Índice O Que é ISS Digital?

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2 Índice O Que é ISS Digital? 1.0 Cadastro de Empresas Contribuintes 1.1 Cadastro On-line de Prestadores 1.2 Consulta ao CEC (ConCEC) 1.3 Empresas de Fora do Município 1.4 Consulta ao CEF (ConCEF) 1.5 Tomadores: Consulta a situação de empresas de fora AIDF 2.1 Prestador: Solicitação de AIDF junto a Prefeitura 2.2 Prestador: Verifique Liberação de AIDF junto a Prefeitura 2.3 Prestador: Verifique se a gráfica tem autorização da prefeitura 2.4 Gráfica: Cadastro de Gráficas para impressão de notas 2.5 Gráfica: Atualização do cadastro da Gráfica 2.6 Gráfica: Consulta da situação e liberação da prefeitura Guia de Recolhimento 3.1 Acessar o Sistema 3.2 Tomadores: DES das NF com ISS Retido 3.3 Tomadores: Cancelar DES 3.4 Tomadores: Segunda via da Guia de Pagamento 3.5 Tomadores: DES Tomados e ganhe créditos Certidões Eletrônicas 4.1 Emissão de Certidão Negativa de Débitos de ISS 4.2 Emissão de Certidão Negativa de Pagamentos de ISS 4.3 Verificação de Autenticidade de Certidão de ISS 5.0 Simples Nacional 5.1 Acesse o sistema 5.2 Cadastro de Prestadores 5.3 Consulta de Prestadores 1

3 O que é ISS Digital? O sistema ISS Digital é uma solução tecnológica que possibilita a substituição dos procedimentos manuais de declaração e de emissão da guia de pagamento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN por um sistema informatizado de gestão, que proporcionará mais comodidade, segurança, facilidade e agilidade no cumprimento das obrigações tributárias instituídas na Legislação Municipal. A base de cálculo do ISS é o preço do serviço, que corresponde à receita bruta com ele obtida, sem nenhuma dedução, excetuados os descontos ou abatimentos concedidos independentemente de qualquer condição. O valor do ISS a ser pago é calculado aplicando-se ao preço do serviço, a alíquota correspondente. Para calcular o imposto, o contribuinte deve consultar a Portaria SF 014/2004, que traz as instruções para a utilização de livros e documentos fiscais, cálculo e recolhimento do ISS e apresenta as Tabelas de Códigos de Serviços 2

4 1.0 Cadastro de Empresas Contribuintes O prestador de serviços estabelecido no Município deve estar cadastrado para prestar serviços 1.1. Cadastro On-line de Prestadores Efetue a sua inscrição no CEC do nosso Município. O Contribuinte deverá cadastrar uma senha individual que permitirá o acesso à área restrita, de seu exclusivo interesse, no endereço eletrônico da Prefeitura. Basta preencher os campos, adicionando sócio e serviços, e em seguida clicando em Cadastrar 3

5 1.2. Consulta ao CEC (ConCEC) Consulta o andamento da inscrição. Informe o nº do CNPJ/ CPF Nesse instante, aparecerá a situação da empresa cadastrada. Essa é a mensagem que deverá aparecer caso a empresa não esteja cadastrada. 4

6 1.3 - Empresas de Fora do Município O prestador efetua seu Cadastro de Empresas de Fora (CEF) junto a Prefeitura. Para cadastrar a senha individual que permitirá o acesso à área restrita, basta preencher os campos, adicionando sócio e serviços, e em seguida clicando em Cadastrar 5

7 1.4 - Consulta ao CEF (ConCEF) Verifique se já foi liberado o acesso pela Prefeitura. Informe o nº do CNPJ/ CPF Aqui, aparecerá a situação do cadastro, sendo liberado o acesso ou não. 6

8 1.5 - Tomadores:Consulta a situação de empresas de fora Verifique a situação das empresas junto ao CEF. Informe o nº do CNPJ/ CPF 7

9 2.0 Autorização de Impressão de Documentos Fiscais Podem ser solicitadas pela internet, informando o CPF ou CNPJ 2.1 Prestador: Solicitação de AIDF junto a Prefeitura Com ela você comprova a regularidade do seu ISS. Informe o nº do CNPJ/CPF, SENHA, O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO do Solicitante e clique em Avançar. 8

10 Insira o nº do CNPJ da Gráfica e clique em Verificar Preencha os campos dos Documentos a serem Impressos e clique em confirmar. 9

11 2.2. Prestador: Verifique Liberação de AIDF junto a Prefeitura Verifique se já foi emitido a AIDF pela Prefeitura. Informe o nº do CNPJ/CPF, SENHA, O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO e clique em avançar. 10

12 2.3. Verifique se a gráfica tem autorização da prefeitura As gráficas somente podem confeccionar NF com autorização da Prefeitura. Informe o nº do CNPJ/CPF e clique em avançar. Caso já haja a liberação, a tela que aparecerá é semelhante a essa: 11

13 2.4. Gráfica: Cadastro de Gráficas para impressão de notas As gráficas somente podem confeccionar NF com autorização da Prefeitura. Informe os dados para realizar o cadastro e clique em cadastrar. 12

14 2.5. Atualização do cadastro da Gráfica Atualização dos dados da gráfica. Informe o nº do CNPJ/CPF, SENHA, O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO do Solicitante e clique em Avançar. 13

15 2.6. Consulta da situação e liberação da prefeitura Consultar a situação da gráfica com a prefeitura. Informe o nº do CNPJ/CPF, SENHA, O CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO do Solicitante e clique em Avançar. Caso a gráfica esteja liberada para imprimir os documentos fiscais, aparecerá uma tela semelhante a que segue: 14

16 3.0 Declaração Eletrônica A Declaração Eletrônica é um Serviço Web cujo objetivo é escriturar os documentos fiscais emitidos e também recebidos Prestadores: Acessar o Sistema Declaração Eletrônica destinada exclusivamente para tributação de receitas próprias. Informe o nº do CNPJ, senha e o código de Verificação. Em seguida, clique em entrar. Teclado Virtual 15

17 Conhecendo o Sistema para as Prefeituras DES - Prestadores: Receita Simplificada / DES - Prestadores: Receita Consolidada Guia de Pagamento Segunda Via (DES - Segunda Via da Guia de Pagamento) Remessa (Enviar Declarações) Retificação (DES - Cancelamento da Declaração Eletrônica de Serviços) Relatórios 16

18 DES - Prestadores: Receita Consolidada Período: Competência do ISS a ser pago Serviço: Listagem com serviços prestados Base de cálculo: Valor do serviço prestado Preenchimento automático: Alíquota, Imposto e Total a pagar são preenchidos automaticamente. Botão Declarar: Gera a guia de recolhimento. Inserir NF-e : Clique para inserir mais uma Nota na sua Declaração eletrônica. 17

19 DES - Prestadores: Receita Simplificada Período: Competência do ISS a ser pago Serviço: Listagem com serviços prestados Base de cálculo: Valor do serviço prestado Preenchimento automático: Alíquota, Imposto, Imposto total, Multa e Total a pagar são preenchidos automaticamente. Botão Declarar: Gera a guia de recolhimento. 18

20 Guia de Pagamento Selecione o período de competência Selecione as guias que serão pagas 19

21 DES - Segunda Via da Guia de Pagamento Selecione a guia que precisa ser impressa e Clique no ícone Imprimir 20

22 Remessa DES - Enviar Declarações Para fazer as suas remessas, basta clicar em arquivo e logo após ter selecionado, clicar em importar Retificação DES - Cancelamento da Declaração Eletrônica de Serviços Clique no X que haverá ao lado da declaração que você deseja cancelar, informe o motivo e clique em ok. 21

23 Relatórios Escolha o mês e o ano. Em seguida, clique em buscar. Aparecerá as descrições das declarações de acordo com o mês e ano especificados. Clique no botão Sair para voltar ao menu principal do sistema ISS Digital. 22

24 3.2. Tomadores: DES das NF com ISS Retido Declare suas Notas Fiscais de serviços tomados com ISS retido. Insira o nº do CNPJ/ CPF ou da Inscrição Municipal e clique em avançar Período: Competência do ISS a ser pago CNPJ/ CPF: Insira o nº do CNPJ ou CPF Número da Nota: Insira o nº da Nota ISS Retido: Insira o valor do ISS retido Preenchimento automático: Imposto total, Multa e Total a pagar são preenchidos automaticamente. 23

25 3.3. Tomadores: Cancelar DES Cancele uma DES justificando o motivo junto a Prefeitura Municipal. Insira o nº do CNPJ/ CPF ou da Inscrição Municipal e clique em avançar Clique no X que haverá ao lado da declaração que você deseja cancelar, informe o motivo e clique em ok. 24

26 3.4. Tomadores: Segunda via da Guia de Pagamento Em caso de extravio da primeira via, tomador imprime sua segunda via. Insira o nº do CNPJ/ CPF ou da Inscrição Municipal e clique em avançar Confira os dados e clique em imprimir 25

27 3.5. Tomadores: DES Tomados gera créditos Declare suas Notas Fiscais de serviços tomados, para aquisição de créditos no IPTU. Insira o nº do CNPJ/ CPF ou da Inscrição Municipal e clique em avançar Informe o nº do documento, a data de emissão, o CNPJ/CPF Do Prestador e o Valor. Em seguida, clique em declarar 26

28 4.0 Certidões Eletrônicas Podem ser solicitadas pela internet, informando o CPF ou CNPJ 4.1. Emissão de Certidão Negativa de Débitos de ISS Comprovar a regularidade do seu ISS. Em caso de haver débitos em aberto, a tela que aparecerá será a seguinte: 27

29 Quando as guias estiverem quitadas, a tela que aparecerá será a seguinte: Confira os dados e clique em imprimir certidão negativa 28

30 4.2. Emissão de Certidão Negativa de Pagamentos do ISS Confirmar a autenticidade da Certidão Negativa de Tributo. Confira os dados e clique em imprimir certidão de pagamento 29

31 4.3. Verificação de Autenticidade de Certidão de ISS Verifique a validade das Certidões Negativas / Pagamentos de ISS Insira o CNPJ/ CPF Inserir o código de verificação que consta na certidão emitida 30

32 5.0 Simples Nacional Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional 5.1. Acesse o sistema Acesse o sistema de ISS Digital para optantes pelo Simples Nacional. Informe o CPF/ CNPJ, SENHA E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO.. Em seguida, clique em entrar. 31

33 Declaração Eletrônica do Optante pelo SN (DESN) Declaração destinada exclusivamente para Prestadores optantes pelo Simples Nacional. 32

34 Período: Competência do ISS a ser pago Serviço: Listagem com serviços prestados Base de cálculo: Valor do serviço prestado Preenchimento automático: Alíquota, Imposto, Imposto total, Multa e Total a pagar são preenchidos automaticamente. Botão Declarar: Gera a guia de recolhimento. 33

35 Atualização Atualize o seu cadastro ou faça alterações nos dados. Retificação DESN - Cancelamento da Declaração Eletrônica do Simples Nacional Clique no X que haverá ao lado da declaração que você deseja cancelar, informe o motivo e clique em ok. 34

36 Histórico do DESN Emita relatório com o histórico das DESN já realizadas. Selecione o período, estado e se é tomador ou não. Em seguida, clique em Emitir Relatório. Será exibido na tela o relatório das declarações de acordo com as especificações. Clique no botão Sair para voltar ao menu principal do sistema ISS Digital. 35

37 5.2 - Emissão de Certidão Negativa de Pagamentos de ISS Confirme a autenticidade da Certidão Negativa de Tributo. Informe o CPF/ CNPJ e clique em Consultar. Caso não haja guias pendentes para pagamento, a tela deverá ser assim: Clique em 36

38 5.3 - Verificação de Autenticidade de Certidão de ISS Verifique a validade das Certidões Negativas / Pagamentos de ISS Inserir o código de verificação que consta na certidão emitida 37

39 PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA Rua Araponga, 437 Bairro Chácara das Pedras Porto Alegre RS CEP Fone: (51) DEVELOPED BY PORTAL PÚBLICO INFORMÁTICA LTDA.

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