ver ANEXOII p.31). 9- Descrição do produto. Consultar Mega Cartão (ver ANEXOII p.31). 10- Nomenclatura Comercial do Mercosul. De acordo com o tipo de produto. Consultar Mega cartão (ver ANEXOII p.31). 11- Serão sempre os mesmo que estão preenchidos neste espelho. 040/ Unidade de medida do item (m, pçs). 13- Número total de unidades. 14- Valor de 1 (um) único produto. Consultar Mega Cartão (ver ANEXOII p.31). 15- Valor total de cada linha de produto. 16- Não preencher. 17- Incluir informações complementares. 21

22 8. CHECK LIST Preparação de Material e Solicitação de Coleta de Mercadoria (Logística Reversa) - Atividades de responsabilidade do credenciado 1- Separar o material que deverá ser devolvido para SKY; 2- Embalar e lacrar o material utilizando as embalagens retornáveis padrão SKY; 3- Identificar cada caixa com os seus dados cadastrais, número de NF de devolução e quantidade de volumes que estão sendo devolvidos nesta nota; 4- Na falta das caixas retornáveis, embalar o material em caixa de papelão, fechar com fita adesiva a parte de cima e de baixo da caixa e fazer uma identificação (lacre) que contenha: dados cadastrais, número da NF de devolução e quantidade de volumes que estão sendo devolvidos nesta nota. Caso utilize a etiqueta lacre, a mesma deve conter: número da NF de devolução, quantidade de volumes e o credenciado deve carimbar e assinar; 5- Colar os lacres (nas aberturas: inferior e superior da caixa e todas que podem ser violadas) modelos abaixo sobre as fitas adesivas e na abertura da caixa, para impedir violação; 6- Após o material estar pronto (devidamente embalado e lacrado), emitir documento fiscal (Nota Fiscal NF) e enviar para validação no logística.reversa@sky.com.br; 22

23 NOTA: O prazo para coleta será três dias após o de validação do documento fiscal (NF) e a data limite não é data de agendamento, ou seja, considerar que o material será coletado entre a data de validação da nota até a data limite de coleta. Abaixo exemplo do de validação: 7- É de responsabilidade do credenciado preencher, assinar e carimbar a ficha de coleta. 8 Retornar o de validação, confirmando que a coleta foi realizada (logística.reversa@sky.com.br). NOTA: Em casos de dúvidas para preparação do material ou no ato da coleta, por favor, acionar o monitor de campo. 23

24 9. Como etiquetar corretamente o receptor O novo sistema de etiquetar os decodificadores é uma forma de padronizar a indicação de defeitos, evitando danos maiores nas tampas ou sobreposição de etiquetas, o que pode causar o bloqueio na visualização do número serial e/ou danos nestas informações. Os modos de posicionamento das etiquetas variam de acordo com cada modelo, a fim de melhor adequação e clareza da informação, além de prover melhor aproveitamento das tampas durante o processo de reciclagem. As etiquetas devem ser coladas na parte superior da tampa do S12, S14, Zapper e HD SLIM, como podem ser vistas nas imagens abaixo: As etiquetas do SHR26 e SHR22/23 devem ser colocadas na grade lateral dos equipamentos. 24

25 10. CHECK LIST Conferência de Recebimento de Mercadoria - Atividades de responsabilidade do credenciado 1- Conferir quantidade total física versus quantidade informada no Comprovante de Entrega DHL 2- Conferir etiqueta DHL colada nos volumes *Louveira *Bahia *Cabletech Nota fiscal 25

26 3- Ressalvas: Caso ocorra falta de algum volume, deve ser feita ressalva somente no CTE DHL no campo de observações no ato do recebimento, seguindo os exemplos abaixo: Falta: trata-se de quando se recebeu o material e no ato do recebimento detectou-se que estava faltando volume(s). Sobra: trata-se de quando recebeu o material e no ato do recebimento detectou-se que recebeu volume(s) a mais. Avaria/Dano: trata-se de quando recebeu o material e no ato do recebimento detectou-se que a caixa encontra-se danificada. Seja qual for a ressalva, ao preencher o canhoto deve-se descrever o número da nota fiscal, a quantidade de volume(s) impactado(s), o(s) item(s) e o total de peças referentes a ressalva feita. 4- Canhotos das notas fiscais: após recebimento da mercadoria com sucesso deve ser preencher o canhoto da nota fiscal com: o o o o Data do recebimento Assinar com nome legível Carimbo do estabelecimento Devolver canhotos assinados ao motorista no ato da entrega. Em casos de dúvidas no ato do recebimento entrar, em contato com seu monitor. 26

27 11. Ressalvas nas entregas Casos de Faltas, Sobras, Inversões ou quaisquer outros relatos sobre as entregas deverão ser feitos no campo de OBSERVAÇÕES dos Conhecimentos de Transportes (CTEs) da DHL e do Transportador. Ressalvas realizadas nos canhotos das notas ou nas Danfes/NFs não possuem validade. Campo para realização de ressalva 27

28 12. Pontos importantes a se lembrar 1. A coleta deve estar pronta ANTES da solicitação; 2. Receptor deve ser envolvido em plástico bolha mesmo quando for devolvido em caixa retornável; 3. Não deve-se declarar smart card na NF o mesmo deve retornar dentro do receptor; 28

29 13. Glossário e Siglas AT Assistência Técnica IRD Integrated Receiver Decoder (serial do decoder) LNB Low-Noise Block converter OS Ordem de Serviço SCOB Cancelamento involuntário por falta de pagamento Upgrade alteração do pacote atual para um superior Downgrade alteração do pacote atual para um inferior 29

30 ANEXO I - Reasons de retirada NOME_SUBTIPO_SERVICO Cancelamento Voluntário Cancelamento Voluntário Cancelamento Voluntário Cancelamento Voluntário Cancelamento Voluntário Cancelamento Voluntário Cancelamento Voluntário Cancelamento Voluntário Outros Outros Outros Outros Outros Scob Scob Scob Troca Troca Troca Troca Troca Troca Troca Troca DESCRIÇÃO DA REASON Retirada Banda Larga Retirada Devolucao HD Plus Retirada Devolucao HD Slim Retirada Devolucao HD Zapper Retirada Devolucao SIM23 Retirada Normal Retirada SIM23 Retirada SIM25 IRD entregue no Dealer IRD novo e quebrado Prime 24h Retirada de TV Retirada de Antena Retirada Normal Retirada Devolucao HD Zapper Retirada Normal Scob - Corte Retirada de Antena Retirada Devolucao HD Plus Retirada Devolucao HD Slim Retirada Downgrade Retirada Normal Retirada SIM23 Retirada SIM25 Retirada UpGrade 30

31 ANEXO II Mega Cartão 1. Serializados Código de devolução Descrição Foto do Modelo Número de série Modelo NCM Valor Unit. (R$) 010A03... GSD100 SD200 AB0A0A... INS 660/78G AB0B0A... INS 660/78G RECEPTOR SEM INTERATIVIDADE AT AB0A0B... INS 660/78C ,48 AB0A0D... INS 660/78B AB0E0D... INS 660/77C 250A50... USR A50... GSD 400 AB0A2E... DSX AB0... GSD 600 USR AB5... GSD RECEPTOR COM INTERATIVIDADE AT 250AB5... GSD 600 GSD ,01 250AB6... CSD5512UM SSD 5512UM DTH 325-6A 250AE5... SSD 5516 AB0AE5... DSR 3401 CE0AE5... CE0AE6... SLB200 DB200 CE0A45... DSR RECEPTOR REUSO E RECICLAGEM S12 AB0A55... DSR ,45 670AAE DSR A56... DSR 3421/78 010A AAD... CE0A46... S12L RECEPTOR PRATA SKY + AT 620AE0... SKY+ 830i , RECEPTOR PRETO SKY + AT 620AE1... SKY+ 831i , RECEPTOR REUSO E RECICLAGEM SHR22/SHR23 010A23... CE0A22... SHR-23 SHR , RECEPTOR REUSO E RECICLAGEM SIM23 010A24... SIM , RECEPTOR BANDA C 670ABE... S12 - C ,91 31

32 Código de devolução Descrição Foto do Modelo Número de série Modelo NCM Valor Unit. (R$) RECEPTOR REUSO E RECICLAGEM S14 CE0A A A14... S , RECEPTOR HD SLIM REUSO E RECICLAGEM SH25 CE0AA AA1... SH , RECEPTOR REUSO E RECICLAGEM SIM25 010A25... SIM , RECEPTOR HD SLIM REUSO E RECICLAGEM SH26 FOTO DO MODELO 670AA6 CE0AA6 SH , RECEPTOR HD 26 PLUS REUSO E RECICLAGEM FOTO DO MODELO RECEPTOR REUSO E RECICLAGEM ZAPPER SH20 FOTO DO MODELO 010A26 670A26 SHR ,42 670A20 CE0A20 SH , CPE INTERNA AT CPE NOKIA/MOTOROLA , CPE EXTERNA AT OLTS29C CPE EXTERNA ,95 32

33 2. Outros materiais Código de Valor Unit. Descrição do Produto NCM Unid. Devolução R$ CAIXA RETORNÁVEL HD PLUS PÇ 47, CAIXA RETORNÁVEL HD SLIM PÇ 32, CAIXA RETORNÁVEL LINHA PÇ 43, LNB DUPLO ANTENA 150 CM PÇ 58, LNBF DUPLO ANTENA 45CM, 60CM, 90 CM PÇ 31, LNBF SDU - CABO ÚNICO PÇ 33, LNBF SIMPLES ANTENA 45CM, 60CM, 90 CM PÇ 9, ROTEADOR WIFI 150MBPS PÇ 63, TRANSMISSOR DE CONTROLE REMOTO PÇ 11, AMPLIFICADOR 30 DB PARA RACK PÇ 182, AMPLIFICADOR 45 DB PÇ 356, CHAVE COMUTADORA 06 DB PÇ 49, CHAVE COMUTADORA 10 DB PÇ 43, CHAVE COMUTADORA 20 DB PÇ 43, CHAVE COMUTADORA 30 DB PÇ 43, AMPLIFICADOR TRONCO PÇ 134, POWER INSERT PÇ 66, RACK KU 12CANAIS N ADJ 14/38 TECSYS AGIL PÇ 3248, RACK B. KU 12 CANAIS NÃO ADJ 24/ PÇ 2789, RACK B. KU 12 CANAIS NÃO ADJ 30/ PÇ 2731, RACK B. KU 12 CANAIS NÃO ADJ 34/ PÇ 2805, RACK B. KU 10 CANAIS NÃO ADJ 14/34 TELEV PÇ 2341, ADAPTADOR DE LNB - (BASE SKY BRASILSAT) PÇ 2, ADAPTADOR TELEF. TELEBRAS X RJ11 BR (2X) PÇ 2, AMPLIFICADOR 34 DB PÇ 330, CONECTOR F PÇ 0, EMENDA F FEMEA PÇ 0, FITA DE AUTO FUSÃO 23BR PÇ 10, FONTE DISTRIBUIDORA MFD 16 D NA-01 TELE PÇ 420, KIT FIXAÇÃO ANTENA PÇ 4, MISTURADOR MCA 16 B TELEVOX PÇ 210, MODULADOR ÁGIL 2 / 62-18DBMV MOD.TS PÇ 201, MODULADOR Ñ ADJ 07(07/13)(23/36) TELE PÇ 218, MODULADOR Ñ ADJ 14(95/99)(14/22) TELE PÇ 218, MODULADOR NÃO ADJACENTE 37 (37/70) TELE PÇ 218, MODULADOR NÃO ADJACENTE B2 (14/22) PÇ 119, MODULADOR NÃO ADJACENTE B3(07/13)(23/28) PÇ 124, MODULADOR NÃO ADJACENTE B4 (29/45) PÇ 121, MODULADOR NÃO ADJACENTE B5 (46/70)TECSYS PÇ 204, DIVISOR TELEFONICO PÇ 1, CONECTOR F RG-6 COMPRESSAO PÇ 0, ANTENA 150 CM C/ FIXAÇÃO ANTENA PÇ 229, ANTENA 60 CM C/ FIXAÇÃO ANTENA PÇ 58, ANTENA 90 CM C/ FIXAÇÃO ANTENA PÇ 135, Fonte para Amplificador 24db (bivolt) PÇ 29, CASCADE TAP 6222IFD PÇ 86, AMPLIFICADOR DE LINHA 13 DB PÇ 16, EMENDA TELEFONICA RJ11 BG HORIZONTAL PÇ 0, TERMINAL 75 OHMS PÇ 0, ANTEPARO CONTRA INTERFERÊNCIA DE LINK PÇ 17,75 33

34 Código de Valor Unit. Descrição do Produto NCM Unid. Devolução R$ KIT DE FIXAÇÃO ANTENA (RE) PÇ 6, COMBINADOR DE SINAIS - CANAL PÇ 18, DIVISOR RF PÇ 4, COMBINADOR DE SINAIS - CANAL PÇ 18, SUPORTE LATERAL PARA FIXAÇÃO ANTENA 1, PÇ 12, MICRO FILTRO ADSL PÇ 6, HASTE PARA SUPORTE LNB ANTENA 150 CM PÇ 6, DIPLEXADOR STANDARD PÇ 3, ADAPTADOR DE LNB - (BASE DTV) PÇ 1, ANT. REFLETOR PARABOLICO PÇ 161, CHAVE COMUTADORA 00 DB PÇ 43, CHAVE MULTISWITCH PARA RACK DE 19 MS2X PÇ 363, DIVISOR SDU - CABO ÚNICO PÇ 3, MODULADOR AGIL NÃO ADJ. CANAL PÇ 194, MODULADOR ADJACENTE CANAL 30 TS PÇ 275, SKY FINDER MEDIDOR VERIFICADOR DE SINAIS PÇ 312, COMBINADOR MCP 16 TELE PÇ 169, PROTETOR CONTRA SURTOS ELETRICOS PÇ 32, ADAPTADOR DE LNB - (BASE SKY ZIROK) PÇ 1, ACOPLADOR DIRECIONAL SDU - TAP 00 DB PÇ 37, ACOPLADOR DIRECIONAL SDU - TAP 06 DB PÇ 107, ACOPLADOR DIRECIONAL SDU - TAP 10 DB PÇ 36, ACOPLADOR DIRECIONAL SDU - TAP 20 DB PÇ 36, ACOPLADOR DIRECIONAL SDU - TAP 30 DB PÇ 36, MODULADOR AGIL NÃO ADJ. WM-01A PÇ 171, KIT NOVO CLIENTE DIGITAL PÇ 13, KIT WIRELLES PARA SKY FINDER PÇ 347, ALICATE CRIMPADOR TIPO COMPRESSÃO PÇ 0, ADAPTADOR MASTRO ANTENA (LINK) PÇ 4, ANTENA TV DIGITAL TERRESTRE EXTERNA PÇ 37, KIT NOVO CLIENTE HD PLUS PÇ 23, CHAVE COMUTADORA 8 SAÍDAS PÇ 151, ANTENA TV DIGITAL TERRESTRE INTERNA PÇ 29, KIT NOVO CLIENTE HD SLIM PÇ 21, AMPLIFICADOR DE LINHA 16DB PÇ 14, ANTENA 60CM - PALLET PÇ 56, ANTENA 90CM - PALLET PÇ 133, KIT NOVO CLIENTE S PÇ 13, CHAVE COMUTADORA 3 x PÇ 24, SUPORTE CPE EXTERNA COM KIT FIXAÇÃO PÇ 15, ROTEADOR WIFI - WNC PÇ 295, SUPORTE CANTENNA CPE EXTERNA - WNC PÇ 67, CONECTOR RJ45 BANDA LARGA PÇ 0, PROLONGADOR SUPORTE CPE EXTERNA PÇ 8,78 34

35 ANEXO III Alterações: Solicitação Logística Reversa O processo para solicitação da logística reversa sofreu algumas alterações, conforme relacionado nos itens abaixo: 1. Na nota fiscal deve-se declarar apenas os materiais que estão relacionados no Mega Cartão. 2. Smart Card, Sim Card, Controle Remoto e Fonte, apesar de estarem relacionados no Mega Cartão, devem ser devolvidos junto com o receptor e declarar somente o código do receptor a ser devolvido. Apenas no caso de necessitar devolver avulso, estes devem ser declarados; 3. Os materiais serializados (Receptor e CPE) devem ser declarados em uma nota diferente dos demais materiais. Ou seja, deve-se declarar uma nota para os serializados e outra para os demais materiais. Estes devem ser embalados separadamente conforme as respectivas notas. 4. Toda Nota Fiscal deve conter a quantidade de volumes a serem devolvidos, do contrário a nota será invalidada e o credenciado deverá realizar a correção; 5. Caso ao tentarmos realizar a coleta esta não ocorra devido o credenciado ter mudado de endereço e não ter alterado na nota fiscal, essa coleta será cancelada e o credenciado deverá solicitar a reversa novamente com o endereço em nota corrigido. 35

36 ANEXO IV Janelas para Solicitação de Reversa UF Frequência de solicitação Data para solicitação de coleta ACCAPITAL Mensal primeira sexta do mês ALCAPITAL Mensal primeira segunda do mês AMCAPITAL Mensal primeira quinta do mês APCAPITAL Mensal primeira segunda do mês MACAPITAL Mensal primeira sexta do mês MAINTERIOR Mensal primeira segunda do mês MSCAPITAL Mensal primeira segunda do mês PBCAPITAL Mensal primeira sexta do mês PBINTERIOR Mensal primeira terça do mês PECAPITAL Mensal primeira segunda do mês PEINTERIOR Mensal primeira quarta do mês PICAPITAL Mensal primeira sexta do mês RNCAPITAL Mensal primeira sexta do mês RNINTERIOR Mensal primeira terça do mês ROCAPITAL Mensal primeira terça do mês RRCAPITAL Mensal primeira sexta do mês SECAPITAL Mensal primeira segunda do mês TOCAPITAL Mensal primeira segunda do mês TOINTERIOR Mensal primeira segunda do mês BACAPITAL Semanal Quarta BAINTERIOR Semanal Sexta MGCAPITAL - DISTR Semanal Quarta MGINTERIOR Semanal Quarta RJCAPITAL Semanal Terça RJINTERIOR Semanal Sexta RSCAPITAL Semanal Terça RSINTERIOR Semanal Terça SPCAPITAL Diário Diário SPINTERIOR Semanal Terça Quinta CECAPITAL 2 vezes por mês 1 e 3 Sexta do mês CEINTERIOR 2 vezes por mês 1 e 3 Segunda do mês DFCAPITAL 2 vezes por mês 2 e 4 Terça do mês DFINTERIOR 2 vezes por mês 2 e 4 Sexta do mês ESCAPITAL 2 vezes por mês 1 e 3 Sexta do mês ESINTERIOR 2 vezes por mês 1 e 3 Terça do mês GOCAPITAL 2 vezes por mês 2 e 4 Terça do mês GOINTERIOR 2 vezes por mês 2 e 4 Quinta do mês PACAPITAL 2 vezes por mês 1 e 3 Terça do mês PAINTERIOR 2 vezes por mês 1 e 3 Quarta do mês PRCAPITAL 2 vezes por mês 2 e 4 Quarta do mês PRINTERIOR 2 vezes por mês 2 e 4 Segunda do mês SCCAPITAL 2 vezes por mês 2 e 4 Terça do mês SCINTERIOR 2 vezes por mês 2 e 4 Terça do mês 36