C F O P Código Fiscal de Operações e Prestações. Prof. Fábio Ibanhez Bertuchi
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- João Pedro Belo Lima
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1 RECEBI(MOS) DE 01/10/2014 C F O P Código Fiscal de Operações e Prestações M O D E L O SATISFAÇÃO GARANTIDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR SATISFAÇÃO GARANTIDA DANFE Bertuchi & Ibanhez Ltda Documento Auxiliar de Chave de Acesso Rua São Sebastião, 150 Nota Fiscal Eletrônica Presidente Prudente/SP 0- Entrada Consulta de autenticidade no portal nacional Saida da NF-e ou Nº no site da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO FATURA Nº DUPLICATA VENCIMENTO Nº DUPLICATA VENCIM ENTO N DUPLICATA NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA PLACA VEÍC U.F. C.N.P.J. / CPF 2 - DESTINATARIÁ N DATA LIM ITE PARA EM ISSÃO 00/00/0000 DATA EM ISSÃO DATA SAÍDA/ENTRADA M UNICIPIO CEP FONE / FAX U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA CÁLCULO DO IMPOSTO DADOS DOS PRODUTOS CÓDIGO DO PRODUTO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS NCM/ SH CST CFOP UNID QUANT. VENCIM ENTO BASE CALCULO DO ICMS DO ICM S BASE CÁLC. ICM S SUBST ICM S SUBST TOTAL DOS PRODUTOS TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS INSCR. EST. SUBST.TRIB INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ DO FRETE DO SEG OUTRAS DESP. ACES DO IPI TOTAL DA NOTA 1 - EM ITENTE ENDEREÇO M UNICIPIO U.F. INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE M ARCA NÚM ERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO UNITÁRIO C.N.P.J. / C.P.F. BAIRRO / DISTRITO TOTAL B. CÁLC. ALIQUOTA DESC. ICMS ICMS IPI ICMS IPI DANFE (NF-e) DADOS ADICIONAIS INFORM AÇÕES COM PLEM ENTARES RESERVADO AO FISCO Nº DE CONTRO DE FORMULARIO
2 DANFE (NOTA FISCAL ELETRÔNICA) SATISFAÇÃO GARANTIDA DANFE Bertuchi & Ibanhez Ltda Documento Auxiliar de Chave de Acesso Rua São Sebastião, 150 Nota Fiscal Eletrônica Presidente Prudente/SP 0- Entrada Consulta de autenticidade no portal nacional 1- Saida da NF-e ou Nº no site da Sefaz Autorizadora NOTA FISCAL ELETRÔNICA DADOS DOS PRODUTOS CÓDIGO DO DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS NCM/ SH CST CFOP UNID QUANT. PRODUTO UNITÁRIO TOTAL B. CÁLC. ALIQUOTA DESC. ICMS ICMS IPI ICMS IPI Nomenclatura Comum do Mercosul (Produtos) lador/pesquisarncm.jsp?codigo=25&co digocapitulo=25&codigoposicao SITE DA FAZENDA SP legislação > tributária > Pesquisa > Índice Sistemático (Livro VI Anexo V) Código Fiscal de Operações e Prestações 2
3 CFOP OS CÓDIGOS FISCAIS DE OPERAÇÕES DIVIDEM EM ENTRADAS E SAÍDAS. SENDO QUE ELES SE CLASSIFICAM EM OPERAÇÕES ESTADUAIS, INTERESTADUAIS E EXTERIOR. NAS ENTRADAS AS OPERAÇÕES DIVIDEM-SE DA SEGUINTE FORMA: ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS ENTRADAS OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR 3
4 NAS SAÍDAS AS OPERAÇÕES DIVIDEM-SE DA SEGUINTE FORMA: SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTADOS SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR Exemplos: = Venda de Mercadoria Adquirida de Terceiros = Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte = Venda de bem do ativo imobilizado SITE DA FAZENDA SP legislação > tributária > Pesquisa > Índice Sistemático (Livro VI Anexo V) 4
5 5
6 Exemplo: SAIDA DA Empresa A: A empresa A vende mercadoria adquirida de outra para empresa B, dentro do estado. CFOP na NF = ENTRADA NA Empresa B (Opções): 1. CFOP: = Escriturar no livro Registro de Entrada se for revender a mercadoria; 2. CFOP: = Escriturar no livro Registro de Entrada se for bem para o ativo imobilizado;... 6
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