Manual de Procedimentos

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1 Manual de Procedimentos

2 Manual de Procedimentos Manual de Procedimentos A QUEM SE DESTINA? Este material é direcionado aos colaboradores dos Pontos de Entrega (PE) parceiros da Reciclus (Associação Brasileira para Gestão da Logística Reversa de Produtos de Iluminação). OBJETIVO Este regulamento visa estabelecer as ações previstas no Plano de Coleta de Lâmpadas Fluorescentes Inservíveis (LFI).

3 Manual de Procedimentos Plano de Coleta Acompanhe no esquema representativo como funciona o Plano de Coleta da Reciclus: Ponto de Entrega 1- Descarte 2- Coleta 3- Transporte 4- Destinação adequada O Ponto de Entrega atuará nas etapas 1- Descarte e 2-Coleta.

4 Manual de Procedimentos 1- Descarte UNIDADES DE COLETA RECICLUS A Reciclus poderá atuar com diferentes modelos de Unidades de Coleta (UC), conforme quantidade e tipo de LFI a serem descartadas. No entanto, o seguinte modelo abrange todos os componentes necessários para entendimento. Tampa Móvel Coletor Lâmpadas Fluorescentes Tubulares Testeira Bocal Seletivo Móvel Coletor Lâmpadas Fluorescentes compactas

5 Manual de Procedimentos 1- Descarte 1,2 m³ LOCAL PARA AS UCS Da UC As UCs para frente de loja podem ocupar espaço de até 1,2 m³, e tanto sua funcionalidade como estrutura, são aptas para posicionamento em ambiente interno do Ponto de Entrega. Do local Áreas definidas, cobertas, bem ventiladas, com base de concreto e, principalmente, de boa visibilidade ao público e colaboradores; Do ambiente Protegido dos riscos potenciais de fenômenos naturais ou artificiais como: elevada precipitação pluviométrica, ventanias e inundações.

6 Manual de Procedimentos 1- Descarte LOCAL PARA AS UCS Implementação No momento da implementação da Unidade de Coleta o Ponto de Entrega deve assinar a Declaração de Recebimento de Equipamento, referido Anexo 1, confome modelo na página 13, que poderá ser substituído eletronicamente, por intermédio do sistema on-line da RECICLUS, quando houver alteração dos Equipamentos.

7 Manual de Procedimentos 1- Descarte MODO DE OPERAÇÃO DOS COLETORES No interior de cada UC há 1 coletor LFI tubulares e 4 coletores LFI compactas. Há uma porta para acessar o coletor LFI tubulares e outra para os coletores LFI compactas. O coletor LFI tubulares deve estar sempre aberto até que sua capacidade total seja atingida. Os quatro coletores LFI compactas serão dispostos na UC da seguinte forma: o superior estará aberto, e os demais fechados, empilhados embaixo dele. Assim que o coletor superior atingir a capacidade total, deverá ser substituído pelo coletor vazio abaixo dele, e assim, sucessivamente. Portas Tubulares Compactas Superior Reserva Reserva Reserva Reserva

8 Manual de Procedimentos 1- Descarte DESCARTE ADEQUADO Para descartar LFI tubulares, o Gerador Domiciliar deve levantar a tampa (quando houver) do móvel e posicionar a lâmpada tubular dentro do coletor. Para descartar LFI compactas, o Gerador Domiciliar deve inserir uma lâmpada por vez pelo bocal seletivo do móvel. Não é permitido o descarte de lâmpadas embaladas ou quebradas. Gerador Domiciliar

9 Manual de Procedimentos 2- Coleta O Ponto de Entrega deve identificar quando a capacidade dos coletores atingir 80% do total. Os 20% restantes permitem que o Transporador realize a coleta antes da capacidade total ser atingida, evitando ausência de coletores disponíveis para as próximaslfi descartadas. 80% Ao atingir a capacidade de 80%, o Ponto de Entrega deve realizar o Pedido da Coleta pelo site Seguem os passos a serem realizados para conclusão do pedido on-line:

10 Manual de Procedimentos 2- Coleta 1- Após realizar login clique em Clique aqui para fazer um novo pedido. 2- Preencha todas as informações solicitadas e Clique em Avançar. 3- Quando aparecer a frase O registro foi criado com sucesso, o processo está concluído. Emitir juntamente a Solicitação de Coleta a Nota Fiscal de simples remessa Anexo 2, contendo informações sobre a identificação dos coletores e o volume de lâmpadas a serem coletados, conforme modelo na pag 14, e inserir no site. Informações na Nota Coletores e suas capacidades Coletor LFI Tubular 40 kg Coletor LFI Compacta 20 Kg Código CFOP 5949 A Nota Fiscal deve ser simples remessa sem valor

11 Manual de Procedimentos 2- Coleta 4- Prover acesso seguro ao Transportador até a UC, com devida comunicação entre Transportador e Ponto de Entrega. 5- No momento da Coleta, assinar Relatório de Qualidade e Quantidade da Coleta (RQQC), documentação apresentada pelo Transportador modelo Anexo 3, na página 15.

12 Passo a Passo Solicitação de Coletas no Site Reciclus Inserir Login/senha Passo -1

13 Passo -2 Click para iniciar o pedido

14 Adicionar o Destino - Transportador Adicionar o Destino - Reciclador Click para aparecer o nome do Ponto e vai aparecer os dados nas janelas abaixo Passo-3

15 Ponto de Coleta Escolher o Tipo de Coletor: - Coletor Compacta - Coletor Tubular Escolher o Tipo de Resíduo - Lâmpadas Tubulares - Lâmpadas Inservíveis Compacta (%) Enchimento de cada Coletor Após a 3 Etapas, Click em Concluir Passo-4 Cada Linha é correspondente a cada coletor a ser Retirado

16 Neste Momento: A Solicitação de Coleta estará gerada. xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

17 Manual de Procedimentos Anexo 1 Declaração de recebimento de equipamentos Ponto de Entrega Data e Horário xx / xx / xxxx - xx:xxh Lista de Equipamentos recebidos:

18 RECEBEMOS DE SANTIL COMERCIAL ELETRICA EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF-e Manual de Procedimentos Anexo 2 Modelo de nota fiscal emitida pelo ponto de entrega DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR N SÉRIE 0 Identificação do emitente DANFE XXXXX XXXXXXXXX XXXXXX DOCUMENTO AUXILIAR DA ENDEREÇO XXXXX XXXXXXXXX XX 0-ENTRADA CHAVE DE ACESSO DA NF -E 1 1-SAÍDA N SÉRIE 0 Fone: xxxx-xxxx Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e FOLHA 01/01 ou no site da SEFAZ Autorizada OUTRAS SAIDAS /00/000 00:000:00-00:00 INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB / DESTINATARIO/REMETENTE FATURA NOME/RAZÃO SOCIAL CNPJ/CPF XXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX / ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO XXXXXXXXXXXXX XXX XXXXXX CEP XXXXX-XXX MUNICIPIO UF ESTADUAL XXXX FONE/FAX XX INSCRIÇÃO DATA DE EMISSÃO 00/00/0000 DATA ENTRADA/SAÍDA 00/00/0000 HORA ENTRADA/SAÍDA 00:00:00 CALCULO DO IMPOSTO TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS FRETE POR CONTA ANTT PLACA DO VEÍCULO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL MARCA NUMERAÇÃO BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 40,00 7,20 0,00 0,00 40,00 DO FRETE VALOR TOTAL VALOR VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI DA NOTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 RAZÃO SOCIAL CÓDIGO UF CNPJ/CPF XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 1-DEST/REM / ENDEREÇO MUNICIPIO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX XX QUANTIDADE ESPECIE 4 VOLUME PESO BRUTO 160,000 PESO LIQUIDO 5,516 DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO COD. PROD DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. V.TOTAL V.ICMS NCM/SH CST CFOP UN QUANT. V.UNITARIO BC.ICMS EMBALAGEM CONTENDO LAMPADAS INSERVIVEI TB 4,000 10, ,00 40,00 7,20 V.IPI A.ICMS A.IPI 0, % 0.00% S PESO 40KG CALCULO DO ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO Protocolo: MERCADORIA QUE SEGUE PARA DESCARTE NAO DEVENDO RETORNARPedido de Venda: ICMS RETIDO ANTECIPADAMENTE P/SUB.TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 313-S E 313-T DORICMS/SP. Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 4.13 (10.32%) Federal e R$ (25.00%) Estadual Fonte: IBPT.

19 Manual de Procedimentos Anexo 3 Relatório qualidade e quantidade da coleta Coleta nº 1 Ponto De Entrega Razão Social Endereço Munic/Estado Nome Responsável Tel: ( ) Assinatura e carimbo 2 Descrição da(s) lampada(s) descartada(s) Container Tipo de lâmpada Descartada Nível Peso estimado Peso real Nº Lacre Operação Container Lâmpadas Tubulares Lâmpadas tubulares 20% 20% 8 kg Substituir Container Lâmpadas Compactas Lâmpadas compactas 50% 50% 20 kg Substituir 3 Transportador Razão Social Endereço Munic/Estado: Nome Responsável Tel: ( ) Data do Transporte / / Assinatura do Motorista 4 Destino Final Razão Social Cad. órgão Endereço Munic/Estado Nome Responsável Função Aceito Rejeitado Motivo Obs 1ª via Transportador 2ª via: Consolidação/Reciclador Notas

20 Manual de Procedimentos Anexo 4 Relatório de processos de descarte e coleta Sobre o Coletor: Todos os coletores foram lacrados e retirados do pé? Se não, id coletor: Sim ( ) Não ( ) Foi observado dano nos coletores? Se sim, id coletor: Sim ( ) Não ( ) Algum coletor precisa ser reposto? Se sim, id coletor: Sim ( ) Não ( ) Sobre as lâmpadas descartadas: A(s) lampada(s) descartada(s) foi(ram) exposta(s) em algum momento do manuseio do coletor? Sim ( ) Não ( ) Foram observadas lâmpadas quebradas? Sim ( ) Não ( ) Estimativa da quantidade de lampadas Quebradas em % do total coletado: Comentários: Foram observados outros tipos de Materiais/objetos? Se sim, quais? Sim ( ) Não ( ) Sobre a Operação: O acesso para a transportadora foi adequado? Sim ( ) Não ( ) O tempo para retirada do coletor e emissão de NF durou até: 15 min ( ) 30 min ( ) 60 min ( ) Mais que 60 min ( )

21 estará gerada.

22 estará gerada.

23

24 Manual de Procedimentos Informações Adicionais 1- UNIDADES DE COLETA RECICLUS Manter em boas condições de uso. A UC deve permanecer com a tampa/porta fechada, exceto no ato do descarte das LFI. 2. QUEBRA DE LÂMPADAS Quando ocorrer a queda de um coletor ou mais, o local deve ser isolado e a Reciclus deve ser informada Esse documento está disponível em