Procedimentos para Solicitação de:

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1 Procedimentos para Solicitação de: 1. GARANTIA ESSILOR Documentos necessários Modelo de Nota Fiscal Como preencher o Formulário de Abertura de Serviço Garantia SAC Formulário em branco para impressão 2. DEVOLUÇÃO Modelo de Nota Fiscal Dúvidas frequentes: Porque destacar o ICMS e qual alíquota usar? DE ACORDO COM O ART: CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011, Artigo 57, 7 MESMO SENDO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL É OBRIGADO A DESTACAR O ICMS. Para saber a alíquota correta, consulte a Nota Fiscal de origem. Qual CFOP utilizar? Devolução Garantia Quais documentos enviar para abertura de processo de garantia? Clique aqui Contatos SAC Essilor / Atendimento Repro sandra@repro.com.br

2 Informamos que é imprescindível o envio dos documentos abaixo relacionados, bem como o preenchimento COMPLETO das informações solicitadas, para abertura do PROCESSO DE GARANTIA ATENÇÃO GARANTIA ESTENDIDA 6. NO CASO DE SER GARANTIA ESTENDIDA PRECISARA TAMBÉM DO FORMULÁRIO DE GARANTIA ESTENDIDA E CÓPIA DA NOTA FISCAL DA LOJA PARA O CONSUMIDOR FINAL.

3 Orientação sobre Nota fiscal para Garantia / Devolução - (ICMS CFOP) PARA A ELABORAÇÃO DA SUA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO/GARANTIA VOCÊ PRECISARÁ DOS SEGUINTES DADOS EM MÃOS : 1. Quem originou a NFE (DANFE) de venda 2. Numero do pedido de origem 3. Numero da NFE de origem 4. Valor do produto a ser devolvido ou para garantia OU UMA CÓPIA DA NOTA FISCAL DE ORIGEM EM MÃOS Após isso seguir os seguintes passos: IMPORTANTE: A nota fiscal de devolução deve ser o espelho da nota fiscal que originou a venda, independente do regime de apuração de impostos, a ME ou EPP fará a indicação da BASE DE CALCULO DO ICMS e do VALOR DO ICMS com os seus respectivos valores conforme a nota de origem. Abaixo orientação para preenchimento conforme modelo de sua nota fiscal: Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), modelo 55, a base de cálculo e o ICMS devem ser indicados nos campos próprios, citar no campo DADOS OPCIONAIS o numero do pedido e da nota fiscal de origem do produto conforme anexo. Nota Fiscal Manual, a base de cálculo e o ICMS devem ser indicados nos campos próprios, citar no campo DADOS OPCIONAIS o numero do pedido e da nota fiscal de origem do produto conforme anexo o ICMS pode ser destacado neste campo também. Emitir nota fiscal com seu respectivo código fiscal de: DEVOLUÇÃO No caso de ser dentro do Estado de Santa Catarina usar as CFOP S Nfe Origem CFOP Venda de mercadoria produzida a Devolução será com a CFOP Nfe Origem CFOP Revenda de mercadoria a Devolução será com a CFOP No caso de for fora do Estado de Santa Catarina usar as CFOP S Nfe Origem CFOP Venda de mercadoria produzida a Devolução será com a CFOP Nfe Origem CFOP Revenda de mercadoria a Devolução será com a CFOP GARANTIAS Para notas fiscais de GARANTIA dentro do Estado de Santa Cantarina usar a: CFOP: = Remessa em Garantia ou Simples Remessa ou Outras Saídas Para notas fiscais de GARANTIA fora do Estado de Santa Cantarina usar a: CFOP: = Remessa em Garantia ou Simples Remessa ou Outras Saídas

4 Todas as informações grifadas neste formulário são de preenchimento OBRIGATÓRIO, para maior agilidade no atendimento de sua GARANTIA

5 Modelo de Nota fiscal para Garantia 1 2 CFOP 5949 = DENTRO DO ESTADO DE SANTA CATARINA CFOP 6949 = DE FORA DO ESTADO DE SANTA CATARINA DESCRIÇÃO = REMESSA EM GARANTIA OU SIMPLES REMESSA OU OUTRAS SAIDAS OBS:AS 3 OPÇÕES DE DECRIÇÃO ESTÃO CORRETAS - USAR QUANDO REMESSAS PARA GARANTIA. 1º - O DESTINATÁRIO DA SUA NOTA FISCAL DE GARANTIA SERÁ DE ACORDO COM A NFE(DANFE) DE ORIGEM: EX 1: NFE (DANFE) FOI ORIGINADA EM UMA DAS FILIAIS DA REPRO, SUA NOTA FISCAL SERA PARA A FILIAL QUE ORIGINOU A NFE(DANFE) DE VENDA EX 2: NFE (DANFE) FOI ORIGINADA NA REPRO MATRIZ,SUA NOTA FISCAL SERA PARA A REPRO MATRIZ. 3 4 VERIFICAR SE O VALOR DA NOTA FISCAL DE GARANTIA ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE ORIGEM DO PRODUTO A SER DEVOLVIDO 1 - DESTACAR VALOR DO ICMS DE ACORDO COM O VALOR DA ALIQUOTA DESCRITA NA NOTA FISCAL DE ORIGEM, POIS HÁ DIFERENÇA DE ESTADO PARA ESTADO. MESMO SENDO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL É OBRIGATÓRIO DESTACAR O ICMS. EX: VALOR TOTAL DO PROD. X ALIQUOTA DO ICMS % = VALOR DO ICMS EX: 450,50 X 17% = 76,59 3 DESCRIÇÃO DO PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM O PEDIDO OU COM A NF DE ORIGEM + VALOR UNITARIO + VALOR TOAL DO PRODUTO DE ACORDO COM O ART: CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011, Artigo 57, 7 MESMO SENDO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL É OBRIGADO A DESTACAR O ICMS 5 NOS DADOS ADICIONAIS É OBRIGATÓRIO DESTACAR O NUMERO DO PEDIDO E DA NOTA FISCAL DE ORIGEM DO PRODUTO Ex: referente NFE de ORIGEM: xxxx - serie - x ped. xxxxxx

6 Modelo de Nota fiscal para Devolução USAR QUANDO A MERCADORIA ESTIVER EM DESACORDO COM O SOLICITADO LTS FABRICADAS CFOP 5201 = DENTRO DO ESTADO DE SANTA CATARINA CFOP 6201 = FORA DO ESTADO DE SANTA CATARINA DESCRIÇÃO = DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA 2. USAR PARA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA LTS PRONTAS. CFOP 5202 = DENTRO DO ESTADO DE SANTA CATARINA CFOP 6202 = FORA DO ESTADO DE SANTA CATARINA Devolução de Mercadoria 1º - O DESTINATÁRIO DA SUA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO SERÁ DE ACORDO COM A NFE(DANFE) DE ORIGEM: EX 1: NFE (DANFE) FOI ORIGINADA EM UMA DAS FILIAIS DA REPRO, SUA NOTA FISCAL SERA PARA A FILIAL QUE ORIGINOU A NFE(DANFE) DE VENDA EX 2: NFE (DANFE) FOI ORIGINADA NA REPRO MATRIZ,SUA NOTA FISCAL SERA PARA A REPRO MATRIZ. 3 4 VERIFICAR SE O VALOR DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO ESTÁ DE ACORDO COM A NOTA FISCAL DE ORIGEM DO PRODUTO A SER DEVOLVIDO 1 - DESTACAR VALOR DO ICMS DE ACORDO COM O VALOR DA ALIQUOTA DESCRITA NA NOTA FISCAL DE ORIGEM, POIS HÁ DIFERENÇA DE ESTADO PARA ESTADO. MESMO SENDO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL É OBRIGATÓRIO DESTACAR O ICMS. EX: VALOR TOTAL DO PROD. X ALIQUOTA DO ICMS % = VALOR DO ICMS EX: 450,50 X 17% = 76,59 3 DESCRIÇÃO DO PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM O PEDIDO OU COM A NF DE ORIGEM + VALOR UNITARIO + VALOR TOAL DO PRODUTO DE ACORDO COM O ART: CGSN nº 94, de 29 de novembro de 2011, Artigo 57, 7 MESMO SENDO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL É OBRIGADO A DESTACAR O ICMS 5 NOS DADOS ADICIONAIS É OBRIGATÓRIO DESTACAR O NUMERO DO PEDIDO E DA NOTA FISCAL DE ORIGEM DO PRODUTO Ex: referente NFE de ORIGEM: xxxx - serie - x ped. xxxxxx

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