EMISSÃO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO / CT-E (VIA CHAVE DE ACESSO) Para emitir Ct-e via Chave de acesso da Nota Fiscal / NF-e siga os passos abaixo.

Transcrição

1 2-2-2 EXPEDIÇÃO EMISSÃO DE CONHECIMENTO ELETRÔNICO / CT-E (VIA CHAVE DE ACESSO) Para emitir Ct-e via Chave de acesso da Nota Fiscal / NF-e siga os passos abaixo. 1. Clique em Conhecimento Eletrônico ; 2. Clique no Botão Incluir 3. Feito isso, os campos para digitação iram ficar editáveis, sendo assim vá até o campo Chave NF-e 4. No campo Chave NF-e você deve digitar a chave da nota fiscal que irá transportar e clique no botão Pesquisar ; 5. Ao clicar no botão Pesquisar irá aparecer um código (Captcha) para validar a sua pesquisa, para continuar insira corretamente o código e clique no botão Confirmar ; 6. Uma vez que o código foi digitado corretamente, o sistema irá mostrar na tela os dados na nota fical já preenchidos, lembre-se de sempre conferir os dados antes de gravar;

2 COMPOSIÇÃO DE FRETE Para editar a composição de frete siga os passos abaixo; 1. Após importar a nota fiscal logo abaixo dos dados do veículo, vem a composição de frete, é onde você irá definir valores de sua prestação de serviço. A composição de frete é composta por alguns campos; 2. A composição de frete é bastante simples, ela não possui assistentes ou tabelas de frete para auxiliar no cálculo, você deve digitar manualmente os valores a serem cobrados. Para calcular frete por valor; Digamos que você cobre uma porcentagem sobre o valor da nota, para isso deve ser estipulado um percentual para a mesma. Vamos dizer que cada você cobre 2% sobre o valor da nota. Após digitar os dados da nota você irá então para a parte inferior da tela onde esta a Composição de Frete.

3 Para efetuar o calculo exato clique na calculadora referente ao frete valor onde abrirá a seguinte tela: Com o assistente aberto insira o valor da nota seguido então da % sobre a nota, após isso, clique em (calcular). Para calcular frete por peso; Digamos que você cobre sobre a tonelada, para isso deve ser estipulado um valor para a mesma. Vamos dizer que cada tonelada custe R$15,00. Após digitar os dados da nota você irá então para a parte inferior da tela onde esta Composição de Frete. Para efetuar o calculo exato clique na calculadora referente ao frete peso/volume onde abrirá a seguinte tela:

4 Com o assistente aberto insira o peso, a unidade seguindo então do valor por unidade, após isso, clique em (calcular). Caso seja necessário você definir uma tributação especifica, para isso vá logo abaixo da composição de frete e clique no botão Tributação Preencha a caixa Tributação especifica para abrir a tela acima, essa tela é composta pelos seguintes campos; CST O Código de Situação Tributária "CST" foi instituído com a finalidade de identificar a situação tributária pelo ICMS da mercadoria na operação praticada. É composto por dois dígitos conforme Tabela B. A tabela (A) tem a finalidade de identificar a origem da mercadoria. 0 Nacional 1 Estrangeira Importação direta 2 Estrangeira Adquirida no mercado interno Tabela (B) Tributação pelo ICMS 00 Tributada integralmente 10 Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 20 Com redução de base de cálculo 30 Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária 40 Isenta 41 Não tributada

5 50 Suspensão 51 Deferimento 60 ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 70 Com redução de base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária 90 Outras ICMS É o imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação. Sobre o que incide? Sobre a circulação de produtos como gêneros alimentícios, utilidades domésticas, eletrodomésticos dentre outros, e também sobre serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. O que é valor agregado? É o valor (ou percentual) acrescido ao preço de custo, composto por despesas operacionais, financeiras etc., para determinação do preço de venda de mercadoria ou serviço. O que é alíquota? É o percentual que é aplicado sobre o valor do produto ou serviço tributado ( para apuração do imposto a recolher) LOCAL DE ENTREGA Para definir um local de entrega siga os passos abaixo; 1. Para definir um local de entrega clique em Local de entrega ; 2. Feito isso abrirá uma tela para que você possa buscar um cliente (endereço de entrega) já cadastrado anteriormente no cadastro de cliente; 3. Selecione o local de entrega (cliente) clicando na lupa, na sequencia clique em confirmar ;

6 INFORMAÇÕES ADICIONAIS Informações importantes para que sua digitação saia corretamente; 1. O que é Modal? R. Modal é relativo ao modo ou modalidade, nesse campo você define se seu modal é Rodoviário, Aquaviário ou Aéreo. 2. O que é Tipo de Documento? R. É o tipo de documento que vai usar para gerar seu Ct-e. Ex.: Nota Fiscal, Declarações ou Outros. 3. O que é Tipo de Serviço? R. Transporte Normal é o transporte mais usado, onde você transporta do início ao fim do trajeto. Subcontratação é quando você subcontratado por uma empresa onde ela já emite o Ct-e para você, lembrado que que existe Ct-e para subcontratação e de subcontratação. Redespacho é quando você continua o trajeto que alguém já iniciou, lembrando que existe Ct-e para redespacho e de redespacho. 4. O que é Tipo de Frete? R. CIF é quando o remetente paga o frete. FOB é quando o destinatário paga o frete. 5. O que é Segmento? R. Lotação é quando você precisa que o caminhão inteiro seja exclusivo para a(s) sua(s) mercadoria(s), ou seja, você irá completá-lo ou precisará que a transportadora leve somente a sua mercadoria dentro do caminhão. Exemplo: Preciso levar um caminhão de areia de Florianópolis para São Paulo. Fracionado é quando você precisa levar algo que ocupe apenas uma parte do espaço do caminhão. Exemplo: Preciso levar um fogão de SP para MG e não tenho restrição em levá-lo no mesmo caminhão que outros clientes. 6. O que é QTD. De Notas? R. É a quantidade de notas que irá usar nesse CT-e PRE-VISUALIZAÇÃO Para pré-visualizar o CT-e antes da impressão siga os passos abaixo; 1. Para pré-visualizar o CT-e antes da impressão primeiramente você deve gravar a nota, para isso verifique todos os dados, e se tudo estiver certo, clique no botão Gravar? 2. Feito isso agora clique no botão Pré-visualização- DACTE que fica liberado após clicar no botão Gravar ;

7 3. Aguarde o sistema carregar a pré-visualização; 4. Logo após a pré-visualização da DACTE abrirá automaticamente, caso isso não ocorra verifique o bloqueador de pop-up do seu navegador. TRANSMISSÃO / IMPRESSÃO Para fazer a transmissão e impressão de um CT-e siga os passos abaixo; 1. Após você pré-visualizar seu documento (DACTE) e confirmar que tudo está correto, bastar clicar no botão Imprimir ; Obs:. Lembrando que o botão imprimir tanto faz a transmissão assim como a impressão do documento ( DACTE). 2. Agora o sistema irá transmitir os dados digitados para gerar seu CT-e, conforme imagem abaixo;

8 3. Se o SEFAZ validar todos teus dados e der o lote como liberado, sua DACTE estará pronta para impressão.