PASSO A PASSO EMITIR NOTA FISCAL - VENDA
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- Isabella Desconhecida Azevedo
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1 PASSO A PASSO EMITIR NOTA FISCAL - VENDA ABRIR O PROGRAMA - SELECIONAR A EMPRESA - INICIAR - NOTAS FISCAIS EMITIR NOVA NOTA PRIMEIRA TELA : - NÃO ALTERAR MODELO, SERIE E NUMERO - DATA : SEMPRE NO DIA QUE ESTÁ EMITINDO - TIPO DE DOCUMENTO: 1- SAIDA - CONSUMIDOR FINAL: NÃO SE O CLIENTE FOR REVENDER O PRODUTO SIM SE O CLIENTE FOR O ULTIMO CONSUMIDOR QUE IRA UTILIZAR O PRODUTO - DESTINO DA OPERAÇÃO: 1- OPERAÇÃO INTERNA: SE FOR VENDAS DENTRO DO ESTADO DE SP 2- OPERAÇÃO INTERESTADUAL: SE FOR VENDA PARA FORA DO ESTADO 3- OPERAÇÃO COM EXTERIOR: SE FOR VENDA PARA FORA DO BRASIL - TIPO DE ATENDIMENTO: 0- NÃO SE APLICA - NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA
2 IR PARA ABA DESTINATÁRIO: - CLICAR EM PESQUISAR
3 - SELECIONAR A EMPRESA E CARREGAR - INCLUIR: ABA PRODUTOS E SERVIÇOS
4 - NA ABA DADOS : CLICAR PESQUISAR - SELECIONAR O PRODUTO E CARREGAR: - VOLTANDO NA TELA DE DADOS: PREENCHER: CFOP: VENDA DENTRO DO ESTADO VENDA FORA DO ESTADO UNIDADE: COM E TRIB SÃO IGUAIS PC, UN, KG, (VARIA DE ACORDO COM O PRODUTO) QUANTIDADE: COM E TRIB SÃO IGUAIS- 1 PC, 2 UN (QUANTIDADE DO PRODUTO VENDIDO) VALOR UNIT: COM E TRIB SÃO IGUAIS (VALOR DE 1 UNIDADE DO PRODUTO)
5 VALOR TOT BRUTO: VALOR TOTAL DA VENDA DESTE PRODUTO (QUANTIDADE x VALOR UNITARIO) ABA TRIBUTOS: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: VARIA DE ACORDO COM O NCM DO PRODUTO, ENTRAR EM CONTATO COM O ESCRITORIO. - ABA ICMS: REGIME: SIMPLES NACIONAL SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: 101 TRIBUTADA COM PERMISSÃO DE CRÉDITO ORIGEM: 0- NACIONAL ALIQUOTA: 1,25 (QUANDO ALTERAR ESSA ALIQUOTA O ESCRITORIO ENTRARÁ EM CONTATO) CREDITO DE ICMS: VALOR TOTAL DO PRODUTO x 1,25% = VALOR A SER PREENCHIDO NOS CRÉDITOS
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7 ABA PIS SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: PIS08- OPERAÇÃO SEM INCIDENCIA DA CONTRIBUIÇÃO ABA COFINS SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA: COFINS08 OPERAÇÃO SEM INCIDENCIA DA CONTRIBUIÇÃO
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9 PREENCHIMENTO DO PRODUTO TERMINADO: CLICAR EM OK SE HOUVER MAIS PRODUTOS A SEREM ADICIONADOS NA NOTA FISCAL SEGUIR O MESMO PROCEDIMENTO NOVAMENTE: INCLUIR NOVO PRODUTO ABA TOTAIS CLICAR EM CALCULAR, O SISTEMA PUXA OS DADOS DOS PRODUTOS E SOMA O TATAL DA NOTA FISCAL. TOTAL DOS TRIBUTOS: DEVE-SE SOMAR O TOTAL DOS TRIBUTOS DE CADA PRODUTO PARA PREENCHER ESSE CAMPO, CASO SEJA SOMENTE 1 PRODUTO O TOTAL É O MESMO INFORMADO NA ABA TRIBUTOS DA INCLUSÃO DO PRODUTO. ABA TRANSPORTE MODALIDADE DO FRETE: 1- POR CONTA DO EMITENTE (SE CASO VOCÊ FOR ENTREGAR O PRODUTO) 2- POR CONTA DO DESTINATARIO (SE A EMPRESA QUE COMPROU FOR RETIRAR O PRODUTO)
10 3- POR CONTA DE TERCEIROS (SE FOR CONTRATADO TRANSPORTADORA, NESTE CASO PREENCHER TODOS OS DADOS DA TRANSPORTADORA) 9- SEM FRETE. ABA INFORMAÇÕES ADICIONAIS DEVE CONSTAR O SEGUINTE TEXTO: I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II NÃO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI III PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 1,25% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR 123. NO CAMPO III NO VALOR FAZER: TOTAL DA NOTA FISCAL x 1,25%
11 PROCEDIMENTOS PARA EMITIR APÓS O PREENCHIMENTO SALVAR: CLICAR EM SALVAR VALIDAR: CLICAR EM VALIDAR, SE HOUVER ALGUM ERRO NO PREENCHIMENTO, O SISTEMA IRÁ INFORMAR PARA CORRIGIR. TRANSMITIR: SE ESTIVER TUDO OK O BOTÃO TRANSMITIR IRA SER LIBERADO, CLICANDO NELE IRA PEDIR A SENHA DO CERTIFICADO DIGITAL. IMPRIMIR DANFE: APÓS EMITIR IRA LIBERAR IMPRIMIR DANFE, QUE É O DOCUMENTO DA NOTA FISCAL.
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